一,、中共諸暨市委臺(tái)灣工作辦公室概況

（一）主要職能

1,、貫徹執(zhí)行黨中央,、國(guó)務(wù)院對(duì)臺(tái)工作方針政策和市委、市政府及上級(jí)有關(guān)部門的涉臺(tái)工作部署,，組織,、指導(dǎo)、管理,、協(xié)調(diào)各地各部門的對(duì)臺(tái)工作,。

2、負(fù)責(zé)管理全市涉臺(tái)工作,，擬定我市涉臺(tái)事務(wù)方面的有關(guān)規(guī)定,。

3、會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)、文化,、科技等方面的交流與合作,；負(fù)責(zé)全市赴臺(tái)考察與交流團(tuán)組的立項(xiàng)、審核,、申報(bào)及行前教育,；負(fù)責(zé)全市對(duì)臺(tái)經(jīng)濟(jì)工作的綜合協(xié)調(diào)和臺(tái)胞捐贈(zèng)管理工作，指導(dǎo)全市對(duì)臺(tái)招商引資,。

4,、做好臺(tái)灣上層人士的聯(lián)絡(luò)和接待工作。

5,、指導(dǎo),、配合有關(guān)部門做好來(lái)我市臺(tái)胞的接待管理工作；協(xié)調(diào)處理臺(tái)胞,、臺(tái)屬來(lái)信來(lái)訪,。

6、辦理市委,、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng),。   （二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，中共諸暨市委臺(tái)灣工作辦公室為本級(jí)預(yù)算,。

二、中共諸暨市委臺(tái)灣工作辦公室2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入決算總體情況

中共諸暨市委臺(tái)灣工作辦公室2016年度收入決算234.90萬(wàn)元,，其中：本年收入234.89萬(wàn)元,，占總收入99.99%，包括財(cái)政撥款收入234.87萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算234.87萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占總收入99.99%,；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn) 元,，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元,， 占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%,；其他收入0.01萬(wàn)元,，占總收入0.01%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.02萬(wàn)元，占總收入0.01%,。

（二）支出決算總體情況

中共諸暨市委臺(tái)灣工作辦公室2016年度支出決算234.87萬(wàn)元,。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出213.89萬(wàn)元,、國(guó)防支出0萬(wàn)元,、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元,、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.90萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.41萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬(wàn)元,、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元,、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元,、住房保障支出13.67萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,、其他支出 0萬(wàn)元,、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元,。

2.按支出用途分類,，包括人員支出186.04萬(wàn)元，日常公用支出11.35萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出37.49萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出234.87萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,，其他各類支出0萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

中共諸暨市委臺(tái)灣工作辦公室單位2016年年初預(yù)算為225.17萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款234.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.31 %,，主要是因?yàn)槿藛T工資福利增加,。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

 一般公共服務(wù)（類）支出213.89萬(wàn)元，占91%,；

一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)支出(類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為147.42萬(wàn)元，2016年決算為171.68萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的116%,， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利增加。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類）醫(yī)療保障（款）,。2016年年初預(yù)算為6.41萬(wàn)元,，2016年決算為為6.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。

住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為11.51萬(wàn)元，2016年決算為13.67萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的118%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。2016年年初預(yù)算為49.75萬(wàn)元,，2016年決算為為37.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出減少,。

 2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

 中共諸暨市委臺(tái)灣工作辦公室2016年一般公共預(yù)算基本支出171.68萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)160.33萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金等,；

公用經(jīng)費(fèi)11.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)等

（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

 其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2016年決算為0萬(wàn)元 ,。

（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

 2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5 萬(wàn)元，支出決算為1.22萬(wàn)元,。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.22萬(wàn)元,。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.66萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.66萬(wàn)元，主要用于公務(wù)等所需的公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度,，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。 

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出11.35萬(wàn)元,，比上年度減少4.47萬(wàn)元,。

 2.政府采購(gòu)支出情況

 2016年度臺(tái)辦政府采購(gòu)支出總額 0.5 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0.5 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,。

 3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2016年12月31日，單位共有車輛 1輛,，其中,，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

 4.部門預(yù)算績(jī)效情況

 2016年度對(duì)臺(tái)交流協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算 16 萬(wàn)元，實(shí)際支出 12.38 萬(wàn)元,?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況良好,。

1.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：基本達(dá)到預(yù)期效果,。

2.以財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況：合格

 三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入,。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、 “其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。

12.一般公共服務(wù)支出(類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

13.一般公共服務(wù)支出(類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù),。

14.一般公共服務(wù)支出(類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）其他港澳臺(tái)僑事務(wù)（項(xiàng)）：指其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出,。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位離退休社會(huì)保障支出,。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療支出,。

17.住房改革支出（類）住房支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指住房公積金支出。

18.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指其他政府性基金支出,。

中共諸暨市委臺(tái)灣工作辦公室2016年決算公開表.pdf