附件1

諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算

一,、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

（一）主要職能

1,、貫徹執(zhí)行國家、省,、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃 ,、建設(shè)事業(yè),、風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃,、人民防空,、測(cè)繪與地理信息管理的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,；結(jié)合本市實(shí)際，組織擬訂關(guān)于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃,、建設(shè)事業(yè),、風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃、人民防空,、測(cè)繪與地理信息管理的規(guī)范性文件，并指導(dǎo),、監(jiān)督實(shí)施,。

2、根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)和規(guī)劃,，組織擬訂住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃,、建設(shè)事業(yè),、基礎(chǔ)測(cè)繪與地理信息事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃，并指導(dǎo),、監(jiān)督實(shí)施,。

3、擬訂市域總體規(guī)劃,、城市規(guī)劃,、風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃、人防規(guī)劃,、基礎(chǔ)測(cè)繪與地理信息的編制,、審查、報(bào)批并組織實(shí)施,；開展城市地鐵,、軌道交通的規(guī)劃、建設(shè),；指導(dǎo),、監(jiān)督各開發(fā)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū),、村鎮(zhèn)規(guī)劃的組織實(shí)施,；指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)編制建制鎮(zhèn)、集鎮(zhèn),、村莊規(guī)劃,；參與全市風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)項(xiàng)目,、世界自然與文化雙重遺產(chǎn)項(xiàng)目,、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的規(guī)劃,、申報(bào)等相關(guān)工作,。

4、依法對(duì)建設(shè)用地和建設(shè)工程進(jìn)行規(guī)劃管理,，核發(fā)“一書三證”,；負(fù)責(zé)審批審核建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃選址；負(fù)責(zé)做好市城市規(guī)劃管理委員會(huì)辦公室的日常工作,。

5,、參與省域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和全市社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃的制定及市域土地利用總體規(guī)劃等的編制工作,；參與中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地儲(chǔ)備,、年度用地計(jì)劃、房地產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃和城建項(xiàng)目安排等工作,，提出年度土地儲(chǔ)備及房地產(chǎn)開發(fā)地塊的選址方案和地塊開發(fā)的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)控制指標(biāo),；參與重要建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究,；參與市域土地招投標(biāo)、拍賣工作和建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)會(huì)審,。

6,、貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關(guān)住房保障,、住房制度改革的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,；負(fù)責(zé)住房保障、住房制度改革方面的規(guī)范性文件起草并監(jiān)督實(shí)施,；負(fù)責(zé)擬訂,、實(shí)施住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)全市保障性住房日常管理及資產(chǎn)運(yùn)營工作,；負(fù)責(zé)實(shí)施全市住房制度改革工作,；負(fù)責(zé)做好城鄉(xiāng)住房協(xié)調(diào)委員會(huì)辦公室的日常工作。

7,、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,。會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，組織開展房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)測(cè),、分析,，提出房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策建議；負(fù)責(zé)住宅與房地產(chǎn)行業(yè)管理,；負(fù)責(zé)住宅產(chǎn)業(yè)化,、房地產(chǎn)開發(fā)、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償,、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì),、物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)物業(yè)企業(yè),、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu),、評(píng)估機(jī)構(gòu)從業(yè)人員培訓(xùn)、資格管理,；負(fù)責(zé)物業(yè)保修金,、維修資金監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,、抵押,、租賃工作；負(fù)責(zé)國家公房管理,、房屋權(quán)屬管理,、房產(chǎn)面積測(cè)繪、房屋白蟻防治工作,。

8,、負(fù)責(zé)城市建設(shè)管理。擬訂,、指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施全市城鎮(zhèn)建設(shè)與管理的政策,、發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖審查備案工作,實(shí)施日常監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)或會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查處理有關(guān)工程質(zhì)量和重大安全生產(chǎn)事故,；負(fù)責(zé)市政,、園林、監(jiān)理等企業(yè)的資質(zhì)申報(bào)及事前事中事后監(jiān)督,；負(fù)責(zé)市政公用行業(yè)的安全施工許可證發(fā)放管理,、排水許可證發(fā)放；負(fù)責(zé)城建檔案的接收,、管理和利用服務(wù)工作,；指導(dǎo)城市雕塑的規(guī)劃建設(shè)。

9,、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作,；負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)供排水、燃?xì)?、供熱等市政公用基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃,；負(fù)責(zé)全市燃?xì)狻⒐┧?、供熱,、排水、污水處理,、市政設(shè)施,、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作的行業(yè)管理,；負(fù)責(zé)市區(qū)供水,、供氣、供熱,、垃圾處理,、污水處理等市政公用事業(yè)特許經(jīng)營活動(dòng)的指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施抗災(zāi)設(shè)防工作,。

10,、負(fù)責(zé)本市市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》,；監(jiān)管全市農(nóng)村生活垃圾無害化處理工作,。

11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市村鎮(zhèn)建設(shè),。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危舊房改造工作,，參與村莊整治、農(nóng)房防災(zāi)減災(zāi)等工作,；指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的試點(diǎn)工作,。

12、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域測(cè)繪和地理信息工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，組織提供測(cè)繪與地理信息公共服務(wù),。維護(hù)測(cè)繪市場(chǎng)秩序規(guī)范，按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)全市測(cè)繪與地理信息資質(zhì)資格管理工作,，監(jiān)督管理地理信息獲取與應(yīng)用等活動(dòng),；負(fù)責(zé)測(cè)繪項(xiàng)目和外國組織、個(gè)人來本市從事測(cè)繪與地理信息活動(dòng)的備案,，監(jiān)督管理全市測(cè)繪與地理信息項(xiàng)目招投標(biāo)工作,；組織查處全市性或重大的測(cè)繪與地理信息違法案件；負(fù)責(zé)城市管線規(guī)劃,、測(cè)繪,、信息管理和管線的普查、整測(cè),、建立和維護(hù)更新管線信息系統(tǒng),。

13、負(fù)責(zé)全市人民防空工作的管理與指導(dǎo),。貫徹,、落實(shí)國家關(guān)于人民防空的方針、政策和法律,、法規(guī),；承辦上級(jí)人防部門及市國防運(yùn)動(dòng)委員會(huì)交辦的工作任務(wù)；擬訂全市有關(guān)人防工作的規(guī)章,、政策和措施,，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市人防工程管理和人民防空戰(zhàn)備工作,；開展人民防空行政執(zhí)法,；開展人防知識(shí)的宣傳教育。

14、參與推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域科技進(jìn)步,、節(jié)能減排工作,，會(huì)同有關(guān)部門擬訂城市減排、市政公用設(shè)施節(jié)能的政策,、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,。

15,、負(fù)責(zé)制定行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃,，指導(dǎo)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和行業(yè)精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育和職工培訓(xùn)工作,；指導(dǎo)行業(yè)的勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)工作,。

16、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算包括：諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)預(yù)算、諸暨市房屋征收辦公室,、諸暨市城建檔案館,、諸暨市市政管理處、諸暨市園林管理局,、諸暨市房地產(chǎn)管理處,、諸暨市環(huán)境衛(wèi)生管理處、諸暨市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站,、諸暨市節(jié)水辦公室和諸暨市保障房管理中心預(yù)算,。

二、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年收入預(yù)算23287.87萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入19731.41萬元,，占84.73%；政府性基金收入250萬元,，占1.07%,；財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%,；專戶管理其他資金3306.46萬元,，占14.20%；單位結(jié)余資金0萬元,，占0%,；其他資金0萬元，占0%,。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年支出預(yù)算為23287.87萬元,。

1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)30.88萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出633.60萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出154.88萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20524.55萬元、住房保障支出1943.96萬元,。

2.按支出用途分類,，包括：人員支出4985.13萬元，日常公用支出339.28萬元,，項(xiàng)目支出17963.45萬元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款19731.41萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加6193.30萬元,，主要是由于人員,、項(xiàng)目增減變動(dòng)。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）30.88萬元,，占0.16%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）524.63萬元，占2.66%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）135.27萬元,，占0.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）17191.75萬元,，占87.13%,；住房保障支出（類）1848.88萬元，占9.37%,。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）事務(wù)30.88萬元,，主要用于華都嘉園人才公寓裝修項(xiàng)目。

1.3.2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)374.74萬元,，主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

1.3.3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）事務(wù)149.90萬元，主要用于單位繳納的職業(yè)年金支出,。

1.3.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)45.23萬元,，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

1.3.5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)90.03萬元,，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),。

1.3.6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)920.50萬元，主要用于行政單位的基本支出,。

1.3.7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）事務(wù)105.74萬元,，主要用于調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī),、實(shí)施建筑工程質(zhì)量,、安全,、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。

1.3.8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)4023.43萬元,，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出,。

1.3.9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）事務(wù)3820.20萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出,。

1.3.10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）事務(wù)5134.00萬元,，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù),、園林綠化等方面的支出。

1.3.11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）事務(wù)3187.88萬元,，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出,。

1.3.12.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）事務(wù)870.00萬元，主要用于棚戶區(qū)改造方面的支出,。

1.3.13.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）事務(wù)518.74萬元，主要用于其他保障性住房方面的支出,。

1.3.14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)451.45萬元,，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

1.3.15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）事務(wù)8.69萬元,，主要用于按房改政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出4273.56萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3994.15萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、基本工資_事業(yè)、津貼補(bǔ)貼_事業(yè),、獎(jiǎng)金_事業(yè),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)_事業(yè)、職業(yè)年金繳費(fèi)_事業(yè)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)_事業(yè),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)_事業(yè),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)_事業(yè)、住房公積金_事業(yè),；

公用經(jīng)費(fèi)279.40萬元,，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、紙張(采購),、會(huì)議費(fèi)(采購)、福利費(fèi)(采購),、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、辦公費(fèi)_事業(yè),、手續(xù)費(fèi)_事業(yè),、水費(fèi)_事業(yè)、電費(fèi)_事業(yè),、郵電費(fèi)_事業(yè),、物業(yè)管理費(fèi)_事業(yè)、差旅費(fèi)_事業(yè),、公務(wù)接待費(fèi)_事業(yè),、紙張(采購)、福利費(fèi)(采購),、其他商品和服務(wù)支出_事業(yè),。

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8.9萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長135.52%,。主要用于接待各省市相關(guān)單位來訪等公務(wù)活動(dòng)支出。增加的主要原因是根據(jù)2019年工作安排,，預(yù)計(jì)部門接待費(fèi)用8.9萬元,。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算23.1萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長99.10%,。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.1萬元,，主要用于公務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。增加的主要原因是根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)安排預(yù)算,。

2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款250萬元,，比2018年預(yù)算數(shù)減少50萬元，主要是因?yàn)樨?cái)政預(yù)算安排,。

2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）250萬元,，占100%。

2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2.3.1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其它城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)250萬元,，主要用于公共自行車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)等1家行政單位以及0家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算112.80萬元。

2.政府采購情況

2019年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局各單位政府采購預(yù)算總額3516.08萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算1155.56萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2360.52萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2018年12月31日,，諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬各預(yù)算單位共有車輛254輛，其中,，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛,、其他用車249輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛3輛,、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15457.85萬元,。

三,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）：指反映用于引進(jìn)外國專家補(bǔ)助,、引智成果推廣等方面的支出,。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）：指反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行,、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量,、安全,、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出,。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出,。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù),、園林綠化等方面的支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其它城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指反映上述項(xiàng)目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出,。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出,。

19.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）：指反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

20.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于保障性住房方面的支出,。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

附件：附件2：（諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局）2019年部門預(yù)算表.pdf

諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2019年2月17日