一、諸暨市教育局（匯總）單位概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,、政策和教育法律法規(guī),，加強(qiáng)教育系統(tǒng)法制建設(shè),，推進(jìn)教育事業(yè)科學(xué)和諧發(fā)展,。

2.負(fù)責(zé)制定全市教育發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校教學(xué)改革,，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì),、分析和發(fā)布,。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市學(xué)前教育、義務(wù)教育,、普通高中教育,、職業(yè)與成人教育的改革和發(fā)展，全面實(shí)施素質(zhì)教育,，推進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展,。

3.指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校（幼兒園）思想政治工作、德育,、教學(xué),、體育、衛(wèi)生,、藝術(shù),、科技、普法,、信息技術(shù)和國防教育等工作,；組織對(duì)學(xué)校（幼兒園）各項(xiàng)工作的檢查、督導(dǎo),、評(píng)估,；指導(dǎo)教育科學(xué)研究工作，總結(jié)交流教育經(jīng)驗(yàn),。

4.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi),；參與擬訂教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款,、教育基建投資的方針政策并監(jiān)督使用情況,；做好學(xué)校基建項(xiàng)目和現(xiàn)代教育技術(shù)裝備的規(guī)劃,、審批和組織實(shí)施工作,；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)。

5.負(fù)責(zé)全市教師工作,。根據(jù)干部管理權(quán)限,，負(fù)責(zé)市直屬學(xué)校（單位）、教辦（中心學(xué)校）的干部任免和教職員工的管理；組織,、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校教師培訓(xùn)工作,，負(fù)責(zé)中小學(xué)（幼兒園）校長(zhǎng)（園長(zhǎng)）、教師的培訓(xùn),；參與擬訂學(xué)校編制,、工資等人事制度改革政策，負(fù)責(zé)教師資格認(rèn)定和教師招聘工作,；組織、指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)和教職工的專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作,。

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市教育系統(tǒng)的安全監(jiān)管職責(zé),，組織或配合查處學(xué)校安全管理方面的失職或違法行為。

7.負(fù)責(zé)全市高校,、中專招生及高等教育自學(xué)考試工作,。

8.負(fù)責(zé)全市學(xué)校勤工儉學(xué)和后勤服務(wù)保障工作。

9.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理非教育部門辦學(xué)校的教育業(yè)務(wù)工作,，核準(zhǔn)招生計(jì)劃,，協(xié)助培訓(xùn)教師等。負(fù)責(zé)民辦學(xué)校（教育機(jī)構(gòu)）的辦學(xué)許可,；負(fù)責(zé)學(xué)前教育辦學(xué)機(jī)構(gòu)的注冊(cè)審批和考核評(píng)估工作,。

10.在市語言文字工作委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)普通話的培訓(xùn),、測(cè)試,、推廣等工作，加強(qiáng)社會(huì)用字管理,。負(fù)責(zé)市教育基金會(huì)的日常工作,。

11.行使市人民政府教育督導(dǎo)室職能，對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府,、和學(xué)校的教育工作進(jìn)行監(jiān)督,、檢查、評(píng)估,、指導(dǎo),。

12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市教育方面的國際和國內(nèi)交流與合作，加強(qiáng)教育的開放與合作,。

13.負(fù)責(zé)直屬學(xué)校（單位）的黨建工作,。

14.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市教育局（匯總）部門決算包括：教育本級(jí)及局直屬6個(gè)事業(yè)單位,，4所公辦普通高中，3所公辦職業(yè)學(xué)校,，4所公辦初中,，1所公辦小學(xué),，1所特殊學(xué)校，2所公辦幼兒園,，以及27所鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中心學(xué)校和暨陽街道中心學(xué)校下屬2所幼兒園,、9所小學(xué)的決算。

二,、諸暨市教育局（匯總）單位2017年度部門決算公開表

詳見附表,。

三、諸暨市教育局（匯總）單位2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

諸暨市教育局（匯總）單位2017年度收入總計(jì)212,505.85萬元,，支出總計(jì)212,479.40萬元,。與2016年相比，收入總計(jì)增加1727.89萬元,，增長(zhǎng)0.82%,，支出總計(jì)增加1721.81萬元，增長(zhǎng)0.82%,。

（二）收入決算總體情況說明

本年收入合計(jì)212,505.85萬元,，占總收入99.94%，包括財(cái)政撥款收入186,215.35萬元（其中,，一般公共預(yù)算186,145.34萬元,，政府性基金預(yù)算70.02萬元），占87.58%,；事業(yè)單位專戶資金12,300.50萬元,，占總收入5.78%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,，占0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；其他收入13,990.01萬元,，占6.58%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,。附屬單位上繳收入0萬元，占0%,。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計(jì)212,479.40萬元,，其中基本支出183,634.63萬元，占86.42%,；項(xiàng)目支出28,844.77萬元,，占13.58%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,。

按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出62.48萬元、國防支出0萬元,、公共安全支出0萬元,、教育支出191,560.85萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元,、文化體育與傳媒支出3.97萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出20,570.47萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.35萬元,、節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出170.93萬元、農(nóng)林水支出0萬元,、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元,、國土海洋氣象等支出0萬元,、住房保障支出10.34萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,、其他支出70.02萬元,、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元,。

按支出用途分類,，包括人員支出170,607.06萬元，日常公用支出13,027.57萬元,，項(xiàng)目支出28,844.77萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，上繳上級(jí)支出0萬元,。

按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出186,145.34萬元,，政府性基金預(yù)算支出70.02萬元,，其他各類支出26,264.05萬元。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

諸暨市教育局（匯總）單位2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)186,215.35萬元,，支出總計(jì)186,215.35萬元,。與2016年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加9287.87萬元，增長(zhǎng)5.25%,，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加9287.87萬元,，增長(zhǎng)5.25%。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款支出決算總體情況,。

諸暨市教育局（匯總）單位2017年度一般公共預(yù)算撥款支出186,145.34萬元,，占本年支出合計(jì)的87.61%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算撥款支出增加9283.66萬元,，增長(zhǎng)5.25%。

2.一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況,。

諸暨市教育局（匯總）單位2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為163,530.40萬元,，支出決算為186,145.34萬元,完成年初預(yù)算的113.83%，主要原因是基本支出剛性增長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)追加：1月起調(diào)整遺屬生活補(bǔ)貼,、2月增發(fā)年終考核獎(jiǎng),、因2016年7月起工資調(diào)標(biāo)基礎(chǔ)工資增加在2017年1月補(bǔ)發(fā)，2017年1月起養(yǎng)老金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,，養(yǎng)老金和職業(yè)年金繳納及殘保金繳費(fèi)增加,、8月新分配及調(diào)入各類人員經(jīng)費(fèi)追加。

3.一般公共預(yù)算撥款支出具體使用情況,。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為0.00萬元，2017年決算為44.08萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)W校少年宮以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)追加,。

一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0.00萬元,，2017年決算為0.40萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因兩新組織黨建工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)追加。

一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為0.00萬元,，2017年決算為0.49萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)W校少年宮以獎(jiǎng)代補(bǔ)(2015)結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo),。

一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為0.00萬元，2017年決算為16.85萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮以獎(jiǎng)代補(bǔ)（浙財(cái)教2015-181號(hào)）省補(bǔ)資金結(jié)轉(zhuǎn)至2017年使用,。

一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0.00萬元,，2017年決算為0.67萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因校調(diào)委項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至2017年使用,。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為467.95萬元,，2017年決算為646.98萬元,，完成年初預(yù)算的138.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因基本支出剛性增長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)追加,。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為1449.15萬元，2017年決算為1681.85萬元,，完成年初預(yù)算的1681.85%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因基本支出剛性增長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)追加。

教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為7811.97萬元,，2017年決算為8469.09萬元，完成年初預(yù)算的108.41%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因基本支出剛性增長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)追加,。

教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為59656.91萬元,，2017年決算為58931.98萬元,，完成年初預(yù)算的98.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因社保金等推遲一個(gè)申報(bào)財(cái)政收回,。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為51943.23萬元,，2017年決算為49126.44萬元,，完成年初預(yù)算的94.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因社保金等推遲一個(gè)申報(bào)財(cái)政收回,。

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為18905.94萬元，2017年決算為17739.83萬元,，完成年初預(yù)算的93.83%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿贾袑W(xué)校點(diǎn)撤銷同時(shí)社保金等推遲一個(gè)申報(bào)財(cái)政收回。

教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為8978.4萬元,，2017年決算為11740.14萬元，完成年初預(yù)算的130.76%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因基本支出剛性增長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)追加,。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為6350.4萬元,，2017年決算為5676.28萬元,，完成年初預(yù)算的89.38%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)省補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)815.48萬元統(tǒng)計(jì)在年初預(yù)算指標(biāo)中導(dǎo)致。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為32.9萬元,，2017年決算為41.66萬元，完成年初預(yù)算的126.63%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因基本支出剛性增長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)追加,。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為24萬元,，2017年決算為1243.36萬元,，完成年初預(yù)算的5180.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因基本支出剛性增長(zhǎng)經(jīng)費(fèi)追加,。

教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為0.00萬元，2017年決算為3.34萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因成教經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出2016年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)使用,。

教育支出(類)特殊學(xué)校教育(項(xiàng))特殊學(xué)校教育(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為597.28萬元,，2017年決算為560.33萬元,，完成年初預(yù)算的93.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樘厥饨逃龑ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2018年使用,。

教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)教師進(jìn)修(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為306.92萬元，2017年決算為297.14萬元,，完成年初預(yù)算的96.81%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯绫＝鸬韧七t一個(gè)申報(bào)財(cái)政收回。

教育支出(類)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項(xiàng))農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為0.00萬元,，2017年決算為303.76萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樾Ｉ峋S修經(jīng)費(fèi)-浙財(cái)教[2015]205號(hào)（2016）結(jié)轉(zhuǎn)到2017年使用,。

教育支出(類)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項(xiàng))農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為0.00萬元，2017年決算為23.11萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楝F(xiàn)代化建設(shè)工程專項(xiàng)-教育儀器設(shè)備(浙財(cái)教2014-205號(hào))(2015)結(jié)轉(zhuǎn)到2017年使用,。

教育支出(類)農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項(xiàng))其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為7705.36萬元,，2017年決算為8881.76萬元,，完成年初預(yù)算的115.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橹行W(xué)塑膠跑道建設(shè)工程-2016SB-2016年中小學(xué)塑膠跑道工程補(bǔ)助資金（2016）結(jié)轉(zhuǎn)到2017年使用,。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為373萬元,，2017年決算為22.28萬元，完成年初預(yù)算的5.97%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?017年省教育發(fā)展專項(xiàng)資金-浙財(cái)教[2016]108號(hào)年初預(yù)算為其他教育支出,，預(yù)算下達(dá)后改為其他普通教育支出，22.28萬元支出數(shù)據(jù)為2016SB-2016年省教育發(fā)展專項(xiàng)資金（2016）上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo),。

文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為0.00萬元，2017年決算為0.50萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)轶w育場(chǎng)地開放示范點(diǎn)學(xué)校管理經(jīng)費(fèi)-浙財(cái)教2015-189號(hào)（2016）結(jié)轉(zhuǎn)到2017年使用,。

文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0.00萬元,，2017年決算為3.47萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)猷l(xiāng)村少年宮以獎(jiǎng)代補(bǔ)2016年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到2017年使用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為1.26萬元,，2017年決算為1.26萬元，完成年初預(yù)算的100%,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為0.84萬元，2017年決算為0.84萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為0.00萬元,，2017年決算為14617.02萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因?yàn)槭聵I(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0.00萬元,，2017年決算為5868.83萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因?yàn)槭聵I(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為19.24萬元,，2017年決算為20.35萬元，完成年初預(yù)算的105.76%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因?yàn)榻逃直炯?jí)人員增加追加醫(yī)保繳費(fèi)指標(biāo),。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0.00萬元,，2017年決算為170.93萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槲拿鞒鞘袆?chuàng)建經(jīng)費(fèi)指標(biāo)追加,。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。2017年年初預(yù)算為0.00萬元,，2017年決算為10.11萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因局本級(jí)住房公積金指標(biāo)追加。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)),。2017年年初預(yù)算為0.00萬元,，2017年決算為0.23萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因局本級(jí)購房補(bǔ)貼指標(biāo)追加,。

4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

諸暨市教育局（匯總）單位2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出169,407.78萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)158,425.99萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、撫恤金,、住房公積金等,；

公用經(jīng)費(fèi)10,981.79萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)等,。

（六）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為0.00萬元,，2017年決算為9.60萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樯袤w校經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目指標(biāo)追加。

其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）,。2017年年初預(yù)算為0.00萬元,，2017年決算為60.42萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?017SB-2017年中央專項(xiàng)彩票公益金支持鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項(xiàng)目資金指標(biāo)追加,。

（七）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明,。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為87.84萬元,，支出決算為38.17萬元，完成預(yù)算的43.46%,其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為11.86萬元,，完成預(yù)算的100.00%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13.09萬元，完成預(yù)算的71.11%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.23萬元,，完成預(yù)算的22.97%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全局上下嚴(yán)格控制各類三公經(jīng)費(fèi)支出,。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少3.84萬元,，下降9.14%，其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2017年度因公出國（境）費(fèi)用決算11.86萬元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)100%。主要用于諸暨中學(xué),、工業(yè)職校校長(zhǎng)根據(jù)省教育廳組織對(duì)外學(xué)習(xí)交流公務(wù)出國的住宿費(fèi),、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),；本單位全年因公出國(境)累計(jì)2人次,。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年度公務(wù)接待費(fèi)決算13.23萬元，比上年決算數(shù)下降29.06%,。主要用于全市各類創(chuàng)建,、評(píng)比等招待經(jīng)費(fèi)等支出。減少的主要原因是全局上下嚴(yán)格控制各類招待支出,。

其中,，全系統(tǒng)國內(nèi)公務(wù)接待161批次，3196人次,，共 13.23萬元,，其中，外事接待0批次,，0人次，共0萬元,。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算13.09萬元,，比上年決算數(shù)下降43.96%。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.09萬元，主要用于直屬事業(yè)單位車輛所需的公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；2017年度,，下屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛,。增減少的主要原因是局機(jī)關(guān)本級(jí)公車改革。

（八）部門預(yù)算績(jī)效情況

1.2017年度諸暨市教育局（匯總）單位14只項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算3188.36萬元,，實(shí)際支出3110.47萬元。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：下屬學(xué)校（單位）委托中介評(píng)審14只項(xiàng)目,，其中12只為優(yōu)秀,、其余均為良好，合格率100%,。并能注重績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控,，每季度均及時(shí)報(bào)送績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控情況表，分及時(shí)分析資金運(yùn)用,，并對(duì)下屬單位及時(shí)通報(bào)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況分析表,。

3.以財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：局本級(jí)2只項(xiàng)目為財(cái)政局組織評(píng)審，項(xiàng)目實(shí)施管理制度到位 ,，2只均為優(yōu)秀,。

其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：

1.“職教發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排344.77萬元,，實(shí)際支出144.77萬元,。經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,，目標(biāo)明確,，科學(xué)合理，項(xiàng)目實(shí)施管理制度健全,，制度執(zhí)行到位,，為項(xiàng)目的實(shí)施發(fā)揮了積極的保障作用。具有較高的組織管理水平,，項(xiàng)目資金主要用于諸暨市技師學(xué)院：數(shù)字化校園建設(shè)管理平臺(tái),，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)130萬元；諸暨市教師進(jìn)修學(xué)院：掌上培訓(xùn)平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元；教師辦公設(shè)備等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元,；諸暨市職教中心：學(xué)生宿舍改造工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)119.77萬元,；諸暨市工業(yè)職校：安裝室外顯示屏專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元。完成績(jī)效情況：2016年職教發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)基本完成,，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期績(jī)效目標(biāo),。

2.“困難生資助經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排513.62萬元，實(shí)際支出513.62萬元,。經(jīng)評(píng)價(jià),，該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，目標(biāo)明確,，科學(xué)合理,，項(xiàng)目實(shí)施管理制度健全，困難學(xué)生資助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由市教育局負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，教育局成立困難學(xué)生資助管理中心負(fù)責(zé)指導(dǎo),、檢查和督促家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生的資助工作，制定資助管理制度和具體操作辦法,。從調(diào)查了解情況分析,，由于各項(xiàng)資助政策的組織管理制度健全，制度執(zhí)行到位,，國家助學(xué)金,、愛心營(yíng)養(yǎng)餐及寄宿生補(bǔ)助等資助金的管理工作執(zhí)行程序規(guī)范，全市困難學(xué)生資助工作開展順利,，該項(xiàng)目實(shí)施的組織管理水平較好,。項(xiàng)目資金主要用于困難生資助，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按諸暨市教育局,、諸暨市財(cái)政局制定的《諸暨市普通高中國家助學(xué)金實(shí)施辦法》（諸教【2015】102）,、《諸暨市義務(wù)教育階段學(xué)生愛心營(yíng)養(yǎng)餐工程實(shí)施辦法》（諸教【2015】101號(hào)）和諸暨市人民政府《關(guān)于印發(fā)諸暨市義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保險(xiǎn)機(jī)制改革實(shí)施意見的通知》地（諸政發(fā)【2016】84號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。普通高中困難生的助學(xué)金按學(xué)年申請(qǐng)和評(píng)審,，按學(xué)期發(fā)放,、學(xué)校為學(xué)生辦理銀行儲(chǔ)蓄卡，助學(xué)金直接發(fā)放到受助學(xué)生手中,，愛心營(yíng)養(yǎng)餐和寄宿生的資助形式是全市統(tǒng)一管理,，統(tǒng)一結(jié)算，困難家庭子女入校補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)實(shí)行專項(xiàng)申報(bào),、審批,，2016年困難生資助資金到位率100%，資金的使用率100%,，支出的相符性100%,，未發(fā)現(xiàn)不合規(guī)的情況，困難學(xué)生資助資金的使用符合相應(yīng)的國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，財(cái)務(wù)管理制度和專項(xiàng)資金管理辦法,。

完成績(jī)效情況：2016年困難學(xué)生資助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)工作通過收集資料、核實(shí)情況,、綜合分析的方法,，對(duì)2016年困難學(xué)生資助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)。經(jīng)我們綜合評(píng)定,，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分 95.8分,，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)秀”。

根據(jù)《諸暨市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施意見（暫行）》精神,，以“科學(xué)規(guī)范,、客觀公正、注重實(shí)效”的指導(dǎo)思想,，從完善制度入手,，強(qiáng)化管理職能，積極推進(jìn)教育系統(tǒng)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作,。通過績(jī)效評(píng)價(jià)工作的實(shí)施,，進(jìn)一步增強(qiáng)了廣大財(cái)會(huì)人員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的資金績(jī)效理念，提升了教育資金管理水平,，有效提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效益,。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度諸暨市教育局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出90.89萬元，比上年度增加6.23萬元,，增長(zhǎng)7.36%,，主要原因是局機(jī)關(guān)工作人員增加。

2.政府采購支出情況

2017年度諸暨市教育局本級(jí)及所屬各單位政府采購支出總額3111.91萬元,，其中：政府采購貨物支出2508.11萬元,、政府采購工程支出168.82萬元、政府采購服務(wù)支出434.98萬元,。授予中小企業(yè)合同金額3111.91萬元,，占政府采購支出總額的100.00%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，XX本級(jí)及所屬各單位共有車輛13輛,，其中，一般公務(wù)用車7輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備7臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金,。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

12.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

13.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出,。

14.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他一般公共服務(wù)支出。

15.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

16.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出,。

17.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

18.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的小學(xué)教育的支出,。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助,，如各類捐贈(zèng),、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映,。

19.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的初中教育的支出,。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng),、補(bǔ)貼等,，也在本科目中反映。

20.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育的支出,。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如各類捐贈(zèng),、補(bǔ)貼等,，也在本科目中反映。

21.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出,。

22.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的各類中等學(xué)校的支出,。

23.教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)（含普通高中改制的）,、半工（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補(bǔ)助費(fèi),。

24.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出,。

25.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

26.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于成人教育方面的支出,。

27.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）：指各部門舉辦盲童學(xué)校,、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校,、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出,。

28.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）：指教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出,。

29.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項(xiàng)）：指教育費(fèi)附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建,、改建、修繕和維護(hù)的支出,。

30.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）：指教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出,。

31.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。

32.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出,。

33.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出,。

34.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

35.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

36.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

37.資源勘探信息等支出(類)資源勘探開發(fā)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

38.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

[附件]： 諸暨市教育局2017年部門決算（表式）.pdf