一,、諸暨市臺辦概況

（一）主要職能：

1,、貫徹執(zhí)行黨中央,、國務院對臺工作方針政策和市委,、市政府及上級有關部門的涉臺工作部署,，組織,、指導、管理,、協(xié)調(diào)各地各部門的對臺工作,。

2、負責管理全市涉臺工作,，擬定我市涉臺事務方面的有關規(guī)定,。

3、會同有關部門協(xié)調(diào)和指導全市對臺經(jīng)貿(mào),、文化,、科技等方面的交流與合作；負責全市赴臺考察與交流團組的立項,、審核,、申報及行前教育；負責全市對臺經(jīng)濟工作的綜合協(xié)調(diào)和臺胞捐贈管理工作,，指導全市對臺招商引資,。

4、做好臺灣上層人士的聯(lián)絡和接待工作,。

5,、指導、配合有關部門做好來我市臺胞的接待管理工作,；協(xié)調(diào)處理臺胞,、臺屬來信來訪。

6,、辦理市委,、市政府和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。

　　（二）部門預算單位構(gòu)成

     從預算單位構(gòu)成看,，市臺辦預算為本級預算,。

　　二、市臺辦2017年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

市臺辦2017年收入預算 185.22 萬元,，其中：一般公共預算撥款收入 185.22 萬元,，占100 %。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　市臺辦2017年支出預算為185.22 萬元,。

1.按支出功能分類,，包括：基本支出141.22,，項目支出44.00萬元。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出128.60萬元,，日常公用支出12.62 萬元，項目支出44.00萬元,。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2017年一般公共預算當年撥款185.22 萬元,，比2016年預算數(shù)減少39.95萬元，主要是人員減少一人,，基本支出減少29.20萬元,，項目支出減少10.75萬元。

1.2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務支出（類）185.22萬元,，占100 %,。

    1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）行政運行（項）事務116.69萬元，主要用于單位的基本支出,。

1.3.2.一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）其他港澳臺僑（項）事務49.07萬元,，主要用于項目經(jīng)費支出。

1.3.3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）事務5.49萬元,，主要用于醫(yī)保繳費的基本支出,。

1.3.4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項） 13.97萬元，主要用于住房改革的基本支出,。

 1.4.一般公共預算基本支出情況

2017年一般公共預算基本支出141.22 萬元,，其中：

人員經(jīng)費128.60 萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、其他工資福利支出、離休費,、助學金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費12.62 萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、會議費,、培訓費、公務接待費,、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、其他商品和服務支出,。

1.5.2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務接待費：2017年安排公務接待費預算 2.5 萬元,。

1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2017年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降100%。減少的主要原因是單位進行了車改,。

2. 2017年政府性基金預算支出情況

  2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

 三、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

2.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

3.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　  4．一般公共服務支出（類）港澳臺僑事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出,。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

 6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

 中共諸暨市委臺灣工作辦公室2017年預算表.pdf中共諸暨市委臺灣工作辦公室2017年三公經(jīng)費會議費培訓費預算表.pdf