諸暨市文化廣電新聞出版局2019年部門預算

　　一,、諸暨市文化廣電新聞出版局概況

　　（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于文化廣播電視新聞出版工作的方針,、政策,、法律、法規(guī)和規(guī)章;根據(jù)本市實際,，擬訂文化、廣播電影電視,、新聞出版工作規(guī)范性文件和有關(guān)管理辦法,，經(jīng)審議通過后組織實施。

2.研究擬訂全市文化藝術(shù),、廣播電影電視,、新聞出版行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,；推進文化藝術(shù)、廣播電影電視,、新聞出版領(lǐng)域的體制機制改革,；加強文化系統(tǒng)人才隊伍的建設(shè)，推進系統(tǒng)內(nèi)人事制度的改革,；參與或組織實施重點文化設(shè)施建設(shè),，指導基層文化設(shè)施建設(shè)，管理市級公共文化設(shè)施,。

3.綜合管理全市戲劇,、音樂、舞蹈,、曲藝,、美術(shù)等文化藝術(shù)事業(yè)，重點抓好各門類藝術(shù)精品的創(chuàng)作與制作管理,，策劃,、指導具有示范性的重大藝術(shù)活動。

4.綜合管理全市社會文化和圖書事業(yè),，加強圖書館,、文化館（站）、博物館和影劇院建設(shè),；指導開展群眾文化活動,，指導開展少兒文化等工作；指導綜合文化站事業(yè)和基層文化建設(shè),。

5.依法對全市廣播電影電視事業(yè)實施行業(yè)管理,，指導監(jiān)督全市廣播電影電視播出機構(gòu)的安全播出工作。負責監(jiān)管全市廣播影視節(jié)目制作經(jīng)營,、廣播電影電視節(jié)目,、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽載體播放節(jié)目,、廣播影視節(jié)目傳送業(yè)務(wù),、衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、視頻點播系統(tǒng)和公共場所大型電視設(shè)施等,。負責轄區(qū)內(nèi)新聞出版活動,、印刷（復制）業(yè)、出版物市場的監(jiān)督管理,；負責營業(yè)性文化娛樂活動,，營業(yè)性文藝演出、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所、印刷業(yè)和其他文化經(jīng)營活動的審批管理,；負責音像制品批發(fā)單位的設(shè)立審核和放映,、零售、出租的管理和換證工作,。

6.綜合管理全市文化歷史遺產(chǎn),、文物考古工作和博物館工作；負責文物的發(fā)掘,、保護,、管理和申報文化歷史遺產(chǎn)的維修項目；負責國家級,、省級,、市級重點文保單位的保護管理和選址、推薦工作,；指導,、協(xié)調(diào)全市文化、文物設(shè)施建設(shè),；擬訂全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃,，起草有關(guān)規(guī)范性文件,組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

7.研究擬訂和組織實施全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)文化產(chǎn)業(yè)政策,；協(xié)調(diào)和指導文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,，培育、發(fā)展文化產(chǎn)業(yè),；研究擬訂和組織實施全市文化科技發(fā)展規(guī)劃,，協(xié)調(diào),、指導和管理文化科研項目和技術(shù)成果推廣,。

8.研究擬訂全市文化市場的發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；負責全市文化市場綜合行政執(zhí)法工作,；指導全市文化市場管理和行政執(zhí)法隊伍的建設(shè),；負責辦理行政復議案件。
9.管理直屬單位,；指導文化行業(yè)的協(xié)會,、學會等社團的業(yè)務(wù)活動；組織開展對外文化交流與合作活動,。
10.承辦市委,、市政府交辦的其他事項。
（二）部門預算單位構(gòu)成

    諸暨市文化廣電新聞出版局2019年度部門預算共包含本級預算和下屬單位預算共7個單位,。其中：行政1個,、事業(yè)單位6個。分別是諸暨市文化廣電新聞出版局本級,、諸暨市文化市場行政執(zhí)法大隊(諸暨市文物監(jiān)察大隊),、諸暨市圖書館,、諸暨市文化館、諸暨市博物館,、諸暨市文化藝術(shù)中心,、諸暨劇院   
　　二、諸暨市文化廣電新聞出版局2019年部門預算安排情況說明

（一）收入預算總體安排情況

諸暨市文化廣電新聞出版局2019年收入預算7601.12 萬元,，其中：一般公共預算撥款收入6891.4萬元,，占 90.6%；政府性基金收入 0 萬元,，占 0 %,；財政專戶管理資金 0 萬元，占0 %,；專戶管理其他資金659.86 萬元,，占 8.7 %；單位結(jié)余資金 0萬元,，占 0 %,；其他資金 49.86 萬元，占 0.7 %,。

　　（二）支出預算總體安排情況

　　諸暨市文化廣電新聞出版局部門2019年支出預算為7601.12   萬元,。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù) 6842.51 萬元,、社會保障和就業(yè)支出334.1萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出125.59萬元、住房保障支出298.92萬元,。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出 2256.66  萬元，日常公用支出 156.32 萬元,，項目支出 4864.72 萬元,。

（三）財政撥款收支預算情況

1.一般公共預算當年撥款情況

1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預算當年撥款 6891.4 萬元，比2018年預算數(shù)增加347.03萬元,，主要是2019年新增人員及項目經(jīng)費增加,。

1.2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育與傳媒支出（207）5723.14 萬元，占83 %,；社會保障和就業(yè)支出（208）334.1萬元,，占5 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）125.59萬元,，占 1.8 %,；住房保障支出（221）245.78萬元，占 3.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）462.79萬元,，占6.7 %,。

    1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.3.1.1．207（類）01（款）01（項）安排430.28萬元，主要用于文化廣電新聞出版局行政運行支出,。

1.3.2．207（類）01（款）02（項）安排28.31萬元,，主要用于一般行政管理事務(wù)支出。

1.3.3.207（類）01（款）04（項）安排406.41萬元,，主要用于圖書館人員支出及運行支出,。

1.3.4．207（類）01（款）06（項）安排1612.6萬元，主要   

用于藝術(shù)表演場所支出,。

1.3.5．207（類）01（款）07（項）安排107.27萬元,，主要用于藝術(shù)表演團體支出。

1.3.6． 207（類）01（款）08（項）安排566.32萬元,，主要用于文化活動支出,。

1.3.7．207（類）01（款）09（項）安排523.02萬元，主要用于群眾文化支出,。

1.3.8．207（類）01（款）11（項）安排138.39萬元,，主要用于文化創(chuàng)作與保護支出。

1.3.9． 207（類）01（款）12（項）安排37.35萬元,，主要用于文化和旅游市場管理支出,。

1.3.10．207（類）01（款）99（項）安排2.5萬元，主要用于其它文化和旅游支出,。

1.3.11．207（類）02（款）04（項）安排576萬元,，用于文物保護支出。

1.3.12．207（類）02（款）05（項）安排359.69萬元,，用于博物館人員經(jīng)費及館內(nèi)運行維護費支出,。

1.3.13． 207（類）99（款）99（項）安排935萬元，用于西施大劇院其他文化體育與傳媒支出,。
1.3.14.208（類）05（款）05（項）安排238.66萬元,，用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出.

1.3.15.208（類）05（款）06（項）安排95.44萬元,，用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出.
1.3.16. 210（類）11（款）01（項）安排28.72萬元,，用于行政單位醫(yī)療支出。 

1.3.17.210（類）11（款）02（項）安排96.87萬元,，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出,。

1.3.18.212（類）99（款）01（項）安排462.79萬元，用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出,。
1.3.19. 221（類）02（款）01（項）安排住房公積金基本支出242.96萬元,，用于住房公積金支出。

1.3.20.221（類）02（款）03（項）安排購房補貼基本支出2.82萬元，用于購房補貼支出,。
1.4.一般公共預算基本支出情況

2019年一般公共預算基本支出2130.85 萬元,，其中：

人員經(jīng)費1950.03萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、其他工資福利支出、離休費,、付學金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出

公用經(jīng)費154.83  萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)

費、郵電費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、會議費,、培訓費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出.

  1.5.2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況

 1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。2019年預算安排 0萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0 %。主要原因是本年無公務(wù)出國人員.

   1.5.2.公務(wù)接待費：2019年安排公務(wù)接待費預算 0萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少100 %,。主要用于公務(wù)接待等支出,。減少的主要原因是控制三公經(jīng)費開支。

   1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預算3.2萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長100 %,。其中，公務(wù)用車購置支出 0萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護費支出3.2萬元，,，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等支出,。增長的主要原因是文化藝術(shù)中心為差額撥款事業(yè)單位，統(tǒng)計口徑有變化,。（其中諸暨市文化廣電新聞出版局本級,、諸暨市文化館、諸暨市圖書館,、諸暨劇院,、諸暨市博物館和諸暨市文化市場行政執(zhí)法大隊(諸暨市文物監(jiān)察大隊)無公務(wù)用車）。

2. 2019年政府性基金預算支出情況

  2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2019年諸暨市文化廣電新聞出版局局本級,、諸暨市文化市場行政執(zhí)法大隊（諸暨市文物監(jiān)察大隊）、諸暨市圖書館,、諸暨市文化館,、諸暨市博物館、諸暨市文化藝術(shù)中心,、諸暨劇院 等1家行政單位以及6家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算156.32 萬元,。

2.政府采購情況

2019年諸暨市文化廣電新聞出版局各單位政府采購預算總額  585.58萬元，其中：政府采購貨物預算500.1 萬元,、政府采購工程預算 0 萬元,、政府采購服務(wù)預算85.48萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2018年12月31日,，諸暨市文化廣電新聞出版局所屬各預算單位共有車輛 1輛,，其中，一般公務(wù)用車1 輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,、行政執(zhí)法專用車0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、應急機要通信用車0 輛,、其他用車0 輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）,。

2019年部門預算安排購置車輛0  輛,、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0  臺（套）（或2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備）。

    4.績效目標設(shè)置情況

2019年諸暨市文化廣電新聞出版局項目支出均實行（100 %已實行）績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款 3767.73 萬元,。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
7．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出,。
9．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
10．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）預算改革業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于預算改革方面的支出,。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出,。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：指財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的,。
14. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出,。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

附件2：諸暨市文化廣電新聞出版局2019年部門預算表.xls