一,、2017年全口徑?jīng)Q算情況
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算決算情況
　　1．收入決算情況
　　2017年，一般公共預(yù)算收入770087萬元,，完成預(yù)算的100.7%,，同口徑增長10.7%。主要收入項目決算數(shù)為：
　?。?）增值稅255546萬元,，增長6.3%；
　?。?）企業(yè)所得稅（40%部分） 80951萬元,，增長27.5%；
　?。?）個人所得稅（40%部分）58638萬元,，下降2.1%；
　?。?）城市維護建設(shè)稅35292萬元,，增長13%；
　?。?）城鎮(zhèn)土地使用稅40062萬元,，下降3.8%；
　?。?）土地增值稅42387萬元,，增長18.6%；
　?。?）契稅64802萬元,，增長45%；
　?。?）非稅收入126562萬元,，增長26.9%。
　　2．支出決算情況
　　2017年,，一般公共預(yù)算支出913114萬元,，完成預(yù)算指標(biāo)的95.1%，同比下降6.1%（上年支出含地方政府一般債券支出20億元）,。主要支出項目決算數(shù)為：
　?。?）公共安全支出68763萬元,，增長4.1%；
　?。?）教育支出201734萬元,，下降6.4%；
　?。?）科學(xué)技術(shù)支出67361萬元,，增長29.8%；
　?。?）文化體育與傳媒支出13337萬元,，下降38.9%；
　?。?）醫(yī)療衛(wèi)生支出95679萬元，增長11.3%,；
　?。?）社會保障和就業(yè)支出130920萬元，增長47.1%,；
　?。?）節(jié)能環(huán)保支出18261萬元，增長6.3%,；
　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出76055萬元，下降34.6%,；
　?。?）農(nóng)林水事務(wù)支出70769萬元，下降32.6%,。
　　3．收支平衡情況
　　2017年,，一般公共預(yù)算收入770087萬元，轉(zhuǎn)移性收入535826萬元,，其中：稅收返還收入45396萬元,、上級轉(zhuǎn)移支付收入183614萬元、地方政府一般債券收入93510萬元（置換債券）,、調(diào)入資金151440萬元（其中：預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金81000萬元）,、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金61866萬元。收入合計1305913萬元,。一般公共預(yù)算支出913114萬元,，轉(zhuǎn)移性支出392799萬元，其中：上解支出203921萬元,、地方政府一般債務(wù)還本支出103510萬元,、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37960萬元,、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出47408萬元。支出合計1305913萬元,。收支相抵,，一般公共預(yù)算收支平衡。
　?。ǘ┱曰鹗罩Q算情況
　　1．收入決算情況
　　2017年,，政府性基金收入845690萬元，增長15.5%,。主要收入項目決算數(shù)為：
　?。?）城市公用事業(yè)附加收入1030萬元，下降60.8%,；
　?。?）國有土地使用權(quán)出讓收入795692萬元，增長19.2%,；
　?。?）國有土地收益基金收入19340萬元，增長60.3%,；
　?。?）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1451萬元，下降51.1%,；
　?。?）彩票公益金收入2044萬元，增長6.2%,；
　?。?）污水處理費收入11883萬元，下降0.7%,。
　　2．支出決算情況
　　2017年,，政府性基金支出1088318萬元，增長46.1%,。主要支出項目決算數(shù)為：
　?。?）社會保障和就業(yè)支出2888萬元，下降15.2%,；
　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1042684萬元，增長53.3%,；
　?。?）資源勘查電力信息等事務(wù)支出302萬元，下降70.9%,；
　?。?）債務(wù)付息支出11407萬元,，增長412.4%；
　?。?）債務(wù)發(fā)行費用支出247萬元,，下降36.3%。
　　3．收支平衡情況
　　2017年,，政府性基金收入845690萬元,，轉(zhuǎn)移性收入376821萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入12853萬元,、調(diào)入資金11654萬元,、地方政府專項債券收入224000萬元（置換債券24000萬元+新增債券200000萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金128314萬元,。政府性基金收入合計1222511萬元,。政府性基金支出1088318萬元，轉(zhuǎn)移性支出134193萬元,，其中：上解上級支出227萬元,、專項債務(wù)還本支出24000萬元、調(diào)出資金22743萬元,、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出87223萬元。支出合計1222511萬元,。收支相抵,，政府性基金預(yù)算收支平衡。
　?。ㄈ┥鐣ｋU基金收支決算情況
　　1．收入決算情況
　　2017年,，社會保險基金收入876628萬元，增長29%,。主要收入項目決算數(shù)為：
　?。?）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入517525萬元，增長57%,；
　?。?）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入32461萬元，下降25.7%,；
　?。?）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入108275萬元，下降16.9%,；
　?。?）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入110752萬元，增長32.8%,；
　?。?）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入82935萬元,，增長15.3%；
　?。?）工傷保險基金收入9074萬元,，增長28.9%；
　?。?）失業(yè)保險基金收入8157萬元,，下降19.9%；
　?。?）生育保險基金收入7449萬元,，增長129%。
　　2．支出決算情況
　　2017年,，社會保險基金支出679973萬元,，增長10.4%。主要支出項目決算數(shù)為：
　?。?）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出359687萬元,，增長22%；
　?。?）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出40835萬元,，增長2.9%；
　?。?）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出97576萬元,，下降22.4%；
　?。?）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出77175萬元,，增長22.3%；
　?。?）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出84518萬元,，增長15.6%；
　?。?）工傷保險基金支出6694萬元,，增長13.8%；
　?。?）失業(yè)保險基金支出4955萬元,，下降30%；
　?。?）生育保險基金支出8533萬元,，增長30.7%。
　　3．結(jié)余情況
　　收支相抵，本年收支結(jié)余196655萬元,。截至2017年末,，社會保險基金累計結(jié)余1134710萬元。
　?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營收支決算情況
　　1．收入決算情況
　　2017年,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入600萬元，下降40%,。
　　2．支出決算情況
　　2017年,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出422萬元，增長15.3%,。
　　3．收支平衡情況
　　2017年,，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入600萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出422萬元,，調(diào)出資金178萬元,，支出合計600萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡,。
　?。ㄎ澹┑胤秸畟鶆?wù)情況
　　經(jīng)省財政廳核定、市人大常委會批準(zhǔn),，2017年我市地方政府債務(wù)限額為192.2億元（其中：一般債務(wù)129.19億元,，專項債務(wù)63.01億元），比上年末余額增加20億元,。至2017年末,，我市政府債務(wù)余額為191.2億元，其中：一般債務(wù)128.19億元,，專項債務(wù)63.01億元，未超過省財政廳核定,、市人大常委會批準(zhǔn)的當(dāng)年政府債務(wù)限額,。
　　二、落實市人大預(yù)算決議有關(guān)情況
　　2017年,，按照市十七屆人大一次會議有關(guān)決議和審議意見,，以“五大發(fā)展理念”為引領(lǐng)，積極發(fā)揮財稅職能作用,，著力穩(wěn)增長,、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革,、惠民生,、防風(fēng)險，較好地完成了財稅工作的各項目標(biāo)任務(wù)。
　?。ㄒ唬┓?wù)經(jīng)濟發(fā)展,，促進轉(zhuǎn)型升級
　　著力加大減稅降費政策實施力度，不折不扣落實“營改增 ”,、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費政策,，為企業(yè)減免各類稅費14.9億元。以推動實體經(jīng)濟提質(zhì)增效為目標(biāo),，加大對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升,、“機器換人”、“兩化”融合等聚焦支持力度,，著力構(gòu)建與經(jīng)濟新常態(tài)相適應(yīng),、與科技創(chuàng)新相銜接、與我市實際相符合的財稅政策體系,，全年累計兌付企業(yè)獎補資金8.7億元,。進一步加大科技創(chuàng)新投入，積極支持科創(chuàng)園,、諸暨創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園,、軍民融合科技轉(zhuǎn)化平臺和中烏生命科學(xué)研究院等創(chuàng)新平臺建設(shè)，全面提升經(jīng)濟發(fā)展新動能,。加力實施“暨陽533英才計劃”,，人才專項支出比上年翻一番。持續(xù)放大政府基金杠桿功能,，以創(chuàng)投改革試驗區(qū)建設(shè)為依托,，以“121”發(fā)展計劃為引領(lǐng)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金運作實效,，產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金總規(guī)模突破180億元,。針對企業(yè)融資難問題，及時為企業(yè)提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金,，周轉(zhuǎn)金額累計達202億元,。
　　（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，保障改善民生
　　堅持公共財政導(dǎo)向,，聚焦支持十方面惠民實事，在發(fā)展中強化民生保障,，補齊民生短板,，全年累計執(zhí)行民生支出74.3億元。民生支出占一般公共預(yù)算支出比重達81.4%,，比上年提高2.3個百分點,。繼續(xù)加強財政對社保支出的兜底保障，城鄉(xiāng)低保保障力度進一步加大，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保再次提標(biāo),，職工醫(yī)保個人賬戶實現(xiàn)家庭共濟,。深化醫(yī)療體制改革，推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源“雙下沉,、兩提升”,。完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，進一步加大職業(yè)教育,、民辦教育扶持力度,，支持暨陽學(xué)院校地合作。進一步完善公共文化服務(wù)體系,，深化農(nóng)村文化禮堂建設(shè),，完善鎮(zhèn)、村兩級公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò),。持續(xù)開展文化遺產(chǎn)保護工作,，加強非遺項目挖掘保護。積極籌措資金,，爭取到位新增債券20億元,，統(tǒng)籌推進小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、特色小鎮(zhèn)培育發(fā)展,、高湖蓄滯洪區(qū)改造,、浦陽江二期治理等重點項目建設(shè)。健全財政支農(nóng)惠農(nóng)機制,，支持農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”建設(shè),，積極扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展和基層組織建設(shè)。深化美麗鄉(xiāng)村建設(shè),，探索引入競爭性分配機制,，提升村級公益事業(yè)建設(shè)實效。
　?。ㄈ﹦?chuàng)新體制機制,，深化財稅改革
　　深化政府投融資體制改革，以拓寬直接融資和中長期融資渠道為抓手,，不斷優(yōu)化政府融資結(jié)構(gòu)，直接融資和政策性銀行貸款占比達55%,，中長期貸款占比達85.9%,，綜合融資成本降至4.6%。推廣公私運營合作PPP模式,，吸引社會資本投入公共服務(wù)領(lǐng)域和重點項目建設(shè),，浣東再生水廠項目、環(huán)城東路延伸段（環(huán)城南路-三環(huán)線）工程、浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院教師公寓項目相繼落地,。探索推進國有企業(yè)“1+N”管理體系改革,，促進投融資平臺轉(zhuǎn)型，增強國有企業(yè)綜合競爭力,。積極推進國有企業(yè)資產(chǎn)證券化,，不斷增強造血功能，水務(wù)集團下屬浣江水務(wù)完成新三板掛牌,。加強政府債務(wù)管理,，完成存量債務(wù)三年置換計劃，切實防范債務(wù)風(fēng)險,。全面深化“互聯(lián)網(wǎng)+”政府采購改革,，推廣“政采云”應(yīng)用，完成全市294家采購單位機構(gòu)信息收集,、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護和264家供應(yīng)商審核入庫工作,，實現(xiàn)政府采購全流程規(guī)范和監(jiān)管。
　?。ㄋ模娀斦O(jiān)管,，提高資金績效
　　嚴肅財經(jīng)紀律，按照鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）全覆蓋,、部門兩年輪一遍的要求執(zhí)行財經(jīng)紀律專項檢查,，并對問題單位嚴肅問責(zé)。強化基層財政所建設(shè),，組織開展財經(jīng)紀律專項培訓(xùn),，提高基層財政履職能力。開展中央八項規(guī)定精神落實情況“1+X”專項督查,，嚴格控制行政支出,。進一步加強資金撥付審核和資金使用績效評價，完善專項資金管理使用制度,。全市政府投資項目績效評價實現(xiàn)全覆蓋,，全年完成360只項目審核，凈審減金額4.3億元,，審減率8.6%,。加強社保基金等財政資金賬戶管理,，實行財政性資金存放商業(yè)銀行評價激勵考核和存款招投標(biāo)機制,，促進財政性資金保值增值最大化，累計實現(xiàn)收益2.47億元,。

附件：１,、2017年度諸暨市政府決算表.xls

　　?。病?2017年諸暨市三公經(jīng)費支出情況說明.doc