諸暨市氣象局(差額)單位2017年度部門決算
一、諸暨市氣象局(差額)單位概況
（一）主要職能
1.主要職能,。
（一）負(fù)責(zé)諸暨市氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及組織實(shí)施,；對(duì)諸暨市內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理,。
（二）組織指導(dǎo)諸暨市氣象災(zāi)害防御工作,；組織實(shí)施氣象災(zāi)害防御規(guī)劃,；組織氣象災(zāi)害防御管理和重大氣象災(zāi)害的調(diào)查和評(píng)估工作；組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)氣象防災(zāi)減災(zāi)和公共氣象服務(wù)體系建設(shè)工作,，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）氣象工作站和人員隊(duì)伍建設(shè),。
（三）管理諸暨市人工影響天氣工作,，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè),。
（四）組織管理諸暨市雷電災(zāi)害防御工作；組織雷電事故調(diào)查,、評(píng)估和鑒定工作,；負(fù)責(zé)雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的設(shè)計(jì)審核和竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)管理諸暨市的施放氣球活動(dòng),。
（五）組織諸暨市氣候資源調(diào)查和區(qū)劃,，指導(dǎo)氣候資源的開發(fā)利用和保護(hù)，組織并審查重點(diǎn)建設(shè)工程,、重大區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)項(xiàng)目和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,。
（六）負(fù)責(zé)諸暨市的各類氣象觀測(cè)站網(wǎng)的規(guī)劃和組織管理；負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料的收集,、傳輸和匯交工作,；依法保護(hù)氣象設(shè)施和探測(cè)環(huán)境；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目大氣環(huán)境影響評(píng)價(jià)所使用的氣象資料的審查工作,。
（七）組織管理本諸暨市氣象監(jiān)測(cè),、預(yù)報(bào)預(yù)警、公共服務(wù)等工作,；組織管理諸暨市氣象信息的發(fā)布和傳播,；組織重大活動(dòng)、突發(fā)公共事件氣象保障工作,；負(fù)責(zé)重大突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)的管理,。
（八）組織開展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法律法規(guī)的實(shí)施,，對(duì)違反《中華人民共和國(guó)氣象法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰,，承擔(dān)有關(guān)行政訴訟；組織宣傳,、普及氣象科學(xué)知識(shí),。
（九）管理本級(jí)氣象部門的人事勞動(dòng)、計(jì)劃財(cái)務(wù),、教育培訓(xùn),、業(yè)務(wù)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè),、精神文明和氣象文化建設(shè),；負(fù)責(zé)氣象部門雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)體制的落實(shí)工作,。
（十）承擔(dān)上級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)和本級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)情況,。
內(nèi)設(shè)辦公室（行政審批科,、氣象行政執(zhí)法大隊(duì)）、減災(zāi)科,，直屬單位為氣象臺(tái),、防雷中心，下屬單位諸暨市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市氣象局(差額)部門決算包括：局本級(jí)決算。
二,、諸暨市氣象局(差額)單位2017年度部門決算公開表
詳見附表,。
三、諸暨市氣象局(差額)單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
諸暨市氣象局(差額)單位2017年度收入總計(jì)292.24萬元,，支出總計(jì)292.24萬元,。與2016年相比，收入總計(jì)減少17.86萬元,，減少1%,，支出總計(jì)減少17.86萬元，減少1%,。
（二）收入決算總體情況說明
本年收入合計(jì)292.24萬元,，占總收入100.00%，包括財(cái)政撥款收入292.24萬元（其中,，一般公共預(yù)算292.24萬元,，政府性基金預(yù)算0萬元），占100.00%,；事業(yè)單位專戶資金0萬元,，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,，占0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,。附屬單位上繳收入0萬元，占0%,。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)292.24萬元,，其中基本支出222.24萬元,，占76.05%；項(xiàng)目支出70.00萬元,，占23.95%,； 經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%,。按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國(guó)防支出0萬元,、公共安全支出0萬元,、教育支出0萬元,、科學(xué)技術(shù)支出0萬元,、文化體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出20.43萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.24萬元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,、農(nóng)林水支出0萬元,、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元,、國(guó)土海洋氣象等支出244.30萬元,、住房保障支出19.27萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元,、其他支出0萬元,、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元,。
按支出用途分類,，包括人員支出222.24萬元，日常公用支出0萬元,，項(xiàng)目支出70.00萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，上繳上級(jí)支出0萬元,。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出292.24萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，其他各類支出0萬元,。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
諸暨市氣象局(差額)單位2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)292.24萬元，支出總計(jì)292.24萬元,。與2016年相比,，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少17.86萬元，減少 17.86%,，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少17.86萬元,，增長(zhǎng)/減少 1%。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款支出決算總體情況,。
諸暨市氣象局(差額)單位2017年度一般公共預(yù)算撥款支出292.24萬元,，占本年支出合計(jì)的100.00%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算撥款支出減少17.86萬元,，減少 1%。
2.一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況,。
諸暨市氣象局(差額)單位2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為322.12萬元,，支出決算為292.24萬元,完成年初預(yù)算的90.72%，主要原因是氣象收入減少,。
3.一般公共預(yù)算撥款支出具體使用情況
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療8.24萬元,，主要用于行政人員社保費(fèi)。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療20.43萬元,，主要用于事業(yè)人員社保費(fèi),。
（3）氣象事務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）基本支出174.3萬元，主要用于行政人員于單位在職人員工資,、獎(jiǎng)金的發(fā)放,，等公用經(jīng)費(fèi)的基本支出。
（4）氣象事務(wù)（類）其他氣象事務(wù)支出（款）項(xiàng)目支出70萬元,，主要用于雷達(dá)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、公共氣象運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、人工增雨,。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金19.27萬元,，主要用于人員的公積金經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
諸暨市氣象局(差額)單位2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出222.24萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)222.24萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、……；
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、……
（六）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
**（類）****（款）****（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為****萬元,，2017年決算為****萬元,，完成年初預(yù)算的**%，決算數(shù)大于（或小于） 預(yù)算數(shù)的主要原因……,。
****（類）****（款）****（項(xiàng)）,。2017年年初預(yù)算為****萬元，2017年決算為****萬元,，完成年初預(yù)算的**%,，決算數(shù)大于（或小于） 預(yù)算數(shù)的主要原因……。
（七）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明,。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為萬元,，支出決算為萬元，完成預(yù)算的%,其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為萬元,，完成預(yù)算的%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為萬元,，完成預(yù)算的%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為萬元，完成預(yù)算的%,。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是......
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年增加(或減少)0萬元,，增長(zhǎng)(或下降)0%，其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、國(guó)際旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。增加（或減少）的主要原因是……,。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè),；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0.00人次,。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年度公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）下降0%,。主要用于接待……等支出,。增加（或減少）的主要原因是……。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,，共0萬元，其中,，外事接待0批次,，0人次，共0萬元,。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0.00輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，主要用于……等所需的公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；2017年度,，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。增加（或減少）的主要原因是……,。
（八）部門預(yù)算績(jī)效情況
1. 2017年度諸暨市氣象局(差額)單位諸暨市雷達(dá)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算30萬元，實(shí)際支出30萬元,。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：諸暨市雷達(dá)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年預(yù)算30萬元,，實(shí)際支出30萬元，這項(xiàng)目設(shè)定依據(jù)充分,，目標(biāo)明確,、合理；組織機(jī)構(gòu)健全,，項(xiàng)目完成質(zhì)量較好,，服務(wù)對(duì)象滿意度較高；市級(jí)專項(xiàng)資金到位率100%,，資金使用率100%,。經(jīng)評(píng)定，市氣象局雷達(dá)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分94,，績(jī)效評(píng)定為良
3.以財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：諸暨市雷達(dá)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年預(yù)算30萬元,，實(shí)際支出30萬元,。雷達(dá)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)設(shè)定依據(jù)充分，目標(biāo)明確,、合理,；組織機(jī)構(gòu)健全，項(xiàng)目完成質(zhì)量較好,，服務(wù)對(duì)象滿意度較高,；市級(jí)專項(xiàng)資金到位率100%，資金使用率100%,。經(jīng)評(píng)定,，市氣象局雷達(dá)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分92，績(jī)效評(píng)定為良,。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度諸暨市氣象局參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出222.24萬元,，比上年度增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%,，主要原因是……,。
2.政府采購(gòu)支出情況
2017年度諸暨市氣象局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額2萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，諸暨市氣象本級(jí)及所屬各單位共有車輛 3輛,，其中,，一般公務(wù)用車0.00輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛、其他用車3輛,。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
四,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
13.氣象事務(wù)支出（類）氣象（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于氣象方面的支出,。
14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款)事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。
17．其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指反映其他政府性基金支出（包括用于以前年度欠繳收入安排支出)。
諸暨市氣象局2017年度部門決算報(bào)表.pdf