一、諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會(huì)概況

        （一）部門基本情況

諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會(huì)系于2016年根據(jù)《關(guān)于印發(fā)諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編(2015) 38號(hào)）,，新設(shè)立的負(fù)責(zé)落實(shí)白塔湖國家濕地公園的保護(hù),、建設(shè)、發(fā)展各項(xiàng)工作任務(wù)的諸暨市政府正科級(jí)派出機(jī)構(gòu)。

（二）主要職能

1,、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)濕地保護(hù)的法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,。

2,、根據(jù)諸暨市的總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃,、國民經(jīng)濟(jì),、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和白塔湖國家濕地公園總體規(guī)劃，編制白塔湖國家濕地公園控制性詳細(xì)規(guī)劃和其他重要的專項(xiàng)規(guī)劃,，擬訂濕地公園的總體開發(fā)和發(fā)展計(jì)劃,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3,、負(fù)責(zé)濕地公園規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項(xiàng)生態(tài)保護(hù)和利用工作,；組織實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程、基礎(chǔ)設(shè)施配套,、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項(xiàng)目,。

4、負(fù)責(zé)做好濕地資源的普查,、實(shí)驗(yàn)和評(píng)價(jià)工作,，保管濕地保護(hù)、管理和研究工作中獲得的各項(xiàng)成果,、數(shù)據(jù)和資料,。

5、負(fù)責(zé)開展?jié)竦乜破罩R(shí)的宣傳教育活動(dòng),，參與國際國內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作,。

6、根據(jù)《浙江省濕地保護(hù)條例》有關(guān)規(guī)定,，受林業(yè),、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù),、水利,、國土資源、建設(shè)等部門委托,，按照各部門相應(yīng)的職責(zé)做好各項(xiàng)執(zhí)法管理工作,。

7、制定白塔湖國家濕地公園各項(xiàng)管理制度,，并組織實(shí)施,。

8、協(xié)調(diào)做好土地征用、政策處理等工作,。

9,、負(fù)責(zé)爭取、籌措濕地保護(hù),、修復(fù),、建設(shè)和管理資金。

10,、對(duì)授權(quán)經(jīng)營的白塔湖漁業(yè)資源和白塔湖生態(tài)旅游資源等進(jìn)行管理,、合理開發(fā)和綜合利用。

11,、完成市委,、市政府或上級(jí)行政主管部門安排的其他工作。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會(huì)包括：諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會(huì)本級(jí)預(yù)算,。

二、諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會(huì)2019年收入預(yù)算422.07萬元,，其中：財(cái)政撥款412.07萬元，占97.63%,；其他資金10萬元,，占2.37%。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會(huì)2019年支出預(yù)算為422.07萬元,。

1.按支出功能分類,，包括：農(nóng)林水支出375.33萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.64萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.54萬元,，住房保障支出19.57萬元。

2.按支出用途分類,，包括：人員支出173.42萬元,，日常公用經(jīng)費(fèi)支出18.65萬元，項(xiàng)目支出230萬元,。                 （三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 412.07萬元,，比2018年預(yù)算數(shù)增加90.3萬元，主要是新增白塔湖總體規(guī)劃項(xiàng)目支出預(yù)算120萬元,，人員調(diào)出減少基本支出預(yù)算29.7萬元,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

農(nóng)林水支出（類）366.33萬元，占88.66 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）20.64萬元,，占5 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）6.54萬元，占1.59 %,；住房保障支出（類）19.57萬元,，占4.75 %。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）安排365.33萬元,，其中：145.33萬元主要用于行政在職人員經(jīng)費(fèi),、其他人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；220萬元主要用于濕地保護(hù),、執(zhí)法檢查和運(yùn)作,、濕地環(huán)境維護(hù)費(fèi)、白塔湖國家濕地公園總體規(guī)劃修編等項(xiàng)目支出,。

1.3.2.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）安排0.52萬元,，主要用于其他人員支出。

1.3.3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排3.7萬元,，主要用于行政人員醫(yī)保繳費(fèi)的基本支出,。

1.3.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排2.84萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費(fèi)的基本支出,。

1.3.5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排18.71萬元,，主要用于人員住房公積金繳費(fèi)的基本支出。

1.3.6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）安排0.86萬元,，主要用于人員購房補(bǔ)貼的基本支出,。

1.3.7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排14.74萬元，主要用于人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的基本支出,。

1.3.8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排5.9萬元,，主要用于人員職業(yè)年金繳費(fèi)的基本支出。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出 192.07萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)173.42萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資,、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；

公用經(jīng)費(fèi)18.65萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,。

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 2.4萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降 46.67 %,。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用支出,。減少的主要原因是按機(jī)構(gòu)改革方案，單位需撤并,。

1.5.3.單位無公務(wù)用車,。

2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會(huì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18.65萬元,。

2.政府采購情況

2019年諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會(huì)本級(jí)政府采購預(yù)算總額 166.4萬元,，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算166.4萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,，諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會(huì)本級(jí)共有車輛 0 輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。

         4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

2019年諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會(huì)重點(diǎn)項(xiàng)目支出及預(yù)算績效目標(biāo)如下：

（1）濕地資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測項(xiàng)目支出45萬元?？冃繕?biāo)：通過該項(xiàng)目的實(shí)施,，達(dá)到為領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì)提供基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)的目標(biāo)

（2）執(zhí)法檢查和運(yùn)作項(xiàng)目支出20萬元?？冃繕?biāo)：通過該項(xiàng)目的實(shí)施來達(dá)到打擊濕地公園內(nèi)各類違法活動(dòng),、保護(hù)濕地安全的目標(biāo)；

（3）濕地環(huán)境維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目支出30萬元,?？冃繕?biāo)：通過該項(xiàng)目的實(shí)施來達(dá)到生態(tài)放養(yǎng)、濕地環(huán)境改善的目標(biāo),。

（4）白塔湖國家濕地公園總體規(guī)劃修編（2018）項(xiàng)目支出120萬元,?？冃繕?biāo)：通過該項(xiàng)目的實(shí)施來達(dá)到白塔湖國家濕地公園總體規(guī)劃的目標(biāo)。

            三,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

3.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

4.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）：指反映濕地保護(hù)和管理方面的支出,。

5.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

附件：2019年部門預(yù)算表.pdf