諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算
諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算
一,、諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
（一）主要職能
1.組成
諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作的市政府工作部門,。掛諸暨市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室牌子,。安監(jiān)局設(shè)6個(gè)職能科室（規(guī)格為股級）,，分別包括辦公室、宣教科,、綜合安全監(jiān)督管理科,、礦山安全監(jiān)督管理科,、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科,、行政審批服務(wù)科,。所屬全民事業(yè)單位1家，諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì),。
2. 主要職責(zé)
1．承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作,。
2．負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
3．承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任,。
4．承擔(dān)全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任,。
5．負(fù)責(zé)管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)組織,、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作,。
6．根據(jù)市政府授權(quán),，依法組織、協(xié)調(diào)一般安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,；參與較大以上安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,；監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
7．負(fù)責(zé)全市礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn),、經(jīng)營,、使用企業(yè)及煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理工作,。
8．指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作。
9．負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作,。
10．依法監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建,、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì),、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用工作,。
11．負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,，組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣示范工作,。
12．組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。
13．指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會(huì),、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)工作,。
14．政府交辦的其他事項(xiàng)。
15. 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)主要職責(zé)是對生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查,，依法查處安全生產(chǎn)違法行為,；受理并查辦安全生產(chǎn)舉報(bào)與投訴案件；參與調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故,；承擔(dān)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督方面的行政聽證行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析；指導(dǎo)推行全市安全生產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)的依法行政工作,。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算包括：諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級預(yù)算。
二,、諸暨市安監(jiān)局2019年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市安監(jiān)局2019年收入預(yù)算1537萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 1537萬元，占100%,；政府性基金收入 0萬元,，占0 %；財(cái)政專戶管理資金 0萬元,，占0%,；專戶管理其他資金 0萬元，占0 %,；單位結(jié)余資金 0萬元,，占 0 %；其他資金0萬元,，占0%,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市安監(jiān)局2019年支出預(yù)算為1537萬元。
1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)支出1307萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出82.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.31萬元,，住房保障支出82.07萬元,。
2.按支出用途分類，包括：人員支出 724萬元,，日常公用支出75萬元,，項(xiàng)目支出738萬元。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1537萬元,，比2018年預(yù)算數(shù)增加75萬元,，主要是人員經(jīng)費(fèi)增長。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）1307萬元,，占85 %,；社會(huì)保障和就業(yè)類支出（類）97萬元，占6 %,；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出32萬元,，占2%；住房保障（類）支出101萬元,，占7%,。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.224（類）01（款）01（項(xiàng)）應(yīng)急管理事務(wù)行政運(yùn)行609萬元，主要用于人員工資、聘用人員費(fèi)用,、行政公用經(jīng)費(fèi)支出,。
1.3.2.224（類）01（款）06（項(xiàng)）應(yīng)急管理事務(wù)安全監(jiān)管65 萬元，主要用于安全監(jiān)管日常業(yè)務(wù)支出,。
1.3.3.224（類）01（款）08（項(xiàng)）應(yīng)急管理事務(wù)應(yīng)急救援5 萬元,，主要用于應(yīng)急事故處理費(fèi)用。
1.3.3.224（類）01（款）09（項(xiàng)）應(yīng)急管理事務(wù)應(yīng)急管理
60萬元,，主要用于應(yīng)急救援隊(duì)裝備配置,、培訓(xùn)、應(yīng)急演練等支出,。
1.3.3.224（類）01（款）99（項(xiàng)）應(yīng)急管理事務(wù)其他應(yīng)急管理支出568萬元，主要用于應(yīng)急管理宣傳,、體驗(yàn)館建設(shè),、教育培訓(xùn)、專家勞務(wù)費(fèi),、社會(huì)化服,、臺(tái)賬印刷等費(fèi)用支出。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2019年一般公共預(yù)算基本支出799萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)719萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資,、其他工資福利支出,、離退休費(fèi)用、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、購房補(bǔ)貼,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；
公用經(jīng)費(fèi)75萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等。
1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：2019年安排0萬元,，比上年執(zhí)行增長0%,。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 2 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0 %,。主要用于接待上級督查,、檢查、交流考察等支出,，費(fèi)用安排與去年持平,。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0 %,。其中,，公務(wù)用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0 輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 15萬元,，主要用于應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查等租車費(fèi)用支出,，費(fèi)用安排與去年持平,。
2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況
2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年諸暨市應(yīng)急管理局局本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算609萬元,。
2.政府采購情況
2019年應(yīng)急管理局各單位政府采購預(yù)算總額206萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 106 萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算 100 萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，應(yīng)急管理局所屬各預(yù)算單位共有車輛 0 輛,，其中,，一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,、行政執(zhí)法專用車0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車0 輛、其他用車0 輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）,。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛 輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備 臺(tái)（套）（或2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備）,。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年應(yīng)急管理局項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款738萬元。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7.224（類）01（款）01（項(xiàng)）：指應(yīng)急管理事務(wù)行政運(yùn)行的人員和公用經(jīng)費(fèi),。
8.224（類）01（款）06（項(xiàng)）：指應(yīng)急管理事務(wù)安全監(jiān)管日常業(yè)務(wù)支出。
9.224（類）01（款）08（項(xiàng)）：指應(yīng)急管理事務(wù)應(yīng)急救援事故處理等費(fèi)用支出,。
10.224（類）01（款）09（項(xiàng)）：指應(yīng)急管理事務(wù)應(yīng)急管理
救援隊(duì)裝備,、培訓(xùn)、應(yīng)急演練等支出,。
11.224（類）01（款）99（項(xiàng)）：指應(yīng)急管理事務(wù)其他應(yīng)急管理支出,，主要用于應(yīng)急管理宣傳、體驗(yàn)館建設(shè),、教育培訓(xùn),、專家勞務(wù)費(fèi)、社會(huì)化服,、臺(tái)賬印刷等費(fèi)用支出,。
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