一,、諸暨市交通運(yùn)輸局概況

　?。ㄒ唬┲饕毮?/p>

　　根據(jù)市政府“三定方案”，市交通運(yùn)輸局共有九項(xiàng)主要職責(zé)：

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,。會(huì)同有關(guān)部門組織編制公路,、水路相協(xié)調(diào)的綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理,。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)組織擬訂公路、水路等行業(yè)規(guī)劃,、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,。起草有關(guān)交通運(yùn)輸行政管理的規(guī)范性文件。參與擬訂交通物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革,。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管,。參與協(xié)調(diào)各種運(yùn)輸方式的綜合平衡,，引導(dǎo)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,；負(fù)責(zé)道路、水路交通運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù),、汽車租賃,、搬運(yùn)裝卸、城市客運(yùn),、出租車,、運(yùn)輸服務(wù)的行業(yè)管理，組織制定相關(guān)政策,、制度和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作。指導(dǎo)城市地鐵,、軌道交通運(yùn)行,。

　　（四）負(fù)責(zé)公路,、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管,。擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策,、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,；指導(dǎo)全市公路、水路建設(shè)工作,，組織,、協(xié)調(diào)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口岸線的使用管理工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)市管通航水域的水上交通安全監(jiān)管,，指導(dǎo)道路、水路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,。負(fù)責(zé)路政,、港政、航政,、運(yùn)政管理工作,。依法承擔(dān)船舶、海上設(shè)施和船用產(chǎn)品的法定檢驗(yàn)工作,；按規(guī)定協(xié)調(diào)國(guó)家重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)業(yè)務(wù),，負(fù)責(zé)國(guó)、省道干線路網(wǎng)的運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，指導(dǎo)農(nóng)村公路路網(wǎng)的運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)工作,。

　?。┴?fù)責(zé)提出公路、水路固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的規(guī)模,、方向和資金安排建議,；指導(dǎo)交通建設(shè)融資平臺(tái)和融資機(jī)制的建設(shè)；指導(dǎo)公路通行費(fèi),、水路交通規(guī)費(fèi)的稽征,，負(fù)責(zé)公路通行費(fèi),、水路交通規(guī)費(fèi)使用的監(jiān)督管理,。

　　（七）指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,。

　　（八）負(fù)責(zé)開展我市與國(guó)際和港澳臺(tái)地區(qū)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)技術(shù)的合作與交流,。

　?。ň牛┏修k市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算包括：諸暨市交通運(yùn)輸局本級(jí)預(yù)算、諸暨市公路管理局預(yù)算,、諸暨市道路運(yùn)輸管理局預(yù)算,、諸暨市港航管理局預(yù)算、諸暨市交通質(zhì)量安全監(jiān)督站預(yù)算,、諸暨市物流管理信息中心預(yù)算,。　　

　　二,、諸暨市交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算安排情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總體安排情況

　　諸暨市交通運(yùn)輸局2019年收入預(yù)算33844.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入14596.12萬元,，占43.1%,；政府性基金收入200萬元，占0.6%,；財(cái)政專戶管理資金47.34萬元,，占0.1%；專戶管理其他資金1.4萬元,，占0.1%,；其他資金19000萬元,，占56.1%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況

　　諸暨市交通運(yùn)輸局2019年支出預(yù)算為33844.86萬元,。

　　1.按支出功能分類，包括：交通運(yùn)輸支出的公路水路運(yùn)輸支出32131.23萬元,，其中行政運(yùn)行308.1萬元,、公路養(yǎng)護(hù)7038.26萬元、公路運(yùn)輸管理1118.71萬元,、其他公路水路運(yùn)輸支出23666.16萬元,；交通運(yùn)輸支出的其他交通運(yùn)輸支出51萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出的行政事業(yè)單位離退休728.81萬元,，其中未歸口管理的行政單位離休16.72萬元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)508.64萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出203.45萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出的行政事業(yè)單位醫(yī)療138.17萬元,，其中行政單位醫(yī)療27.32萬元、事業(yè)單位醫(yī)療110.85萬元,；住房保障支出住房改革支出595.65萬元,，其中住房公積金584.92萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼10.73萬元,；其他支出其他政府性基金支出200萬元,。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出5447.4萬元,，日常公用支出520.74萬元,，項(xiàng)目支出27876.72萬元。

　?。ㄈ┴?cái)政撥款收支預(yù)算情況

　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

　　1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款14596.12萬元,，比2018年預(yù)算數(shù)減少3010.42萬元，主要因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)和公用支出增加,，省道建設(shè)補(bǔ)助資金減少,。

　　1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出728.81萬元，占5%,；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出138.17萬元,，占0.9%；交通運(yùn)輸支出13133.49萬元,，占90%,；住房保障支出595.65萬元，占4.1%。

　　1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.3.1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離休支出（項(xiàng)）安排16.72萬元,，主要用于交通運(yùn)輸局本級(jí)離休人員的基本支出,。

　　1.3.2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排508.64萬元，主要用于交通運(yùn)輸局本級(jí)和下屬事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的基本支出,。

　　1.3.3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排203.46萬元,，主要用于交通運(yùn)輸局本級(jí)和下屬事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費(fèi)的基本支出。

　　1.3.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）安排27.32萬元,，主要用于交通運(yùn)輸局本級(jí)人員醫(yī)保繳費(fèi)的基本支出,。

　　1.3.5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）安排110.85萬元，主要用于交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位人員醫(yī)保繳費(fèi)的基本支出,。

　　1.3.6.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）安排308.1萬元,，主要用于交通運(yùn)輸局本級(jí)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的基本支出

　　1.3.7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路養(yǎng)護(hù)支出（項(xiàng)）安排6033萬元，其中基本支出2455.28萬元,，主要用于公路局人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的支出,；項(xiàng)目支出3577.72萬元，主要用于縣鄉(xiāng)道農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支出,。

　　1.3.8.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）安排1098.71萬元，其中基本支出1044.51萬元,，主要用于運(yùn)管局人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的支出,；項(xiàng)目支出54.2萬元，主要用于道路運(yùn)輸行業(yè)管理及客運(yùn)場(chǎng)站監(jiān)控設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)用,。

　　1.3.9.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）安排5643.78萬元,，其中基本支出681.06萬元，主要用于質(zhì)監(jiān)站和物流管理信息中心人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)及交通局本級(jí)遺屬人員生活補(bǔ)助支出,；項(xiàng)目支出4962.72萬元,，主要用于全市交通行業(yè)管理，學(xué)生接送車運(yùn)行服務(wù)補(bǔ)助,，諸暨市航站樓日常運(yùn)營(yíng),、維護(hù)， 道路運(yùn)輸行業(yè)綜合監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)政信息指揮中心服務(wù)費(fèi),，物業(yè)管理經(jīng)費(fèi),，省道大中修及養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，各類政府采購(gòu)項(xiàng)目,。

　　1.3.10.交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）安排49.9萬元,，主要用于交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)督,、檢測(cè),、監(jiān)理、綜治安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　1.3.11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）安排584.92萬元,，主要用于局本級(jí)和下屬事業(yè)單位住房公積金的基本支出,。

　　1.3.12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼支出（項(xiàng)）安排10.73萬元，主要用于下屬事業(yè)單位購(gòu)房補(bǔ)貼的基本支出,。

　　1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

　　2019年一般公共預(yù)算基本支出5952.08萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)5447.39萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,；

　　公用經(jīng)費(fèi)504.68萬元，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,。

　　1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

　　1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算14.7萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加55.4%,。主要用于接待上級(jí)部門來調(diào)研,、工作指導(dǎo)檢查等支出。增加的主要原因是我局承擔(dān)工程項(xiàng)目實(shí)施較多,，上級(jí)來指導(dǎo)和檢查工作次數(shù)增加,。

　　1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算158.9萬元，比上年執(zhí)行數(shù)上升19.7%,。其中,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出158.9萬元，主要用于公務(wù)用車日常運(yùn)行費(fèi)用支出,；公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,。增加的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為定額，現(xiàn)實(shí)因車改進(jìn)行中,，部分車輛封存,，實(shí)際運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。

　　2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

　　2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款200萬元,，與2018年預(yù)算數(shù)相比增加50萬元,。

　　2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　其他政府性基金安排的支出200萬元，占100%,；,。

　　2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　2.3.1.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）安排200萬元，主要用于2019年公路綠化養(yǎng)護(hù)的項(xiàng)目支出,。

　　（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年諸暨市交通運(yùn)輸局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.82萬元,。

　　2.政府采購(gòu)情況

　　2019年諸暨市交通運(yùn)輸局政府采購(gòu)預(yù)算總額581.78萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算203.68萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算378.1萬元,。

　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，諸暨市交通運(yùn)輸局所屬各預(yù)算單位共有車輛93輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車31輛,、行政執(zhí)法專用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛,、其他用車54輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備無,。

　　2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛無，2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

　　4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年諸暨市交通運(yùn)輸局項(xiàng)目支出100%已實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 8644.04萬元。

　　三,、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。

　　3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

　　4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

　　6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

　　8．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）指公路養(yǎng)護(hù)支出,。

　　9．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）指公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。

　　10. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面支出,。

　　11. 交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）指反映其他交通運(yùn)輸支出中除對(duì)公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助以外的其他支出,。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

　　15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

　　18 .住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。

　　19.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（項(xiàng)）指反映其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）,。

附件：諸暨市交通運(yùn)輸局2019年部門預(yù)算表.pdf