一,、諸暨市農(nóng)林局概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省有關(guān)農(nóng)林法律,、法規(guī)和方針,、政策,。擬訂全市農(nóng)林產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,。擬定全市農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)等相關(guān)政策并組織實(shí)施,。參與涉及農(nóng)林財(cái)稅,、價(jià)格,、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等實(shí)施意見(jiàn)的制定工作,。參與農(nóng)林綜合開(kāi)發(fā)和新農(nóng)村建設(shè)工作,。

2.負(fù)責(zé)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策、規(guī)章制度落實(shí),、組織,、監(jiān)督、指導(dǎo)全市農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,，指導(dǎo)推進(jìn)農(nóng)林機(jī)械化工作,，指導(dǎo)農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。指導(dǎo)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,、資源配置和農(nóng)林產(chǎn)品品質(zhì)的改善。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)有農(nóng)（林）場(chǎng)的管理。

3.指導(dǎo)發(fā)展高效生態(tài)農(nóng)林業(yè),、設(shè)施農(nóng)林業(yè),、森林旅游、休閑觀光農(nóng)業(yè)和外向型農(nóng)林業(yè)發(fā)展,。指導(dǎo)扶持社會(huì)化服務(wù)體系、行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè),。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易和農(nóng)林技術(shù)交流與合作,，參與農(nóng)林對(duì)外援助政策的制定，協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)林援外項(xiàng)目,。

4.負(fù)責(zé)開(kāi)展農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管工作,。建立健全農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與檢測(cè)機(jī)構(gòu)，依法開(kāi)展質(zhì)量安全質(zhì)量評(píng)估,、發(fā)布質(zhì)量安全狀況信息,，開(kāi)展農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)工作。制定農(nóng)林生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施,，指導(dǎo)推進(jìn)“三品”認(rèn)證和監(jiān)督管理工作,。提出禁止農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域劃定意見(jiàn)，報(bào)市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施,。做好農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量安全知識(shí)與技術(shù)的宣傳與培訓(xùn)工作,。

5.負(fù)責(zé)農(nóng)林行政執(zhí)法、法制監(jiān)督,、法律援助和法律宣傳工作,。指導(dǎo)農(nóng)林行政執(zhí)法體系和農(nóng)資信用體系建設(shè)，依法組織查處各類違反農(nóng)業(yè),、林業(yè)等法律規(guī)定的違法行為,。

6.負(fù)責(zé)實(shí)施法律法規(guī)賦予縣級(jí)農(nóng)林行政主管部門和省、紹興市農(nóng)林行政主管部門下放的行政許可和監(jiān)督管理,。

7.依法開(kāi)展對(duì)農(nóng)林投入品,、農(nóng)林機(jī)械與使用安全、獸醫(yī)醫(yī)療器械等的監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)對(duì)獸醫(yī)及醫(yī)療行為的監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)畜禽屠宰的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)農(nóng)作物品種管理,、植物新品種和野生動(dòng)植物保護(hù),。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)種質(zhì)資源,、植物新品種等的保護(hù),，負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)及其有關(guān)國(guó)際公約履約的有關(guān)工作。

8.指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)林生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子田間糾紛現(xiàn)場(chǎng)鑒定處理工作,；承擔(dān)和指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁,。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)作物、森林病蟲(chóng)害防治和動(dòng)植物防疫檢疫工作,。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè),。組織開(kāi)展動(dòng)植物疫情監(jiān)測(cè)，依法組織撲滅動(dòng)植物疫情,。組織,、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫以及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)農(nóng)林外來(lái)有害生物治理和外來(lái)物種管理工作,。指導(dǎo)農(nóng)林防災(zāi)救災(zāi)工作,，組織種子等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥。

10.擬訂農(nóng)林技術(shù)推廣與隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策,，并組織實(shí)施,，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）農(nóng)業(yè)公共服務(wù)中心,、社會(huì)化服務(wù)組織的建設(shè)與發(fā)展,。負(fù)責(zé)農(nóng)林科技成果的引進(jìn)、試驗(yàn),、示范,、推廣及管理工作。指導(dǎo)農(nóng)林教育和職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作,，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作,，會(huì)同有關(guān)主管部門依法實(shí)施農(nóng)林專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審和從業(yè)資格管理。負(fù)責(zé)農(nóng)林信息工作,，指導(dǎo)農(nóng)林信息體系建設(shè),，開(kāi)展農(nóng)林統(tǒng)計(jì)與信息服務(wù)工作。

11.參與組織農(nóng)林資源區(qū)劃,、區(qū)域開(kāi)發(fā)計(jì)劃工作,。擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量,。參與基本農(nóng)田和標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田保護(hù)工作,，參與小型農(nóng)田基本建設(shè)、土地整治,、中低產(chǎn)田改造及“四荒”地開(kāi)發(fā)利用工作,。采取措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)林產(chǎn)業(yè)。

12.擬訂農(nóng)林生態(tài)建設(shè)規(guī)劃,，指導(dǎo)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作,，引導(dǎo)促進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè),、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用,。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理,、廢棄物資源化綜合利用。指導(dǎo)農(nóng)林生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施,。指導(dǎo)農(nóng)林生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排有關(guān)工作,。

13.組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作,。制定全市造林綠化的指導(dǎo)性計(jì)劃，組織擬訂相關(guān)市級(jí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行,。指導(dǎo)森林經(jīng)營(yíng)和各類公益林及商品林的培育、管理工作,，指導(dǎo)植樹(shù)造林,、封山育林和以植樹(shù)造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作,，指導(dǎo)和監(jiān)督營(yíng)林生產(chǎn)安全管理工作,。指導(dǎo)森林公園、集體林場(chǎng)的建設(shè)和管理,。組織指導(dǎo)林木種子種苗的管理工作,。承擔(dān)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

14.負(fù)責(zé)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理,。組織,、指導(dǎo)全市森林資源管理，組織編制全市森林采伐限額方案,，經(jīng)市政府報(bào)省政府批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行,。監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運(yùn)輸,。組織,、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理,，組織實(shí)施林權(quán)登記,、發(fā)證工作。擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,，依法對(duì)林地征用,、占用進(jìn)行審批或?qū)徍藞?bào)批。管理國(guó)有林業(yè)資產(chǎn),，按規(guī)定權(quán)限承擔(dān)國(guó)有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)的核準(zhǔn)或?qū)徟鷪?bào)批工作,。

15.依法組織,、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)物資源和林區(qū)內(nèi)野生植物、林區(qū)外珍貴野生樹(shù)木資源的保護(hù),、合理開(kāi)發(fā)利用,、救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展和疫源疫病監(jiān)測(cè),。監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)物和林區(qū)內(nèi)野生植物,、林區(qū)外珍貴野生樹(shù)木獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植,、經(jīng)營(yíng)利用,，負(fù)責(zé)瀕危物種進(jìn)出口和國(guó)家保護(hù)的野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種,、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口審核報(bào)批的有關(guān)工作,。組織、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全市濕地保護(hù)工作,，依法指導(dǎo)森林、濕地和陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè),、管理和合理利用工作,。

16.指導(dǎo)全市森林公安工作，監(jiān)督和管理森林公安隊(duì)伍,。在市公安局的組織,、指導(dǎo)下，協(xié)助開(kāi)展狩獵組織和狩獵槍支及其彈藥管理工作,。承擔(dān)市政府森林消防工作職責(zé),，履行森林防火和火災(zāi)撲救等安全管理工作。

17.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革,，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益,。擬訂集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大林業(yè)改革意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施,。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展,、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo),、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn),。指導(dǎo)林地、林權(quán)管理,，組織實(shí)施林權(quán)登記,、發(fā)證工作。

18.承辦市政府交辦的其它事項(xiàng),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市農(nóng)林局（匯總）部門決算包括：諸暨市農(nóng)林局本級(jí)決算,、諸暨市農(nóng)林局局屬事業(yè)單位決算。

納入諸暨市農(nóng)林局（匯總）2018年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

諸暨市農(nóng)林局

諸暨市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)

諸暨市農(nóng)機(jī)管理總站

諸暨市畜牧獸醫(yī)局

諸暨市經(jīng)濟(jì)特產(chǎn)站

諸暨市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

諸暨市環(huán)境綠化工作站

諸暨市林業(yè)科學(xué)研究所

諸暨市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

諸暨市東白山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處

諸暨市木材檢查站

諸暨市森林公安局

二,、諸暨市農(nóng)林局（匯總）2018年度部門決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表,。

三、諸暨市農(nóng)林局（匯總）2018年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收,、支總計(jì)11,109.98萬(wàn)元,，與2017年度相比，收,、支總計(jì)各增加1231.99萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.09%。主要原因是：2018年其他農(nóng)林水專項(xiàng)資金比上年增長(zhǎng),。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)11,109.12萬(wàn)元,；包括財(cái)政撥款收入8,193.53萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算8,193.41萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算0.12萬(wàn)元）,，占收入合計(jì)73.75%；事業(yè)收入341.47萬(wàn)元,，占收入合計(jì)3.07%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%,；其他收入2,574.12萬(wàn)元，占收入合計(jì)23.17%,。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)0%,。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)11,108.55萬(wàn)元，其中基本支出7,536.55萬(wàn)元,，占67.84%,；項(xiàng)目支出3,572.00萬(wàn)元，占32.16%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)8,193.53萬(wàn)元,，與2017年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加151.73萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.89%。主要原因是：行政人員經(jīng)費(fèi)及年終績(jī)效考核獎(jiǎng)12月有預(yù)發(fā),，因此比2017年略有增長(zhǎng),。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,193.41萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的73.76%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加154.93萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.93%,。主要原因是：行政人員經(jīng)費(fèi)及年終績(jī)效考核獎(jiǎng)12月有預(yù)發(fā)，因此比2017年略有增長(zhǎng),。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,193.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元,，占0%,；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；教育（類）支出6.33萬(wàn)元,占0.08%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出213.58萬(wàn)元,占2.61%；文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出665.35萬(wàn)元,占8.12%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出227.15萬(wàn)元,占2.77%；節(jié)能環(huán)保（類）支出47.55萬(wàn)元,占0.58%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；農(nóng)林水（類）支出6,474.61萬(wàn)元,占79.02%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；國(guó)土海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類）支出558.86萬(wàn)元,占6.82%,；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%,。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6308.56萬(wàn)元，支出決算為8,193.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的129.88%,，主要原因是農(nóng)林水支出及科學(xué)技術(shù)支出增長(zhǎng),。其中：

教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為13.5萬(wàn)元,，2018年支出決算為6.33萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的46.89%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因省農(nóng)廣校下達(dá)職業(yè)農(nóng)民培育資金為13.5萬(wàn)元,，經(jīng)招投標(biāo)后確認(rèn)金額為6.33萬(wàn)元,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為133.19萬(wàn)元,，2018年支出決算為213.58萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的160.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因諸暨市林業(yè)科學(xué)研究所事業(yè)單位人員工資,、津補(bǔ)貼及獎(jiǎng)金數(shù)增加,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為61.81萬(wàn)元,，2018年支出決算為32.02萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的51.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定,，事業(yè)退休人員社保繳費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為19.38萬(wàn)元,，2018年支出決算為0.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.05%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定,，行政離退休人員社保繳費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為433.33萬(wàn)元,，2018年支出決算為443.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.41%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社?；鶖?shù)略有調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為172.98萬(wàn)元,，2018年支出決算為178.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.34%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社?；鶖?shù)略有調(diào)整,。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2018年支出決算為10.78萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是臨時(shí)追加其他社會(huì)保障和就業(yè)支出指標(biāo)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為73.29萬(wàn)元,，2018年支出決算為85.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.06%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)保等基數(shù),、科目調(diào)整。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為128.25萬(wàn)元,，2018年支出決算為142.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.79%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)保等基數(shù),、科目調(diào)整。

節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，2018年支出決算為47.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該支出為財(cái)政追加的森林消防物資采購(gòu)經(jīng)費(fèi),。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為1411.98萬(wàn)元，2018年支出決算為1976.96萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的140.01%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定，2018年度績(jī)效考核獎(jiǎng)在2018年12月份預(yù)發(fā),，一次性獎(jiǎng)金數(shù)額增加,，行政人員經(jīng)費(fèi)比預(yù)算數(shù)略有增加。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為26.22萬(wàn)元,，2018年支出決算為26.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.16%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是局辦案經(jīng)費(fèi)支出,，零星結(jié)余指標(biāo)財(cái)政收回。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為1501.19萬(wàn)元,，2018年支出決算為2464.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.20%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排部分資金來(lái)源為財(cái)政專戶資金及專戶管理其他資金,，另外根據(jù)文件規(guī)定,，2018年度績(jī)效考核獎(jiǎng)在2018年12月份預(yù)發(fā)，事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)比預(yù)算數(shù)略有增加,。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為61萬(wàn)元，2018年支出決算為59.58萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的97.67%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是少許采購(gòu)指標(biāo)有結(jié)余。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為89萬(wàn)元,，2018年支出決算為86.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.51%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作經(jīng)費(fèi),，樣品檢測(cè)費(fèi)為采購(gòu)指標(biāo)，有零星結(jié)余,。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為378.36萬(wàn)元，2018年支出決算為337.82萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的89.29%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是畜牧局畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目?jī)?nèi)容有調(diào)整。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為16萬(wàn)元,，2018年支出決算為15.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.81%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲(chǔ)備項(xiàng)目,，采購(gòu)指標(biāo)有零星結(jié)余。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為524.70萬(wàn)元,，2018年支出決算為559.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.72%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是畜牧局畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目?jī)?nèi)容有調(diào)整。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為0.2萬(wàn)元,，2018年支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是森林病蟲(chóng)害防治站人員并入局機(jī)關(guān),。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款） 林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為453.31萬(wàn)元，2018年支出決算為624.01萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的137.66%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)文件規(guī)定，2018年度績(jī)效考核獎(jiǎng)在2018年12月份預(yù)發(fā),，事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)比預(yù)算數(shù)略有增加,。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款） 其他林業(yè)支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為100.19萬(wàn)元,，2018年支出決算為61.78萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的61.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分經(jīng)費(fèi)為招投標(biāo)支出,，跨年支付,，指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為501.60萬(wàn)元,，2018年支出決算為554.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.63%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)文件規(guī)定,，2018年1月起調(diào)整公積金繳納額度。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）,。2018年年初預(yù)算為10.23萬(wàn)元,，2018年支出決算為3.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.51%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分人員購(gòu)房補(bǔ)貼已滿,。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7,228.07萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6,898.96萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)保元,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,、其他工資福利支出元、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金元,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)323.48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)元,、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)元,、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)元,、其他交通費(fèi)用元、其他商品和服務(wù)支出,，其他資本性支出,。

（七）政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.12萬(wàn)元,，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；文化體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%,；其他（類）支出0.12萬(wàn)元,占100.00%,；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0.12萬(wàn)元,主要原因是該指標(biāo)為上年結(jié)轉(zhuǎn)的東白山自然保護(hù)區(qū)經(jīng)費(fèi)，用于培訓(xùn)差旅費(fèi)支出,。其中：

其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）。2018年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2018年支出決算為0.12萬(wàn)元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該指標(biāo)為上年結(jié)轉(zhuǎn)的東白山自然保護(hù)區(qū)經(jīng)費(fèi),，用于培訓(xùn)差旅費(fèi)支出。

（八）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明,。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為85.38萬(wàn)元,，支出決算為49.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的57.64%,2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約,，減少接待次數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn),；盡量少出車，或拼車外出檢查和下鄉(xiāng),。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明,。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元,，占0%,，與2017年度相比，減少10.48萬(wàn)元,，下降100%,，主要原因是2018年本系統(tǒng)無(wú)干部職工因公出國(guó)（境），無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為38.46萬(wàn)元,，占78.16%，與2017年度相比,，減少4.15萬(wàn)元,，下降9.74%，主要原因是單位厲行節(jié)約,，盡量少出車,，或拼車外出檢查和下鄉(xiāng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.75萬(wàn)元,，占21.84%,，與2017年度相比，減少4.79萬(wàn)元,，下降30.82%,，主要原因是單位厲行節(jié)約，減少接待次數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn),。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0%,。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的因公等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、國(guó)際旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。2018年本系統(tǒng)無(wú)干部職工因公出國(guó)（境）,，無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出。

其中,，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為61.38萬(wàn)元,，支出決算為38.46萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的62.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約,，盡量少出車,，或拼車外出檢查和下鄉(xiāng)。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車,；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.46萬(wàn)元，主要用于森林公安執(zhí)法辦案,、農(nóng)機(jī)執(zhí)法檢查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2018年度,，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為16輛,。

（3）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為24.00萬(wàn)元，支出決算為10.75萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的44.79%,。主要用于接待國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園考察、省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及兄弟省市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)人員對(duì)我市鄉(xiāng)村振興工作考察,、指導(dǎo)等支出,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，減少接待次數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn),。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)內(nèi)公務(wù)接待177批次,，累計(jì)2,918人次。

外賓接待支出0萬(wàn)元,，接待0人次,，0批次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出10.75萬(wàn)元,，主要用于接待國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園考察,、省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及兄弟省市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)人員對(duì)我市鄉(xiāng)村振興工作考察,、指導(dǎo)等支出。接待2,918人次,，177批次,。

（九）部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求,，諸暨市農(nóng)林局部門組織開(kāi)展了2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目50個(gè),，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金1226.28萬(wàn)元,，占項(xiàng)目資金預(yù)算總額的34.33%。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

諸暨市農(nóng)林局（匯總）在2018年度部門決算中反映諸暨市森林資源調(diào)查服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目及風(fēng)情線指示牌及森博會(huì)經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

諸暨市森林資源調(diào)查服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目自評(píng)得分97分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為518.22萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為518.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。主要產(chǎn)出和效果：一是諸暨市森林資源結(jié)構(gòu)合理,，森林覆蓋率提高，森林蓄積量提升明顯,，環(huán)境更加美麗,；二是諸暨市森林生態(tài)發(fā)揮的生態(tài)效益和社會(huì)效益提升明顯。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是諸暨市森林生態(tài)的管理方面還有待進(jìn)一步改善,；二是全社會(huì)對(duì)森林資源的保護(hù)意識(shí)需進(jìn)一步提高,。下一步改進(jìn)措施：通過(guò)森林資源調(diào)查，準(zhǔn)確掌握全市森林資源及生態(tài)狀況發(fā)展變化趨勢(shì),，使全市社會(huì)各界更好地了解我市的森林資源發(fā)展變化,，為制定全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和林業(yè)發(fā)展規(guī)劃及綠色GDP核算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與決策依據(jù)。

風(fēng)情線指示牌及森博會(huì)等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目自評(píng)得分98分,，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為26.37萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為26.37萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是圓滿完成2018年11月1日—4日在義烏國(guó)際博覽中心舉行的第11屆中國(guó)義烏國(guó)際森林產(chǎn)品博覽會(huì),；二是圓滿完成紹興市局任務(wù),，做好國(guó)家香榧森林公園至米果果小鎮(zhèn)至北部湖畈等12個(gè)點(diǎn)產(chǎn)業(yè)參觀點(diǎn)的指示標(biāo)牌設(shè)立 。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算資金體量偏小,，只能按上級(jí)任務(wù)要求完成布置工作,，局限性大,，不能全覆蓋、全領(lǐng)域地開(kāi)展工作,。

以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

諸暨市農(nóng)林局（匯總）在2018年度部門決算中反映農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作經(jīng)費(fèi)、特產(chǎn)業(yè)“三新”技術(shù)推廣應(yīng)用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,、畜牧業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目,、種子農(nóng)藥應(yīng)急貯備項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

諸暨市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分98分,，評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為147.57萬(wàn)元,，完成預(yù)算的98.38%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過(guò)農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè),，實(shí)現(xiàn)科學(xué)全面評(píng)價(jià)全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況,，；二是利用監(jiān)測(cè)的手段查找發(fā)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患問(wèn)題,，驗(yàn)證相關(guān)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)措施的安全性,，有力推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品合格證實(shí)施工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目招投標(biāo)啟動(dòng)尚需提早,。因預(yù)算落實(shí),、招標(biāo)審批、招標(biāo)流程等原因,，項(xiàng)目最后實(shí)施時(shí)間稍有偏遲,。

諸暨市特產(chǎn)業(yè)“三新”技術(shù)推廣應(yīng)用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分97分,，評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)秀”,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19.38萬(wàn)元,，完成預(yù)算的99.38%,。主要產(chǎn)出和效果：一是推廣標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，加大對(duì)各產(chǎn)業(yè)主要生產(chǎn)基地進(jìn)行實(shí)地指導(dǎo),，進(jìn)一步普及標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)主要技術(shù)措施,；二是建設(shè)示范基地，選出適合我市推廣應(yīng)用的“三新”科技,；三是開(kāi)展技術(shù)咨詢服務(wù),。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：內(nèi)部財(cái)務(wù)資金管理辦法不夠完善，各項(xiàng)支出未按計(jì)劃經(jīng)濟(jì)內(nèi)容具體分類,，款項(xiàng)內(nèi)容不夠清晰,。

諸暨市畜牧業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),，項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分95分，評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)秀”,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為168萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為167.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.96%,。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)加強(qiáng)疫情測(cè)報(bào),、強(qiáng)制動(dòng)物免疫、實(shí)施可追溯管理,、應(yīng)急物資儲(chǔ)備及動(dòng)物疫情的應(yīng)急處置,，確保我市不發(fā)生重大動(dòng)物疫情或發(fā)生疫情不流行，確保我市畜牧業(yè)的健康發(fā)展和人民生命安全,。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：加強(qiáng)動(dòng)物疫病防控任務(wù)艱巨。畜禽等動(dòng)物養(yǎng)殖品種多樣,，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體多元,，傳統(tǒng)的散養(yǎng)、小規(guī)模養(yǎng)殖方式與現(xiàn)代的規(guī)模養(yǎng)殖方式交織,，動(dòng)物防疫任務(wù)面廣量大,；宣傳力度不足。動(dòng)物疫病防控工作涉及面廣,、工作難度大,，要依靠群眾、面向社會(huì),，實(shí)現(xiàn)群防群控,。

諸暨市種子農(nóng)藥應(yīng)急貯備項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目評(píng)價(jià)98分,，評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)秀”,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為49.59萬(wàn)元,，完成預(yù)算的99.18%,。主要產(chǎn)出和效果：保障糧食安全，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全,，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)自然災(zāi)害的能力,，應(yīng)急救災(zāi)的能力。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目實(shí)施時(shí)效性稍差,。項(xiàng)目前期實(shí)施計(jì)劃的制訂,、實(shí)施方案的下達(dá)、政府采購(gòu)等存在一定的不可控性等因素,，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間相對(duì)滯后,，對(duì)儲(chǔ)備服務(wù)完成時(shí)間與應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間存在一定的風(fēng)險(xiǎn),。二是項(xiàng)目管理制度不夠齊全。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.25萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)減少36.17萬(wàn)元，下降17.87%,，主要原因是單位厲行節(jié)約,，盡量少出車，或拼車外出檢查和下鄉(xiāng)次數(shù),；公務(wù)接待主要用于接待國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園考察,、省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及兄弟省市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)人員對(duì)我市鄉(xiāng)村振興工作考察、指導(dǎo)等支出,，盡量減少接待次數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn),。

2.政府采購(gòu)支出情況。

2018年度政府采購(gòu)支出總額97.53萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出89.53萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額8萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的8.20%。其中,，授予小微企業(yè)合同金額89.53萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的91.80%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2018年12月31日,，諸暨市農(nóng)林局本級(jí)及所屬各單位共有車輛16輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車14輛,其他用車主要是局屬單位執(zhí)法辦案及事業(yè)單位保留車輛,。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。

9.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

13.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出,。

14.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出,。

15.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi),。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出 。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金 ,。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療★（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療★（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出,。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出,。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未獨(dú)立設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,、事業(yè)單位設(shè)施,、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,，農(nóng)業(yè)新品種,、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn),、試驗(yàn),、示范、推廣及服務(wù)等方面支出,。

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定,、實(shí)施和監(jiān)督,，投入口監(jiān)管、殘留監(jiān)控,，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量誰(shuí),、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出,。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè),、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理,、行政復(fù)議訴訟,，安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管,、農(nóng)資打假與 市場(chǎng)監(jiān)管,，草原、農(nóng)機(jī)監(jiān)理,、跨區(qū)作業(yè)管理,、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗(yàn)鑒定等方面的支出。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。

31.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出,。

32.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

33.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè),，林業(yè)刑事,、行政案件受理、查處和督辦,，林業(yè)行政許可,、復(fù)議與訴訟等方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）其他林業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出,。

34.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合 條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

農(nóng)林局2018年度決算總表.pdf