諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算
一,、諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府單位概況
（一）主要職能
1.制定和組織實施經(jīng)濟,、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作,，抓好招商引資,，人才引進項目開發(fā),，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行,，促進經(jīng)濟發(fā)展,。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地,、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作,。
3.負責(zé)本行政政區(qū)域內(nèi)的民政,、計劃生育、文化教育,、衛(wèi)生,、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定,。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃,，不斷培植稅源,，管好財政資金，增強財政實力,。
5.完成上級政府交辦的其它事項,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，部門決算公開內(nèi)容就是諸暨市五泄鎮(zhèn)政府（本級）,。
二,、諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三,、諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府單位2017年度收入總計7,063.80萬元，支出總計7,063.80萬元,。與2016年相比,，收入總計增加759.2萬元，增長12%，支出總計增加759.2萬元,，增長12%,。
（二）收入決算總體情況說明
本年收入合計6,808.89萬元，占總收入96.39%,，包括財政撥款收入1,007.50萬元（其中,，一般公共預(yù)算1,007.50萬元，政府性基金預(yù)算0萬元）,，占14.26%,；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入5,801.39萬元，占82.13%,。上級補助收入0萬元,，占0%。附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計6,802.41萬元，其中基本支出1,337.64萬元,，占19.66%,；項目支出5,464.77萬元，占80.34%,； 經(jīng)營支出0萬元,，占0%。
按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出1,288.53萬元,、國防支出0萬元、公共安全支出300.14萬元,、教育支出25.20萬元,、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出480.55萬元,、社會保障和就業(yè)支出349.32萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出293.85萬元、節(jié)能環(huán)保支出878.77萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,678.84萬元,、農(nóng)林水支出504.32萬元,、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元,、國土海洋氣象等支出0萬元,、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元,、其他支出2.88萬元,、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元,。
按支出用途分類,，包括人員支出1,084.62萬元，日常公用支出253.02萬元,，項目支出5,464.77萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元,，上繳上級支出0萬元,。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1,007.50萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，其他各類支出5,794.91萬元。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府單位2017年度財政撥款收入總計1,007.50萬元,，支出總計1,007.50萬元,。與2016年相比，財政撥款收入總計增加365.14萬元,，增長56%,，財政撥款支出總計增加365.14萬元，增長56%,。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款支出決算總體情況,。
諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府單位2017年度一般公共預(yù)算撥款支出1,007.50萬元，占本年支出合計的14.81%,。與2016年相比,，一般公共預(yù)算撥款支出增加365.14萬元，增長56%,。
2.一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況,。
諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府單位2017年度一般公共撥款支出年初預(yù)算為1,085.00萬元，支出決算為1,007.50萬元,完成年初預(yù)算的92.86%,，主要是因為商業(yè)流動事務(wù)款項目撥款減少,。
3.一般公共預(yù)算撥款支出具體使用情況,。
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）,。2017年年初預(yù)算為1.2萬元,，2017年決算為0.7萬元，完成年初預(yù)算的58%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人大事務(wù)開支減少,。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。2017年年初預(yù)算為346.67萬元,，2017年決算為325.87萬元,，完成年初預(yù)算的94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因日常開支減少,。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）,。2017年年初預(yù)算為1萬元，2017年決算為0.8萬元,，完成年初預(yù)算的80%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人大事務(wù)開支減少。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）,。2017年年初預(yù)算為119.03萬元,，2017年決算為98.19萬元，完成年初預(yù)算的82%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員日常開支減少,。
一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。2017年年初預(yù)算為10萬元,，2017年決算為7.842萬元,，完成年初預(yù)算的78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因組織事務(wù)開支減少,。
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）,。2017年年初預(yù)算為8萬元，2017年決算為6.53萬元,，完成年初預(yù)算的82%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因共產(chǎn)黨事務(wù)開支減少。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）,。2017年年初預(yù)算為8萬元,，2017年決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）,。2017年年初預(yù)算為1.3萬元，2017年決算為為1.3萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）,。2017年年初預(yù)算為51.29萬元，2017年決算為42.76萬元,，完成年初預(yù)算的83%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因上級撥款減少。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）,。2017年年初預(yù)算為4.17萬元,，2017年決算為4.17萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）,。2017年年初預(yù)算為24.053萬元，2017年決算為24.053萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。2017年年初預(yù)算為0.665萬元,，2017年決算為0.665萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）,。2017年年初預(yù)算為12萬元,，2017年決算為9.55萬元，完成年初預(yù)算的79%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因上級撥款減少,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）。2017年年初預(yù)算為10萬元,，2017年決算為7.9萬元,，完成年初預(yù)算的79%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因上級撥款減少,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）,。2017年年初預(yù)算為17.59萬元，2017年決算為17.59萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2017年年初預(yù)算為4.73萬元,，2017年決算為4.73萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）,。2017年年初預(yù)算為300萬元,，2017年決算為300萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）,。2017年年初預(yù)算為162.42萬元,，2017年決算為143.97萬元，完成年初預(yù)算的88%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因其他農(nóng)業(yè)支出減少,。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。2017年年初預(yù)算為2.88萬元,，2017年決算為2.88萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
4.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明,。
諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府單位2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出452.91萬元，其中：
人員經(jīng)費426.41萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、其他社會保障繳費,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、生活補助,、住房公積金,；
公用經(jīng)費26.50萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,。
（六）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
2017年度五泄鎮(zhèn)沒有政府性基金收入安排的支出,。
（七）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,。
2.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元,。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的住宿費,、國際旅費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,。
其中,，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次,。
3.公務(wù)接待費：2017年度公務(wù)接待費決算0萬元,，比上年決算數(shù)增長0%。主要用于接待等支出,。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，累計0人次。
4.公務(wù)用車購置及運行維護費：2017年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元,，比上年決算數(shù)增長0%,。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，主要用于所需的公務(wù)用車租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；2017年度,，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
（八）部門預(yù)算績效情況
1. 2017年度諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府單位五泄鎮(zhèn)雙金線學(xué)校橫路整治工程建設(shè)項目實行預(yù)算績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元,，實際支出0萬元,。
2.部門決算中項目績效自評情況：五泄鎮(zhèn)2017年度雙金線學(xué)校橫路整治工程建設(shè)專項資金項目，評價小組通過查閱資料,、座談,、詢問查證、抽查會計憑證,、現(xiàn)場勘查,、問卷調(diào)查等方式，圍繞項目的績效狀況,、存在問題,、采用定性和定量相結(jié)合的方法，根據(jù)該項目績效評價指標(biāo)體系，經(jīng)我們綜合評定,，綜合評價得分為93分,，績效評價等級為“良好”。
3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：五泄鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治雙金線學(xué)校橫路建設(shè)工程的實施,，為推動五泄鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展,，改善人民生活環(huán)境，構(gòu)建和諧社會,，提升五泄鎮(zhèn)學(xué)校橫路沿線景觀,，改善了集鎮(zhèn)區(qū)域生態(tài)環(huán)境、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,，提高居民生活水平起到了極大的推動作用,。
項目實施后解決了雙金線學(xué)校橫路路面破損嚴重，群眾出行帶來不便的隱患,，同時提升了集鎮(zhèn)環(huán)境面貌的品位,，為推動五泄鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的發(fā)展創(chuàng)造了條件。
通過群眾問卷調(diào)查統(tǒng)計結(jié)果分析,，群眾對項目的實施滿意度達到100%。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府本級機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出26.50萬元,，比上年度減少2萬元,，下降7%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少,。
2.政府采購支出情況
2017年度諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位政府采購支出總額34.9萬元,，其中：政府采購貨物支出34.9萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,，諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位共有車輛 3輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車1輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
四,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。
12．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
13．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議,、國慶招待會,、全國勞模大會）的支出，政府機關(guān)房地產(chǎn)管理,、公務(wù)用車管理等方面的支出,。
14．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
15.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）指除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出,。
16.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）,、群眾藝術(shù)館支出等,。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）指民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補助,，對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護支出,，以及全國重點軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）指對老年人提供福利服務(wù)方面的支出,。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等,。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）指計劃生育服務(wù)支出,。
25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出,。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）指按規(guī)定對高校畢業(yè)生至基層任職的補助支出。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）指除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。
28.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算文字.pdf諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算表式.pdf