諸暨市人民政府暨陽(yáng)街道辦事處 2018年部門(mén)預(yù)算

　　一,、諸暨市人民政府暨陽(yáng)街道辦事處概況

　?。ㄒ唬┲饕毮?/p>

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針,、政策,、法律、法規(guī),；負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的地區(qū)性,、群眾性、公益性,、社會(huì)性工作,。

　　2、按照職責(zé)范圍,，負(fù)責(zé)街轄區(qū)范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理,、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化,、環(huán)境保護(hù),、市政、規(guī)劃,、房地產(chǎn)等監(jiān)督,、管理、服務(wù)工作,。

　　3,、負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作,；負(fù)責(zé)民事調(diào)解,，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益,。

　　4,、負(fù)責(zé)村（居）、社區(qū)建設(shè)和管理,，積極開(kāi)展社區(qū)服務(wù)工作,，大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織村（居）,、社區(qū)成員開(kāi)展各類(lèi)公益活動(dòng),；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化,、科普,、體育、教育等工作,。

　　5,、發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn),，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才,、科技、信息和其他各種服務(wù),，以經(jīng)濟(jì),、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　6,、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育,、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)督,、初級(jí)衛(wèi)生保健和民事調(diào)解等工作,。

　　7、指導(dǎo)和幫助村（居）,、社區(qū)居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),，發(fā)揮村（居）、社區(qū)居民委員會(huì)的群眾自治組織作用,。

　　8,、配合有關(guān)部門(mén)做好防汛、防風(fēng),、防火,、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作,。

　　9,、向上級(jí)政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項(xiàng),。

　　10,、承辦上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ┎块T(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市人民政府暨陽(yáng)街道辦事處預(yù)算包括：諸暨市人民政府暨陽(yáng)街道辦事處本級(jí)預(yù)算。

　　二,、諸暨市人民政府暨陽(yáng)街道辦事處2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總體安排情況

　　諸暨市人民政府暨陽(yáng)街道辦事處 2018年收入預(yù)算 60740.08萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款 3958.01萬(wàn)元，占 6.51%,；單位結(jié)余資金33060.07 萬(wàn)元,，占 5.03%；其他資金 53722 萬(wàn)元,，占 88.46%,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市人民政府暨陽(yáng)街道辦事處2018年支出預(yù)算為60738.24萬(wàn)元,。

　　1.按支出功能分類(lèi),，包括：一般公共服務(wù)6599.61萬(wàn)元、國(guó)防支出30萬(wàn)元,、公共安全支出1890萬(wàn)元,、教育支出 8799.80萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出170萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出1809萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2974.70萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出11085萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12131.96萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出8958.13萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出250萬(wàn)元,、資源勘探信息等支出4034萬(wàn)元,、其他支出2008.03萬(wàn)元。

　　2.按支出用途分類(lèi),，包括：人員支出5171.30萬(wàn)元,，日常公用支出855.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出53428.83萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

　　2018年諸暨市人民政府暨陽(yáng)街道辦事處部門(mén)預(yù)算中,，財(cái)政撥款用于以下方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排 2545.69 萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員的基本支出2539.89萬(wàn)元,、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）5.8萬(wàn)元,，主要用于兩會(huì)經(jīng)費(fèi)及財(cái)政辦經(jīng)費(fèi)。

　　2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2703.12萬(wàn)元,，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn) 105萬(wàn)元,、事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）30.53萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）27.70萬(wàn)元,，主要用于計(jì)生服務(wù)站人員,、村級(jí)聯(lián)系員補(bǔ)助等。

　　3,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）615.96萬(wàn)元,，主要用于社區(qū)管理經(jīng)費(fèi),。

　　4、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）10.63 萬(wàn)元,，主要用于村干部大學(xué)生工資、其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）599.34萬(wàn)元,，主要用于村干部工資報(bào)酬,、村郵員補(bǔ)貼，其他水利支出（項(xiàng)）15.13 萬(wàn)元,，主要用于水利會(huì)電排費(fèi),。

　　5、其它支出（類(lèi)）其它支出（款）其他支出（項(xiàng)）8.03萬(wàn)元,，

　　主要用于計(jì)生等農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支出,。

　　（四）2018 年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）

　　1,、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，將臨時(shí)追加安排。上年預(yù)算安排0萬(wàn)元,。

　　2,、公務(wù)接待費(fèi)：2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降0%,。

　　3,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2017年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降0%,。

　　三,、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

　　2.單位結(jié)余資金：指本街道辦支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

　　3.基本支出：指本街道辦為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

　　4.項(xiàng)目支出：指本街道辦為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本街道辦（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

　　6.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）：指本街道辦召開(kāi)兩會(huì)會(huì)議的支出,。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指為本街道辦下屬村級(jí)便民服務(wù)中心開(kāi)展活動(dòng)的支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指為行政單位為軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)及特困人員補(bǔ)助等的支出,。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為本街道辦的行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

　　10,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為本街道辦的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：指本街道辦計(jì)劃生育服務(wù)支出,，包括計(jì)生四項(xiàng)免費(fèi)技術(shù)服務(wù)及村級(jí)計(jì)生聯(lián)系員報(bào)酬等,。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映本街道辦下屬社區(qū)用于管理事務(wù)方面的支出。

　　13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：指本街道辦下屬行政村的村干部大學(xué)生的補(bǔ)助支出,。

　　14,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：指本街道辦下屬村的主職干部等工資報(bào)酬支出。

　　15,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他水利支出（項(xiàng)）：指本街道辦下屬水利會(huì)電排費(fèi)轉(zhuǎn)移支付支出,。

　　16、其它支出（類(lèi)）其它支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指本街道辦稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支付的支出

【全文下載】：附件1：（XX部門(mén)名稱(chēng)）2018年部門(mén)預(yù)算.pdf   附件2：（XX部門(mén)名稱(chēng)）2018年部門(mén)預(yù)算表.pdf  附件4：2018年部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表.pdf