一,、高湖建管辦概況

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1.負(fù)責(zé)落實(shí)市委,、市政府關(guān)于高湖蓄滯洪區(qū)改造工程的決策和部署,。

2.負(fù)責(zé)擬定高湖規(guī)劃范圍內(nèi)總體開(kāi)發(fā)建設(shè)規(guī)劃和發(fā)展計(jì)劃，并經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施,。

3.負(fù)責(zé)高湖規(guī)劃范圍內(nèi)控制性詳規(guī),、修建性詳規(guī)、相應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的編制,、報(bào)批以及組織實(shí)施工作,。

4.負(fù)責(zé)高湖規(guī)劃范圍內(nèi)各類(lèi)政府性投資建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告,、初步設(shè)計(jì)審核報(bào)批工作,。

5.負(fù)責(zé)高湖建設(shè)項(xiàng)目推介、信息發(fā)布等工作,，做好招商引資工作,。

6.負(fù)責(zé)高湖規(guī)劃范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)和市容環(huán)境管理工作。

7.負(fù)責(zé)高湖規(guī)劃范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)保值增值,、產(chǎn)權(quán)經(jīng)營(yíng)和有關(guān)物業(yè)管理工作,。

8.負(fù)責(zé)高湖蓄滯洪區(qū)改造工程建設(shè)管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

9.負(fù)責(zé)高湖滯洪水庫(kù)分洪閘設(shè)施設(shè)備的檢查,、日常維護(hù)、安全管理工作,，執(zhí)行落實(shí)防汛調(diào)度命令,。

10.負(fù)責(zé)高湖周邊新農(nóng)村建設(shè)的改造提升，督促協(xié)調(diào)相關(guān)街道落實(shí)政策處理等工作,。

11.參與高湖規(guī)劃范圍內(nèi)國(guó)有土地使用權(quán)的出讓,、轉(zhuǎn)讓、劃撥和土地利用總體規(guī)劃調(diào)整等工作,。

12.承辦市委,、市政府交辦的其他工作,。

　　（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，高湖建管辦部門(mén)預(yù)算只包括：諸暨高湖建設(shè)管理辦公室的部門(mén)預(yù)算,。

　　二、高湖建管辦部門(mén)2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

高湖建管辦部門(mén)2019年收入預(yù)算461.83萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入461.83萬(wàn)元,，占 100 %。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　高湖建管辦部門(mén)2019年支出預(yù)算為461.83萬(wàn)元,。

　　1.按支出功能分類(lèi),，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出56.71萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.69萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出337.34萬(wàn)元、住房保障支出50.09萬(wàn)元,。

　　2.按支出用途分類(lèi),，包括：人員支出423.99萬(wàn)元，日常公用支出37.84萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款461.83萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加54.80萬(wàn)元,，主要是新增了2名事業(yè)招考人員,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    社會(huì)保障和就業(yè)支出56.71萬(wàn)元，占 12.3%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.69萬(wàn)元,，占 3.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出337.34萬(wàn)元,，占 73.0%,；住房保障支出50.09萬(wàn)元，占10.9%,。

    1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)40.51萬(wàn)元,，主要用于單位行政事業(yè)人員由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

1.3.2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)16.20萬(wàn)元,，主要用于單位行政事業(yè)人員由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

1.3.3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)8.31萬(wàn)元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

1.3.4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)9.38萬(wàn)元,，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

1.3.5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)337.34萬(wàn)元,，主要用于行政單位（包括事業(yè)單位）人員,、日常公用等基本支出。

1.3.6. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)50.09萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金支出,。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出461.83萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)423.99萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,；

公用經(jīng)費(fèi)37.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，比與上年預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn),。主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用,。

1.5.3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。本單位2016年9月按規(guī)定對(duì)公務(wù)用車(chē)進(jìn)行了改革,，公車(chē)已全部移交封存,。

2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

    2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年高湖建管辦本級(jí)（含高湖管理服務(wù)中心）1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算37.84萬(wàn)元,。

2.政府采購(gòu)情況

2019年高湖建管辦各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額7.35萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2018年12月31日,，高湖建管辦所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0 輛，原使用的舊城改造辦3 輛公車(chē)已全部移交封存（2016年9月按規(guī)定進(jìn)行了公車(chē)改革）,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

    4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年高湖建管辦無(wú)項(xiàng)目支出,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元,。

三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出,。

 5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

8. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。　　

   附件：（高湖辦）2019年部門(mén)預(yù)算表.pdf