一、諸暨市綜合行政執(zhí)法局單位概況

（一）主要職能

根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會印發(fā)的《諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員關(guān)于印發(fā)諸暨市綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編[2017]6號），市城市管理行政執(zhí)法局是統(tǒng)一行使全市城市管理相對集中行政處罰權(quán)的市政府工作部門，其主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及國務(wù)院、省政府對開展綜合行政執(zhí)法工作的有關(guān)規(guī)定；研究起草有關(guān)綜合行政執(zhí)法方面的規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2.依法獨(dú)立行使市容和環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市綠化、市政公用、環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)督管理（室外公共場所無照經(jīng)營）、公安交通（人行道路違法停車）、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸、人防（民防）、土地和礦產(chǎn)資源等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán)，及相關(guān)行政監(jiān)督檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。根據(jù)市政府公告逐步增加經(jīng)省政府批準(zhǔn)明確行使的其他綜合行政執(zhí)法范圍的全部或部分行政處罰權(quán)，及相關(guān)行政監(jiān)督檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。

3. 承擔(dān)城市戶外廣告設(shè)置及張掛張貼宣傳品、臨時占用城市道路和公共場地的審批和管理工作；牽頭負(fù)責(zé)城區(qū)禁止燃放煙花爆竹工作；牽頭組織實(shí)施對城市犬類及家禽家畜的日常監(jiān)督管理工作；牽頭組織實(shí)施對殘疾人專用車、人力三輪車營運(yùn)的日常監(jiān)督管理工作等。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市綜合行政執(zhí)法局部門決算包括：執(zhí)法局本級。

二、諸暨市綜合行政執(zhí)法局2017年度部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市綜合行政執(zhí)法局2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

諸暨市綜合行政執(zhí)法局單位2017年度收入總計5,493.46萬元，支出總計5,493.46萬元。與2016年相比，收入總計增加601.21萬元，增長12.29%，支出總計增加601.21萬元，增長12.29%。

（二）收入決算總體情況說明

本年收入合計5,491.94萬元，占總收入99.97%，包括財政撥款收入5,491.58萬元（其中，一般公共預(yù)算5,491.58萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占99.97%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.36萬元，占0.01%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計5,491.58萬元，其中基本支出4,096.10萬元，占74.59%；項(xiàng)目支出1,395.48萬元，占25.41%； 經(jīng)營支出0萬元，占0%。

按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出204.37萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.90萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,014.93萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出188.38萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。

按支出用途分類，包括人員支出3,938.06萬元，日常公用支出158.04萬元，項(xiàng)目支出1,395.48萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出5,491.58萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

諸暨市綜合行政執(zhí)法局單位2017年度財政撥款收入總計5,491.58萬元，支出總計5,491.58萬元。與2016年相比，財政撥款收入總計增加745.82萬元，增長15.71%，財政撥款支出總計增加745.82萬元，增長 15.71%。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款支出決算總體情況。

諸暨市綜合行政執(zhí)法局單位2017年度一般公共預(yù)算撥款支出5,491.58萬元，占本年支出合計的100.00%。與2016年相比，一般公共預(yù)算撥款支出增加745.82萬元，增長15.71%。

2.一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況。

諸暨市綜合行政執(zhí)法局單位2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為4,981.96萬元，支出決算為5,491.58萬元,完成年初預(yù)算的110.23%，主要原因是創(chuàng)建全國文明城市增加相關(guān)項(xiàng)目支出費(fèi)用。

3.一般公共預(yù)算撥款支出具體使用情況

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為145.3萬元， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，養(yǎng)老繳費(fèi)相關(guān)明細(xì)科目細(xì)分，年初未安排預(yù)算。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為58.16萬元， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，養(yǎng)老繳費(fèi)相關(guān)明細(xì)科目細(xì)分，年初未安排預(yù)算。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為0.91萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因該項(xiàng)費(fèi)用用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活保障，根據(jù)民政局相關(guān)規(guī)定支出，年初未安排預(yù)算。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為104萬元，2017年決算為83.9萬元，完成年初預(yù)算的80.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“四個平臺”建設(shè)，部分人員醫(yī)療費(fèi)用調(diào)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為7.37萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中協(xié)管員人員有所變動。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為4625.52萬元，2017年決算為4523.77萬元，完成年初預(yù)算的97.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“四個平臺”建設(shè)，部分人員工資調(diào)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為483.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是創(chuàng)建全國文明城市增加相關(guān)項(xiàng)目支出費(fèi)用。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為209.86萬元，2017年決算為167.64萬元，完成年初預(yù)算的79.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“四個平臺”建設(shè)，部分人員公積金調(diào)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為42.15萬元，2017年決算為20.74萬元，完成年初預(yù)算的49.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“四個平臺”建設(shè)，部分人員公積金調(diào)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出；部分隊員住房補(bǔ)貼限額已發(fā)放完畢。

4.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

諸暨市綜合行政執(zhí)法局單位2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4,096.10萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,938.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)158.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、電信費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（六）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

 執(zhí)法局當(dāng)年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（七）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為70.80萬元，支出決算為4.43萬元，完成預(yù)算的6.25%,其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.98萬元，完成預(yù)算的6.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.44萬元，完成預(yù)算的4.45%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革，車輛保有量減少；公務(wù)接待人員減少。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少31.74萬元，下降87.85%，其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實(shí)際工作需要，2017年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2017年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.44萬元，比上年決算數(shù)下降67.65%。主要用于接待“無違建”考察等支出。減少的主要原因是赴諸暨考察“無違建”團(tuán)隊減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.98萬元，比上年決算數(shù)下降88.57%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.98萬元，主要用于公務(wù)車輛等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。減少的主要原因是公車改革。

（八）部門預(yù)算績效情況

1. 2017年度諸暨市綜合行政執(zhí)法局單位全國文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算397.44萬元，實(shí)際支出397.44萬元。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評情況：執(zhí)法局為諸暨能順利取得全國文明城市，貢獻(xiàn)了力量。

通過“全國文明城市”創(chuàng)建項(xiàng)目的實(shí)施，全市機(jī)動車輛“亂停放”現(xiàn)象有明顯改觀。

通過“全國文明城市”創(chuàng)建項(xiàng)目的實(shí)施，全市馬路市場，占道經(jīng)營現(xiàn)象明顯減少。

通過“全國文明城市”創(chuàng)建項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)了城鄉(xiāng)一體化協(xié)同發(fā)展，對提升諸暨形象有積極作用。

2017年度諸暨最終以全國第三、全省第一的優(yōu)異成績創(chuàng)成文明城市。上述績效自評得分97，評價級次為優(yōu)。

3.以財政局為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價情況：無

 （九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度諸暨市綜合行政執(zhí)法局本級1家行政單位、所屬諸暨市綜合行政執(zhí)法大隊1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)以及執(zhí)法服務(wù)保障中心1家全額事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出158.04萬元，比上年度減少92.36萬元，下降36.88%，主要原因是公車保有量減少，部分人員因“四個平臺”建設(shè)減少相關(guān)費(fèi)用。

2.政府采購支出情況

2017年度諸暨市綜合行政執(zhí)法局本級及所屬各單位政府采購支出總額233.05萬元，其中：政府采購貨物支出233.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，執(zhí)法局本級及所屬各單位共有車輛 9輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車8輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

18. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

附件：諸暨市綜合行政執(zhí)法局2017年度部門決算公開表.pdf