一,、（諸暨市建筑業(yè)管理局）概況

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　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家，省有關(guān)建筑業(yè)管理的方針,，政策和法律,，法規(guī)及規(guī)章；起草我市相關(guān)的規(guī)范性文件,，并組織實(shí)施,；擬訂全市建筑業(yè)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃,，產(chǎn)業(yè)政策,，年度計(jì)劃和管理制度，并組織實(shí)施,。

　　2.負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)行業(yè)管理,。組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)，中介機(jī)構(gòu)參與國(guó)際工程承包,，建筑勞務(wù)合作,；負(fù)責(zé)收集和傳遞國(guó)內(nèi)外建筑市場(chǎng)信息，協(xié)調(diào)和當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的關(guān)系,，為赴外各類企業(yè)提供服務(wù),；負(fù)責(zé)實(shí)施建筑業(yè)行政許可，非行政許可和行政服務(wù)事項(xiàng),；負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息管理工作,；指導(dǎo)監(jiān)督建筑系統(tǒng)各行業(yè)協(xié)會(huì)工作,。

　　3.負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)的監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)對(duì)市內(nèi)建筑工程招標(biāo)投標(biāo)，施工合同,，施工許可,，竣工驗(yàn)收和備案等法定建設(shè)程序?qū)嵤┍O(jiān)督管理；依法查處建筑市場(chǎng)中的違法,，違規(guī),，違章行為；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度和建筑市場(chǎng)信用標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行,。

　　4.負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管,。擬訂建筑工程施工,，建筑工程質(zhì)量，建筑安全生產(chǎn),，建筑工程監(jiān)理和竣工驗(yàn)收備案的政策,，規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與建筑工程重大質(zhì)量,，安全事故的調(diào)查處理,，指導(dǎo)建筑業(yè)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。組織指導(dǎo)全市建筑工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu),。

　　5.擬訂全市建筑業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃,，年度計(jì)劃和行業(yè)技術(shù)政策，推進(jìn)全市建筑行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,；會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能政策,，規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)新技術(shù),，新材料,，新工藝，新設(shè)備推廣應(yīng)用和科研項(xiàng)目的引進(jìn),，立項(xiàng)審核,；負(fù)責(zé)全市建筑企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，施工工法和國(guó)家專利的申報(bào),。

　　6.負(fù)責(zé)編著全市建筑行業(yè)各級(jí)各類人員的教育培訓(xùn)計(jì)劃,；負(fù)責(zé)實(shí)施行業(yè)職工隊(duì)伍的各類專業(yè)培訓(xùn)和各類繼續(xù)教育；會(huì)同有關(guān)部門做好行業(yè)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作,。

　　7.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看,，（諸暨市建筑業(yè)管理局）部門預(yù)算包括：（諸暨市建筑業(yè)管理局）本級(jí)預(yù)算,，下屬單位（諸暨市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站）。

　　二,、諸暨市建筑業(yè)管理局2019年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總體安排情況

　　諸暨市建筑業(yè)管理局2019年收入預(yù)算5131.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款4131.94萬(wàn)元,，占80.51%,；財(cái)政專戶管理資金0.00萬(wàn)元，占0.00%,；專戶管理其他資金0.00萬(wàn)元,，占0.00%；單位結(jié)余資金0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；其他資金1000.00萬(wàn)元,，占19.49%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況

　　諸暨市建筑業(yè)管理局2019年支出預(yù)算為5131.94萬(wàn)元,。

　　1.按支出功能分類，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出156.14萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出52.95萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1605.95萬(wàn)元，住房保障支出136.9萬(wàn)元,。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出1163.71萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，日常公用支出93.23萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出3875萬(wàn)元。

　?。ㄈ┴?cái)政撥款收支預(yù)算情況

　　1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

　　1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5131.94萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算數(shù)增加3031.51萬(wàn)元，主要是其他科技支出的增加,。

　　1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）156.14萬(wàn)元,，占3.04%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）52.95萬(wàn)元,，占1.03%,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1605.95萬(wàn)元，占31.29%,，住房保障支出（類）136.9元,，占2.67%。

　　1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.3.1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）安排0萬(wàn)元,?！　?/p>

　　1.3.2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出111.52萬(wàn)，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),。

　　1.3.3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金出44.62萬(wàn),，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)。

　　1.3.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排13.58萬(wàn)元,，主要是用于行政人員醫(yī)保繳費(fèi),?！　?/p>

　　1.3.5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排39.37萬(wàn)元,，主要是用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費(fèi)。

　　1.3.6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排526.16萬(wàn)元,，主要是用于行政人員工資及公用支出,。

　　1.3.7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）安排1012.68萬(wàn)元,，主要是用于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　1.3.8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）安排38.48萬(wàn)元,，主要用于聘用人員工資,。

　　1.3.9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物（款）建筑市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）安排27.11萬(wàn)元，主要是用于其他支出,。

　　1.3.10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排136.9萬(wàn)元,，主要是用于住房公積金繳費(fèi)。

　　1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

　　2019年一般公共預(yù)算基本支出1256.94萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1163.7萬(wàn)元,，主要包括：基本工資，津貼補(bǔ)貼,，獎(jiǎng)金,，社會(huì)保障繳費(fèi)，績(jī)效工資,，其他工資福利支出,，離休費(fèi)，付學(xué)金,，生活補(bǔ)助,，醫(yī)療費(fèi)，獎(jiǎng)勵(lì)金,，住房公積金,，提租補(bǔ)貼，購(gòu)房補(bǔ)貼,，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；

　　公用經(jīng)費(fèi) 93.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),，印刷費(fèi),，手續(xù)費(fèi)，郵電費(fèi),，差旅費(fèi),，因公出國(guó)（境）費(fèi)用，維修（護(hù)）費(fèi),，會(huì)議費(fèi),，培訓(xùn)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi),，勞務(wù)費(fèi),，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),，其他交通費(fèi)用,，其他商品和服務(wù)支出。

　　1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

　　1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

　　1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)上升366.67%。主要用于接待外來(lái)人員支出,，增加的主要原因是上級(jí)單位對(duì)文明工地檢查增多,。

　　1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5.4萬(wàn)元。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.4萬(wàn)元,，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi),，維修費(fèi)，過(guò)橋過(guò)路費(fèi),，保險(xiǎn)費(fèi),，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

　　2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

　?。ㄋ模┢渌匾马?xiàng)的情況說(shuō)明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年建管局局本級(jí),，質(zhì)監(jiān)站等1家行政單位以及1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算93.24萬(wàn)元。

　　2.政府采購(gòu)情況

　　2018年建管局局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 4萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元,。

　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年12月31日,，建管局局所屬各預(yù)算單位共有車輛  輛，其中,，一般公務(wù)用車2輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，行政執(zhí)法專用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛，其他用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年建管局局項(xiàng)目支出已實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15萬(wàn)元。

　　三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

　　2.財(cái)政專戶管理資金：教育收費(fèi),，事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。

　　3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)，事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

　　4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化，計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,，撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

　　5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

　　6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

　　8.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。

　　9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。

　　10.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。

　　11. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　12. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出,。

　　13. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的,。

　　14. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,，醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

　　15. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

　　17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

　　18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,，財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,，軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

　　 附件2：（諸暨市建筑業(yè)管理局）2019年部門預(yù)算表.pdf