諸暨市司法局2019年部門(mén)預(yù)算

一,、諸暨市司法局概況

　　（一）主要職能

    　根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)<諸暨市司法局主要職責(zé),、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（諸編[2011]24號(hào)），市司法局是主管全市司法行政工作的市政府工作部門(mén),。主要職責(zé)有：

   　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作的方針,、政策、法律,、法規(guī)和規(guī)章,，編制全市司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施,；制定司法行政工作的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施,。

  　  2.承擔(dān)市委依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，擬訂全市法制宣傳教育和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施,；指導(dǎo)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）,、各部門(mén)、各行業(yè)的普法依法治理工作,。

   　 3.承擔(dān)市社區(qū)矯正工作委員會(huì)辦公室的日常工作,，擬訂全市社區(qū)矯正工作方案、計(jì)劃及有關(guān)工作制度并組織實(shí)施,；指導(dǎo)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）的社區(qū)矯正工作,。

   　 4.指導(dǎo)管理和監(jiān)督全市律師、法律工作者的法律援助工作,；綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu),。

    　5.管理和指導(dǎo)全市公證機(jī)構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作。

   　 6.負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全市基層司法所和基層法律服務(wù),、刑釋解教人員安置幫教工作,；指導(dǎo)管理全市人民調(diào)解工作；管理“12348”法律服務(wù)工作,，參與社會(huì)治安綜合治理。

    　7.指導(dǎo)和監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)行政處罰,、行政復(fù)議,、應(yīng)訴和國(guó)家賠償案件的辦理；承辦應(yīng)由本局受理的行政案件,。

    　8.負(fù)責(zé)制定全市司法行政干部和法律服務(wù)人員的業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作,。

   　 9.配合市職改主管部門(mén)做好律師、公證員等專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審工作,。

    　10.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

   　 （二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

  　  從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市司法局部門(mén)預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算,。

    　二,、諸暨市司法局2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

    　（一）收入預(yù)算總體安排情況

    　諸暨市司法局2019年收入預(yù)算1752.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1752.03萬(wàn)元,，占100%,。

    　（二）支出預(yù)算總體安排情況

   　 諸暨市司法局2019年支出預(yù)算為1752.03萬(wàn)元,。

    　1.按支出功能分類(lèi),，包括：公共安全支出1532.88萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出98.34萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出44.04萬(wàn)元,，住房保障支出76.77萬(wàn)元。

    　2.按支出用途分類(lèi),，包括：人員支出634.46萬(wàn)元,，日常公用支出87.11萬(wàn)，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出101.36萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出929.1萬(wàn)元,。

   　 （三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

  1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1752.03萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)1283.52萬(wàn)元增加468.51萬(wàn)元,，主要是法律援助經(jīng)費(fèi)145萬(wàn)元納入一般公共預(yù)算,，行政村（社區(qū)）法律顧問(wèn)費(fèi)增加54.1萬(wàn)元，公共法律服務(wù)中心,、社區(qū)矯正中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)增加80萬(wàn)元,提前下達(dá)的省補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)及裝備經(jīng)費(fèi)199萬(wàn)元納入本年預(yù)算,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出（類(lèi)）1532.88 萬(wàn)元，占87.49 %,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）98.34萬(wàn)元,，占5.62 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）44.04萬(wàn)元,，占2.51%,；住房保障支出（類(lèi)）萬(wàn)元76.77，占4.38%,。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

   　 1．公共安全（類(lèi)）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排571.01萬(wàn)元,，主要用于諸暨市司法局機(jī)關(guān)在職人員、日常公用等方面的基本支出。

   　2.公共安全（類(lèi)）司法（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）安排319萬(wàn)元,，其中用于公共法律服務(wù)中心,、社區(qū)矯正中心物業(yè)管理120萬(wàn)元，省補(bǔ)業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)101萬(wàn)元,，省補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元,，省補(bǔ)社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)63萬(wàn)元。

3.公共安全（類(lèi)）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）安排106萬(wàn)元,，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的十大調(diào)解委員會(huì),、人民調(diào)解以獎(jiǎng)代補(bǔ)、基層司法所建設(shè),、安置幫教,、12348法律援助熱線等項(xiàng)目支出。

　　4．公共安全（類(lèi)）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）安排95萬(wàn)元,，主要用于市司法局按照政府職能安排的法治宣傳,、1963法潤(rùn)諸暨項(xiàng)目支出。

   　5.公共安全（類(lèi)）司法（款）律師公證管理（項(xiàng)）安排136.6萬(wàn)元,，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的公證及律師行業(yè)管理,、行政村（社區(qū)）法律顧問(wèn)補(bǔ)助項(xiàng)目支出。

6.公共安全（類(lèi)）司法（款）法律援助（項(xiàng)）安排145萬(wàn)元,，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的法律援助案件補(bǔ)貼等支出,。

7. 公共安全（類(lèi)）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）安排127.5萬(wàn)元，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排社區(qū)矯正購(gòu)買(mǎi)服務(wù),、社區(qū)矯正開(kāi)展工作項(xiàng)目支出,。

  　 8.公共安全（類(lèi)）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）安排32.77萬(wàn)元，主要用于臨聘人員工資支出,。

    9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）安排15.96萬(wàn)元,，主要用于諸暨市司法局離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排58.84萬(wàn)元,，主要用于諸暨市在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排23.54萬(wàn)元，主要用于諸暨市在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

　  12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排44.04萬(wàn)元,，主要用于諸暨市司法局機(jī)關(guān)在職和離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出。

     13.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排76.77萬(wàn)元,，主要用于諸暨市司法局為職工繳納的住房公積金支出,、住房補(bǔ)貼支出。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出807.5萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)711.23萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、其他工資福利支出、離休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)87.11萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。

  　 1.5.2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

  　  1.5.1因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

  　  2019年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。根據(jù)市外事辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，將臨時(shí)追加安排（在全市因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)總額內(nèi)安排）,。

    　1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)

    　2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4.00萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)及地方有關(guān)部門(mén)督查,、市內(nèi)兄弟單位交流,、各類(lèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)等支出。

  　 1.5. 3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

  　  2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算6.4萬(wàn)元,，與上年持平,，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出6.4萬(wàn)元,，主要用于開(kāi)展辦案、公務(wù)活動(dòng)所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,。減少的主要原因?yàn)閱挝粚?shí)施公車(chē)改革,，車(chē)輛減少。

2.2019年政府性基金預(yù)算支出情況

2.1.2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年諸暨市司法局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算87.11萬(wàn)元,。

2.政府采購(gòu)情況

2019年諸暨市司法局政府采購(gòu)預(yù)算總額90萬(wàn)元主要為政府采購(gòu)培訓(xùn)服務(wù)26萬(wàn)元，療休養(yǎng)服務(wù)10萬(wàn)元,，物業(yè)管理服務(wù)54萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，諸暨市司法局共有車(chē)輛4輛,，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛,，。2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備,。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年諸暨市司法局社區(qū)矯正項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款190.5萬(wàn)元。（包括省補(bǔ)63萬(wàn)元,、市財(cái)政127.5萬(wàn)元）

    　三,、名詞解釋

    　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

  　  2.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

  　  3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

    　4.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   　 5．公共安全（類(lèi)）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

6. 公共安全（類(lèi)）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。

7. 公共安全（類(lèi)）司法（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

　   8.公共安全（類(lèi)）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于基層業(yè)務(wù)的支出,，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi),、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi),、社區(qū)矯正費(fèi),、司法所經(jīng)費(fèi)和“12348”法律服務(wù)專(zhuān)用電話等支出,。

    　9．公共安全（類(lèi)）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)），指反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于組織各種媒體的宣傳,、普法裝備與設(shè)施,、宣傳資料、對(duì)外宣傳,、法制作品的審讀評(píng)審等方面的支出,。

 　   10.公共安全（類(lèi)）司法（款）律師公證管理（項(xiàng)），指反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于指導(dǎo)律師公證工作的支出和對(duì)享受財(cái)政補(bǔ)助的律師事務(wù)所,、公證處等單位的補(bǔ)助。

    11.公共安全（類(lèi)）司法（款）法律援助（項(xiàng)）,，指反映各級(jí)司法行政部門(mén)用于法律援助辦案補(bǔ)貼等支出,。

12. 公共安全（類(lèi)）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)），指反映司法行政部門(mén)用于社區(qū)矯正購(gòu)買(mǎi)服務(wù),、矯正裝備購(gòu)置及維護(hù)方面的支出,。

   　13.公共安全（類(lèi)）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)），指反映司法行政部門(mén)發(fā)生的司法鑒定工作指導(dǎo)費(fèi),、法學(xué)研究費(fèi),、司法協(xié)助費(fèi)、典型推廣和表彰費(fèi),、證書(shū)工本費(fèi)等支出,。

   　 14.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指反映于未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休。

  　  15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

  　  16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

　  17．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)），指用于司法局按照國(guó)家政策規(guī)定向符合條件的職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼,。

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