諸暨市文化廣電新聞出版局2019年部門(mén)預(yù)算

　　一,、諸暨市文化廣電新聞出版局概況

　　（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于文化廣播電視新聞出版工作的方針,、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章;根據(jù)本市實(shí)際,，擬訂文化,、廣播電影電視,、新聞出版工作規(guī)范性文件和有關(guān)管理辦法,，經(jīng)審議通過(guò)后組織實(shí)施。

2.研究擬訂全市文化藝術(shù),、廣播電影電視,、新聞出版行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；推進(jìn)文化藝術(shù),、廣播電影電視,、新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革；加強(qiáng)文化系統(tǒng)人才隊(duì)伍的建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)人事制度的改革,；參與或組織實(shí)施重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè),，指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè)，管理市級(jí)公共文化設(shè)施,。

3.綜合管理全市戲劇,、音樂(lè)、舞蹈,、曲藝,、美術(shù)等文化藝術(shù)事業(yè)，重點(diǎn)抓好各門(mén)類(lèi)藝術(shù)精品的創(chuàng)作與制作管理,，策劃,、指導(dǎo)具有示范性的重大藝術(shù)活動(dòng)。

4.綜合管理全市社會(huì)文化和圖書(shū)事業(yè),，加強(qiáng)圖書(shū)館,、文化館（站）、博物館和影劇院建設(shè),；指導(dǎo)開(kāi)展群眾文化活動(dòng),，指導(dǎo)開(kāi)展少兒文化等工作；指導(dǎo)綜合文化站事業(yè)和基層文化建設(shè),。

5.依法對(duì)全市廣播電影電視事業(yè)實(shí)施行業(yè)管理,，指導(dǎo)監(jiān)督全市廣播電影電視播出機(jī)構(gòu)的安全播出工作,。負(fù)責(zé)監(jiān)管全市廣播影視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng),、廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目,、公共視聽(tīng)載體播放節(jié)目,、廣播影視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)、衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施,、視頻點(diǎn)播系統(tǒng)和公共場(chǎng)所大型電視設(shè)施等,。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新聞出版活動(dòng)、印刷（復(fù)制）業(yè),、出版物市場(chǎng)的監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)性文化娛樂(lè)活動(dòng)，營(yíng)業(yè)性文藝演出,、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,、印刷業(yè)和其他文化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的審批管理；負(fù)責(zé)音像制品批發(fā)單位的設(shè)立審核和放映,、零售,、出租的管理和換證工作。

6.綜合管理全市文化歷史遺產(chǎn)、文物考古工作和博物館工作,；負(fù)責(zé)文物的發(fā)掘,、保護(hù)、管理和申報(bào)文化歷史遺產(chǎn)的維修項(xiàng)目,；負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí),、省級(jí)、市級(jí)重點(diǎn)文保單位的保護(hù)管理和選址,、推薦工作,；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市文化,、文物設(shè)施建設(shè),；擬訂全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作,。

7.研究擬訂和組織實(shí)施全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)文化產(chǎn)業(yè)政策,；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，培育,、發(fā)展文化產(chǎn)業(yè),；研究擬訂和組織實(shí)施全市文化科技發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和管理文化科研項(xiàng)目和技術(shù)成果推廣,。

8.研究擬訂全市文化市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；負(fù)責(zé)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作,；指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)管理和行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè),；負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議案件。
9.管理直屬單位,；指導(dǎo)文化行業(yè)的協(xié)會(huì),、學(xué)會(huì)等社團(tuán)的業(yè)務(wù)活動(dòng)；組織開(kāi)展對(duì)外文化交流與合作活動(dòng),。
10.承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    諸暨市文化廣電新聞出版局2019年度部門(mén)預(yù)算共包含本級(jí)預(yù)算和下屬單位預(yù)算共7個(gè)單位,。其中：行政1個(gè),、事業(yè)單位6個(gè)。分別是諸暨市文化廣電新聞出版局本級(jí),、諸暨市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(諸暨市文物監(jiān)察大隊(duì)),、諸暨市圖書(shū)館、諸暨市文化館,、諸暨市博物館,、諸暨市文化藝術(shù)中心,、諸暨劇院   
　　二、諸暨市文化廣電新聞出版局2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市文化廣電新聞出版局2019年收入預(yù)算7601.12 萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6891.4萬(wàn)元,，占 90.6%；政府性基金收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 0 萬(wàn)元，占0 %,；專(zhuān)戶(hù)管理其他資金659.86 萬(wàn)元,，占 8.7 %；單位結(jié)余資金 0萬(wàn)元,，占 0 %,；其他資金 49.86 萬(wàn)元，占 0.7 %,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市文化廣電新聞出版局部門(mén)2019年支出預(yù)算為7601.12   萬(wàn)元,。

　　1.按支出功能分類(lèi)，包括：一般公共服務(wù) 6842.51 萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出334.1萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出125.59萬(wàn)元、住房保障支出298.92萬(wàn)元,。

　　2.按支出用途分類(lèi),，包括：人員支出 2256.66  萬(wàn)元，日常公用支出 156.32 萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 4864.72 萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 6891.4 萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加347.03萬(wàn)元,，主要是2019年新增人員及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出（207）5723.14 萬(wàn)元,，占83 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）334.1萬(wàn)元，占5 %,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）125.59萬(wàn)元,，占 1.8 %；住房保障支出（221）245.78萬(wàn)元,，占 3.5%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）462.79萬(wàn)元，占6.7 %,。

    1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.1．207（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)）安排430.28萬(wàn)元,，主要用于文化廣電新聞出版局行政運(yùn)行支出,。

1.3.2．207（類(lèi)）01（款）02（項(xiàng)）安排28.31萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)支出,。

1.3.3.207（類(lèi)）01（款）04（項(xiàng)）安排406.41萬(wàn)元,，主要用于圖書(shū)館人員支出及運(yùn)行支出。

1.3.4．207（類(lèi)）01（款）06（項(xiàng)）安排1612.6萬(wàn)元,，主要   

用于藝術(shù)表演場(chǎng)所支出,。

1.3.5．207（類(lèi)）01（款）07（項(xiàng)）安排107.27萬(wàn)元，主要用于藝術(shù)表演團(tuán)體支出,。

1.3.6． 207（類(lèi)）01（款）08（項(xiàng)）安排566.32萬(wàn)元,，主要用于文化活動(dòng)支出。

1.3.7．207（類(lèi)）01（款）09（項(xiàng)）安排523.02萬(wàn)元,，主要用于群眾文化支出,。

1.3.8．207（類(lèi)）01（款）11（項(xiàng)）安排138.39萬(wàn)元，主要用于文化創(chuàng)作與保護(hù)支出,。

1.3.9． 207（類(lèi)）01（款）12（項(xiàng)）安排37.35萬(wàn)元,，主要用于文化和旅游市場(chǎng)管理支出。

1.3.10．207（類(lèi)）01（款）99（項(xiàng)）安排2.5萬(wàn)元,，主要用于其它文化和旅游支出,。

1.3.11．207（類(lèi)）02（款）04（項(xiàng)）安排576萬(wàn)元，用于文物保護(hù)支出,。

1.3.12．207（類(lèi)）02（款）05（項(xiàng)）安排359.69萬(wàn)元,，用于博物館人員經(jīng)費(fèi)及館內(nèi)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

1.3.13． 207（類(lèi)）99（款）99（項(xiàng)）安排935萬(wàn)元,，用于西施大劇院其他文化體育與傳媒支出,。
1.3.14.208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）安排238.66萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出.

1.3.15.208（類(lèi)）05（款）06（項(xiàng)）安排95.44萬(wàn)元,，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出.
1.3.16. 210（類(lèi)）11（款）01（項(xiàng)）安排28.72萬(wàn)元,，用于行政單位醫(yī)療支出。 

1.3.17.210（類(lèi)）11（款）02（項(xiàng)）安排96.87萬(wàn)元,，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出,。

1.3.18.212（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）安排462.79萬(wàn)元，用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出,。
1.3.19. 221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）安排住房公積金基本支出242.96萬(wàn)元,，用于住房公積金支出。

1.3.20.221（類(lèi)）02（款）03（項(xiàng)）安排購(gòu)房補(bǔ)貼基本支出2.82萬(wàn)元,，用于購(gòu)房補(bǔ)貼支出,。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出2130.85 萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1950.03萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、其他工資福利支出、離休費(fèi),、付學(xué)金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

公用經(jīng)費(fèi)154.83  萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)

費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出.

  1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

 1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。2019年預(yù)算安排 0萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0 %。主要原因是本年無(wú)公務(wù)出國(guó)人員.

   1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少100 %,。主要用于公務(wù)接待等支出。減少的主要原因是控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,。

   1.5.3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3.2萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)100 %,。其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.2萬(wàn)元,，,，主要用于所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。增長(zhǎng)的主要原因是文化藝術(shù)中心為差額撥款事業(yè)單位,，統(tǒng)計(jì)口徑有變化,。（其中諸暨市文化廣電新聞出版局本級(jí)、諸暨市文化館,、諸暨市圖書(shū)館,、諸暨劇院、諸暨市博物館和諸暨市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)(諸暨市文物監(jiān)察大隊(duì))無(wú)公務(wù)用車(chē)）,。

2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

  2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年諸暨市文化廣電新聞出版局局本級(jí)、諸暨市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)（諸暨市文物監(jiān)察大隊(duì)）,、諸暨市圖書(shū)館,、諸暨市文化館、諸暨市博物館,、諸暨市文化藝術(shù)中心,、諸暨劇院 等1家行政單位以及6家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算156.32 萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況

2019年諸暨市文化廣電新聞出版局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額  585.58萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算500.1 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算85.48萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2018年12月31日,，諸暨市文化廣電新聞出版局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛 1輛，其中,，一般公務(wù)用車(chē)1 輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛、行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)0 輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車(chē)0 輛、其他用車(chē)0 輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0  輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0  臺(tái)（套）（或2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備）,。

    4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年諸暨市文化廣電新聞出版局項(xiàng)目支出均實(shí)行（100 %已實(shí)行）績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 3767.73 萬(wàn)元,。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。
3.專(zhuān)戶(hù)管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。
9．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
10．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出,。
11. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出,。
12. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
13. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的,。
14. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
15. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
20. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼,。

附件2：諸暨市文化廣電新聞出版局2019年部門(mén)預(yù)算表.xls