一,、開(kāi)發(fā)委概況

　?。ㄒ唬┲饕毮?/span>

負(fù)責(zé)城西工業(yè)新城和城北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃確定范圍內(nèi)總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃和開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的行政村建設(shè)規(guī)劃的編制、報(bào)批及組織實(shí)施工作；各類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃選址、定點(diǎn)、核發(fā)“一書(shū)三證”工作,；各類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告,、初步設(shè)計(jì)審核報(bào)批工作,，以及外商投資企業(yè)合同章程的審批、批準(zhǔn)證書(shū)的頒發(fā),；建設(shè)用地的征用和國(guó)有土地使用權(quán)的出讓,、轉(zhuǎn)讓、劃撥,、登記和核發(fā)土地使用證,，以及土地征用農(nóng)轉(zhuǎn)非手續(xù)的辦理等各項(xiàng)工作，統(tǒng)一管理開(kāi)發(fā)區(qū)行政村農(nóng)民私人建房用地工作,；規(guī)劃確定范圍內(nèi)外經(jīng)貿(mào)和招商引資工作,；市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的配套建設(shè)和市容環(huán)境管理工作；開(kāi)發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)和勞動(dòng)用工相關(guān)管理工作,；工業(yè)企業(yè)的有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理工作,；承辦市委市政府交辦的其他工作。

　?。ǘ┎块T(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,，開(kāi)發(fā)委部門(mén)預(yù)算包括：開(kāi)發(fā)委本級(jí)預(yù)算。

　　二,、開(kāi)發(fā)委部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

開(kāi)發(fā)委部門(mén)2018年收入預(yù)算52381.96萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款52341.96萬(wàn)元,，占99.92%,；專戶管理其他資金40萬(wàn)元，占0.08%,；單位結(jié)余資金0萬(wàn)元,，占0%；其他資金0萬(wàn)元,，占0%,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　開(kāi)發(fā)委部門(mén)2018年支出預(yù)算為52381.96萬(wàn)元,。

　　1.按支出功能分類(lèi),，包括：一般公共服務(wù)支出331.86萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出101.14萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.73萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出51810.52萬(wàn)元,，住房保障支出82.71萬(wàn)元，其他支出20萬(wàn)元,。

　　2.按支出用途分類(lèi),，包括：人員支出761.84萬(wàn)元，日常公用支出63.8萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出51556.32萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

     1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

     1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

     2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款511.44萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加51.63萬(wàn)元,，主要是人員調(diào)入人員經(jīng)費(fèi)增加,。

     1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

     一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）291.86萬(wàn)元，占57.07%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）101.14萬(wàn)元,，占19.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）35.73萬(wàn)元,，占6.99%,；住房保障支出（類(lèi)）82.71萬(wàn)元，占16.17%,。   

     1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

     1.3.1一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))安排291.86萬(wàn)元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的基本支出。

 1.3.2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）72.4萬(wàn)元,，主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

1.3.3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）28.74萬(wàn)元，主要用于人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

1.3.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（室）行政單位醫(yī)療（款）安排35.73萬(wàn)元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)的醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

1.3.5住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）安排2.31萬(wàn)元,。

1.3.6住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排80.4萬(wàn)元,。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出511.44萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)496.29萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金；

公用經(jīng)費(fèi)15.15萬(wàn)元,，主要包括：其他交通費(fèi)用,。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公處境費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排，與上年情況一致,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,。比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0%。主要無(wú)接待安排等支出,。持平的主要原因是暫無(wú)公務(wù)接待安排,。

1.5.3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0 %,。其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē),。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,。與上年持平的主要原因是公車(chē)改革后公車(chē)已統(tǒng)一處理，無(wú)該項(xiàng)費(fèi)用,。

2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款51830.52萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加20833.5萬(wàn)元，主要是2018年土地出讓量預(yù)計(jì)將增加,。

2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）51810.52萬(wàn)元,，占99.96%；其他支出（類(lèi)）20萬(wàn)元,，占0.04%,；。

    2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2.3.1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）安排22379.31萬(wàn)元,，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出等項(xiàng)目支出,。

2.3.2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）安排16116.48萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)支出等項(xiàng)目支出,。

2.3.3城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）安排9650萬(wàn)元,，主要用于土地開(kāi)發(fā)支出等項(xiàng)目支出。

2.3.4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）安排274.21萬(wàn)元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)等基本支出,。

2.3.5城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地的拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）安排1695.26萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)支出等項(xiàng)目支出,。

2.3.6 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）安排1695.26萬(wàn)元，主要用于土地開(kāi)發(fā)支出等項(xiàng)目支出。

2.3.7其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項(xiàng)）安排20萬(wàn)元,，主要用于易地綠化補(bǔ)償費(fèi)等項(xiàng)目支出,。

  （四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

   2018年開(kāi)發(fā)委本級(jí)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用財(cái)政撥款預(yù)算48.65萬(wàn)元,。

   2,、政府采購(gòu)情況

   2018年開(kāi)發(fā)委政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

   3,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2017年12月31日前,，開(kāi)發(fā)委所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、行政執(zhí)法專用車(chē)0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái),。

2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái),。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2010年開(kāi)發(fā)委項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

三,、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金: 本級(jí)財(cái)政部門(mén)預(yù)算撥付專戶資金,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除財(cái)政專戶管理資金外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　7．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用的土地補(bǔ)償費(fèi)支出,。

9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用的地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國(guó)有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)的基本支出,。

12．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地的拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于前期土地開(kāi)發(fā)的支出。

13．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于城市建設(shè)配套費(fèi)的支出,。

14．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項(xiàng)）：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)的支出,。

15．其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）資源保護(hù)及補(bǔ)償費(fèi)等收入安排的支出（項(xiàng)）：反映資源保護(hù)及補(bǔ)償費(fèi)等支出。

16. 其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征（土）地管理費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：反映土地管理費(fèi)的支出,。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

18. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人社,、財(cái)政部規(guī)定的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)支出,。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人社、財(cái)政部規(guī)定的職業(yè)年金的繳費(fèi)支出,。

附件:：開(kāi)發(fā)委2018年部門(mén)預(yù)算表.xls