關(guān)于2018年財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告
一、預(yù)算調(diào)整依據(jù)
1.《中華人民共和國預(yù)算法》第六十七條規(guī)定,，在執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的,，需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的，需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的,，應(yīng)當(dāng)進行預(yù)算調(diào)整,，編制預(yù)算調(diào)整方案，提請本級人民代表大會常務(wù)委員會審查和批準(zhǔn),。
2. 財政部,、省財政廳關(guān)于地方政府債券收支預(yù)算管理的規(guī)定。
3.社會保險基金預(yù)算方面,，由于被征地農(nóng)民轉(zhuǎn)保企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險,、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革清算、“全面二孩”政策致生育保險基金支出大幅增加等因素,，相應(yīng)調(diào)整社會保險基金收支預(yù)算,。
二,、省財政廳下達我市2018年政府債務(wù)限額及地方政府債券情況
2018年省財政廳下達我市政府債務(wù)限額為215.21億元（其中：一般債務(wù)限額128.2億元，專項債務(wù)限額87.01億元）,，比上年末政府債務(wù)余額增加24億元,。本年增加的政府債務(wù)為地方政府專項債券24億元，其中,，新增債券21億元,，置換債券3億元。新增債券主要用于小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工程,、城中區(qū)域綜合整治工程等項目支出,；置換債券主要用于專項債務(wù)還本支出。
三,、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項
2018年一般公共預(yù)算總收入從年初預(yù)算1119936萬元調(diào)整為1129896萬元,，增加9960萬元；總支出相應(yīng)調(diào)整為1129896萬元,，收支平衡。
?。ㄒ唬┦杖胝{(diào)整事項
2018年年初一般公共預(yù)算總收入為1119936萬元,，本次增加9960萬元，總收入調(diào)整為1129896萬元,，主要是新增調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9960萬元,。
（二）支出調(diào)整事項
2018年年初一般公共預(yù)算總支出為1119936萬元,，本次增加9960萬元,，總支出調(diào)整為1129896萬元,，主要是教育支出增加9960萬元,，用于彌補普高學(xué)校因政策性因素減收形成的經(jīng)費缺口和增加教師考核獎待遇。
四,、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項
2018年政府性基金預(yù)算收入從年初預(yù)算824745萬元調(diào)整為1064745萬元,，增加24億元；總支出相應(yīng)調(diào)整為1064745萬元,，收支平衡,。
（一）收入調(diào)整事項
2018年年初政府性基金預(yù)算總收入為824745萬元,，本次增加24億元,，總收入調(diào)整為1064745萬元，主要是地方政府債券收入增加24億元,，其中新增債券21億元,，置換債券3億元,。
（二）支出調(diào)整事項
2018年年初政府性基金預(yù)算總支出為824745萬元,，本次增加24億元,，總支出調(diào)整為1064745萬元。
1．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出增加 21億元,，從年初預(yù)算767345萬元調(diào)整為977345萬元,。新增支出主要用于小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工程、城中區(qū)域綜合整治工程等項目支出,。
2018年新增專項債券資金使用項目明細：
序號 | 項目單位 | 項目的總投資（億元） | 擬使用本批次新增專項債券額度（億元） | |
1 | 城投公司 | 小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治工程 | 49.01 | 13 |
2 | 城中區(qū)域綜合整治工程 | 8.72 | 4.2 | |
3 | 危舊房拆除區(qū)域公建配套項目 | 9.22 | 3 | |
4 | 浣江國際商貿(mào)城公司 | 城新村城中村改造項目 | 11.5 | 0.8 |
合計 | 21 |
2．專項債務(wù)還本支出增加3億元,。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出—國有土地使用權(quán)出讓金支出年初預(yù)算733688萬元，其中305900萬元調(diào)整為白馬墩自然村改造拆遷項目等棚改項目政府購買服務(wù)支出,。
2018年棚改項目政府購買服務(wù)支出明細：
序號 | 項目實施 單位 | 項目名稱 | 購買服務(wù)總金額（億元） | 2018年購買服務(wù)金額（億元） |
1 | 諸暨市城東新城建設(shè)有限公司 | 白馬墩自然村改造拆遷項目 | 9.34 | 2.34 |
2 | 暨東片區(qū)自然村改造拆遷項目 | 25 | 0.45 | |
3 | 城東新城棚戶區(qū)改造項目二期 | 7.39 | 0.21 | |
4 | 諸暨市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 諸暨市暨陽街道2017年棚戶區(qū)改造項目 | 23.23 | 11.29 |
5 | 2018年棚改項目 | 30 | ||
6 | 諸暨市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 開元村拆遷土地征收項目 | 36 | 12.56 |
7 | 諸暨浣江國際商貿(mào)城開發(fā)有限公司 | 諸暨市城南城中村拆遷改造項目 | 16.16 | 1.62 |
8 | 諸暨市新城投資開發(fā)有限公司 | 城西開元區(qū)塊拆遷工程
| 10 | 2.12 |
合計 | 157.12 | 30.59 |
五,、社保基金預(yù)算收支調(diào)整事項
2018年年初社會保險基金預(yù)算收入為722663萬元,，本次增加32084萬元,，收入從年初預(yù)算722663萬元調(diào)整為754747萬元。年初社會保險基金預(yù)算支出為700371萬元,，本次增加64318萬元,，支出從年初預(yù)算700371萬元調(diào)整為764689萬元。收支相抵,，本年收支缺口9942萬元,。