諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2019年部門預(yù)算

　　一,、諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心概況

　　（一）主要職能

1.協(xié)助諸暨郵政管理局開展相關(guān)業(yè)務(wù)的檢查工作,；

2.承擔(dān)諸暨郵政管理局交辦的相關(guān)具體工作,；

3.承辦上級(jí)郵政管理部門及市政府交辦的其他工作,。　　

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心部門預(yù)算包括：諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心預(yù)算,。

　　二,、諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2019年收入預(yù)算156.92萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入156.92萬元,，占100%,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2019年支出預(yù)算為156.92萬元。

　　1.按支出功能分類,，包括：交通運(yùn)輸支出130.5萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.09萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.62萬元，住房保障支出10.71萬元,。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出89.74萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.24萬元,，日常公用支出5.94萬元,，項(xiàng)目支出50萬元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款156.92萬元,，比2018年預(yù)算數(shù)增加20.25萬元,，主要是因人員增加基本支出增加。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    交通運(yùn)輸支出130.5萬元,，占83.2%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.09萬元，占7.1%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.62萬元,，占2.9%；住房保障支出10.71萬元,，占6.8%,。

         1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排4.62萬元，主要用于社保醫(yī)療繳費(fèi)支出,。

1.3.2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排9.60萬元,，主要用于公積金繳費(fèi)支出。

1.3.3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼項(xiàng)安排1.11萬元,，主要用于購房補(bǔ)貼繳費(fèi)支出,。

1.3.4交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政支出（項(xiàng)）安排80.33萬元，主要用于基本支出,。

1.3.5交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)支出（項(xiàng)）安排50.17萬元,，主要用于項(xiàng)目支出。

1.3.6社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排7.92萬元,，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

         1.3.7社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排3.17萬元，主要用于職業(yè)年金支出,。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出106.92萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)100.98萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資,、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)5.94萬元,，主要包括：福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,，減少的主要原因是按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,，主要原因?yàn)槲覇挝粺o公務(wù)用車,。

2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

  2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.政府采購情況

2019年諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心政府采購預(yù)算總額21萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算18萬元。

2.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2018年12月31日,，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備    

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50萬元,。

三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,，反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)），反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

10.交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政支出（項(xiàng)）,，反映行政的單位的基本支出（包括屬于公務(wù)員管理的事業(yè)單位）,。

11.交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)支出（項(xiàng)），反映用于其他郵政業(yè)方面的支出,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

附件2：諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2019年部門預(yù)算表.xls