一,、諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

（一）主要職能

       諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作的市政府工作部門。掛諸暨市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室牌子,。安監(jiān)局設(shè)6個(gè)職能科室（規(guī)格為股級(jí)）,，分別包括辦公室、宣教科,、綜合安全監(jiān)督管理科,、礦山安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科,、行政審批服務(wù)科,。所屬全民事業(yè)單位1家,，諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)。

（二）主要職責(zé)

1．承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作,。

2．負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

3．承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任,。

4．承擔(dān)全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任,。

5．負(fù)責(zé)管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)組織,、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,；監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作。

6．根據(jù)市政府授權(quán),，依法組織,、協(xié)調(diào)一般安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；參與較大以上安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,；監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,。

7．負(fù)責(zé)全市礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng),、使用企業(yè)及煙花爆竹生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理工作,。

8．指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作。

9．負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作,。

10．依法監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建,、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì),、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用工作,。

11．負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,，組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣示范工作,。

12．組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

13．指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會(huì),、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)工作,。

14．政府交辦的其他事項(xiàng)。

15. 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)主要職責(zé)是對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查,，依法查處安全生產(chǎn)違法行為,；受理并查辦安全生產(chǎn)舉報(bào)與投訴案件,；參與調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故；承擔(dān)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督方面的行政聽證行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴工作,，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析；指導(dǎo)推行全市安全生產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)的依法行政工作,。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

        從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算包括：諸暨市安監(jiān)局本級(jí)預(yù)算。

二,、諸暨市安監(jiān)局2018年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

       安監(jiān)局2018年收入預(yù)1461.9 萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款 1461.9萬(wàn)元，占 100 %,。政府性基金收入0萬(wàn)元,，占0 %；財(cái)政專戶管理資金 0萬(wàn)元,，占0%,；專戶管理其他資金 0 萬(wàn)元，占 0%,；單位結(jié)余資金 0萬(wàn)元,，占0 %；其他資金0萬(wàn)元,，占0%,。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

安監(jiān)局2018年支出預(yù)算為1461.9萬(wàn)元。

1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)支出1268.02萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出82.5萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.31萬(wàn)元,，住房保障支出82.07萬(wàn)元,。

2.按支出用途分類，包括：人員支出665.83萬(wàn)元,，日常公用支出68.07萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 728 萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1461.90 萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加215.55萬(wàn)元,，主要是r公積金調(diào)整增加。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

 一般公共服務(wù)支出（類）1268.02萬(wàn)元,，占87%,；社會(huì)保障支出（類）193.88萬(wàn)元，占13 %,。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.215（類）06（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行事務(wù) 571.76萬(wàn)元,，主要用于人員工資,、聘用人員費(fèi)用等。

1.3.2.215（類）06（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)50萬(wàn)元,，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管日常業(yè)務(wù)開支,。

1.3.3.215（類）06（款）99（項(xiàng)）機(jī)關(guān)服務(wù)事務(wù) 628.26萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)宣傳,、教育培訓(xùn),、事故處理、專家勞務(wù)費(fèi),、應(yīng)急演練,、社會(huì)化服務(wù)等。

 1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

       2018年一般公共預(yù)算基本支出733.9萬(wàn)元,，其中：

       人員經(jīng)費(fèi)714.98萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；

       公用經(jīng)費(fèi) 68.07萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：無(wú)；

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)-33 %,。主要用于接待上級(jí)督查、檢查,、交流考察業(yè)務(wù)招待等支出,。比上年有所下降。

1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 15 萬(wàn)元,，與上年執(zhí)行數(shù)持平,。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬(wàn)元,，主要用于公務(wù)活動(dòng),、執(zhí)法活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。減少的主要原因是實(shí)行公務(wù)用車制度,。

2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年安監(jiān)局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1461.9萬(wàn)元,。

2.政府采購(gòu)情況

2018年安監(jiān)局政府采購(gòu)預(yù)算總額65萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 10 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 55 萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2017年12月31日，安監(jiān)局所屬各預(yù)算單位共有車輛 0 輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,、行政執(zhí)法專用車 0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車0 輛,、其他用車0 輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛,、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0  臺(tái)（套）（或2017年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備）,。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年安監(jiān)局項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 728萬(wàn)元,。

三,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.215（類）06（款）01（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)行政運(yùn)行的人員和公用經(jīng)費(fèi),。

8.215（類）06（款）02（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于日常監(jiān)管費(fèi)用,。

9.215（類）06（款）99（項(xiàng)）： 指機(jī)關(guān)用于安全生產(chǎn)專項(xiàng)的宣傳、教育培訓(xùn),、事故處理,、專家勞務(wù)費(fèi)、應(yīng)急演練,、社會(huì)化服務(wù)等費(fèi)用,。

附件：1、（諸暨市安監(jiān)局）2018年部門預(yù)算表.xls