一,、開發(fā)委概況

　　（一）主要職能

負(fù)責(zé)城西工業(yè)新城和城北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃確定范圍內(nèi)總體規(guī)劃,、詳細(xì)規(guī)劃,、相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃和開發(fā)區(qū)內(nèi)的行政村建設(shè)規(guī)劃的編制,、報(bào)批及組織實(shí)施工作；各類建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃選址,、定點(diǎn),、核發(fā)“一書三證”工作；各類建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng),、可行性研究報(bào)告,、初步設(shè)計(jì)審核報(bào)批工作，以及外商投資企業(yè)合同章程的審批,、批準(zhǔn)證書的頒發(fā),；建設(shè)用地的征用和國有土地使用權(quán)的出讓、轉(zhuǎn)讓,、劃撥,、登記和核發(fā)土地使用證，以及土地征用農(nóng)轉(zhuǎn)非手續(xù)的辦理等各項(xiàng)工作,，統(tǒng)一管理開發(fā)區(qū)行政村農(nóng)民私人建房用地工作,；規(guī)劃確定范圍內(nèi)外經(jīng)貿(mào)和招商引資工作；市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的配套建設(shè)和市容環(huán)境管理工作,；開發(fā)區(qū)安全生產(chǎn)和勞動(dòng)用工相關(guān)管理工作,；工業(yè)企業(yè)的有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理工作；承辦市委市政府交辦的其他工作,。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,，開發(fā)委部門預(yù)算包括：開發(fā)委本級預(yù)算。

　　二,、開發(fā)委部門2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

開發(fā)委部門2019年收入預(yù)算45067.45萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入846.88萬元，占1.88%；政府性基金收入44220.57萬元,，占98.12%,；

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　開發(fā)委部門2019年支出預(yù)算為45067.45萬元。

　　1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)支出,、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、住房保障支出、其他支出,。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出779.29萬元，日常公用支出67.58萬元,，項(xiàng)目支出44220.57萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款846.88萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加335.44萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)往年在一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算中列支,，2019年都在一般公共預(yù)算中列支。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）610.63萬元,，占72.10%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）102.42萬元，占12.09%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）35.96萬元,，占4.25%。住房保障支出（類）97.87萬元,，占11.56%,。

    1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))安排610.63萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)的基本支出,。

1.3.2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）73.16萬元,，主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

1.3.3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）29.26萬元,，主要用于人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。

1.3.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（室）行政單位醫(yī)療（款）安排35.96萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)的醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,。

1.3.5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排95.56萬元,。

1.3.6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）安排2.31萬元。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出846.88萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)775.18萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金；

公用經(jīng)費(fèi)67.58萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.12萬元，主要包括醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,；

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.會(huì)議費(fèi)：2019年安排會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，主要用于接待招商引資相關(guān)工作等支出,。增加的主要原因是2019年招商引資項(xiàng)目增加,，會(huì)議費(fèi)用增加,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3萬元,，主要用于接待招商引資相關(guān)工作等支出。增加的主要原因是2019年招商引資項(xiàng)目增加,，接待費(fèi)用增加,。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，公車已統(tǒng)一處理,；

1.5.4培訓(xùn)費(fèi)：2019年安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元,，主要用于招商引資相關(guān)工作培訓(xùn)等支出,。增加的主要原因是為增加2019年招商引資項(xiàng)目，全體或相關(guān)工作人員需參加各類相關(guān)培訓(xùn),，培訓(xùn)費(fèi)用增加,。

2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款44220.57萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少7609.95萬元,，主要是2019年土地出讓量預(yù)計(jì)將減少,。

2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）44200.57萬元，占99.95%,；其他支出（類）20萬元，占0.05%,；,。

    2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2.3.1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）安排19585萬元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出等項(xiàng)目支出,。

2.3.2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）安排11485.43萬元,，主要用于土地開發(fā)支出等項(xiàng)目支出。

2.3.3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）安排9550萬元,，主要用于土地開發(fā)支出等項(xiàng)目支出,。

2.3.4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）安排189.62萬元，主要用于土地開發(fā)支出等項(xiàng)目支出,。

2.3.5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地的拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）安排1695.26萬元,，主要用于土地開發(fā)支出等項(xiàng)目支出。

2.3.6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）安排1695.26萬元,，主要用于土地開發(fā)支出等項(xiàng)目支出,。

2.3.7. 其他支出（類）其他政府性基金安排的支出（款）其他政府性基金支出（項(xiàng)）安排20萬元，主要用于易地綠化補(bǔ)償費(fèi)等項(xiàng)目支出,。

  （四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

   1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

   2019年開發(fā)委本級等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用財(cái)政撥款預(yù)算67.58萬元。

   2,、政府采購情況

   2019年開發(fā)委政府采購預(yù)算總額7.6萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算7.6萬元,。

   3、國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2018年12月31日前,，開發(fā)委所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛,、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺,。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺,。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年開發(fā)委項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

三,、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金: 本級財(cái)政部門預(yù)算撥付專戶資金,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除財(cái)政專戶管理資金外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　7．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用的土地補(bǔ)償費(fèi)支出。

9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用的地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)支出,。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用的土地補(bǔ)償費(fèi)支出。

12．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地的拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于前期土地開發(fā)的支出,。

13．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于城市建設(shè)配套費(fèi)的支出,。

14．其他支出（類）其他政府性基金安排的支出（款）資源保護(hù)及補(bǔ)償費(fèi)等收入安排的支出（項(xiàng)）：反映資源保護(hù)及補(bǔ)償費(fèi)等支出。

15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人社,、財(cái)政部規(guī)定的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人社,、財(cái)政部規(guī)定的職業(yè)年金的繳費(fèi)支出,。

       附件：1.開發(fā)委2019年部門預(yù)算表.xls 2.開發(fā)委2019年部門三公經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表.xls