浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年部門預算
一,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會概況
（一）主要職能
浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會是五泄風景區(qū)的管理,、開發(fā)、保護和五泄旅游度假區(qū)的開發(fā)建設等職能,，是市政府的工作部門,。內(nèi)設4個職能科室：辦公室、規(guī)劃建設處、經(jīng)濟發(fā)展處、國土分局,；下屬2個事業(yè)單位諸暨市五泄風景管理處、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處,。行政編制8名,，實有7名，事業(yè)編制14名,，實有4名。
（二）部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,，納入2018年預算的獨立核算單位一家,，浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會本級預算。
二,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年收入預算1800萬元,，公共財政預算收192萬元，專戶管理其他資金1608萬元,。
（二）支出預算總體安排情況
浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2018年支出預算為1800萬元,。
1.按支出功能分類，包括：行政運行費用142.70萬元,，其他旅游業(yè)管理與服務支出1608萬元,，醫(yī)療保障費6.56萬元，住房保障支出18.17萬元,，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險24.61萬元,。
2.按支出用途分類，包括：人員支出175.76萬元,，日常公用支出16.24萬元,，項目支出 1608萬元。
（三）2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況（一般公共預算口徑）
1,、因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要,，將臨時追加安排。
2,、公務接待費：2018年安排公務接待費預算2 萬元,，主要用于旅游節(jié)會媒體記者接待費用支出。
3,、公務用車購置及運行費：本單位沒有公務車,。
（車）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2018年一般公共預算當年撥款192.04萬元，比2017年預算數(shù)增加（或減少）192.04萬元,，本單位預算外專戶管理其他資金收入（五泄景區(qū)門票收入）,。
1.2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出（類）192.04萬元，占 100%；公共安全支出（類） 0萬元,，占0 %,。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況：
工資福利支出:156.73萬元，主要用于行政,、事業(yè)人員經(jīng)費,。
商品服務支出16.24萬元，主要用于公用經(jīng)費支出,。
對個人和家庭補助支出19.07萬元,，主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金,。
1.4.一般公共預算基本支出情況192.04萬元,。
2018年一般公共預算基本支出192.04萬元，
人員經(jīng)費175.76 萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資、其他工資福利支出,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出,；
公用經(jīng)費16.24萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、郵電費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費用、其他商品和服務支出,。
1.5.2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況2萬元
1.5.1.因公出國（境）費用：0萬元
1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算2 萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待觀瀑節(jié),、山水節(jié)媒體記者接待等支出,。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0 萬元，本單位無公車支出,。
2.2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年五泄管委會本級一家行政單位以及諸暨市五泄風景區(qū)管理處,，諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處等2家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算79.32萬元
2.政府采購情況
2018年五泄管委會政府采購預算總額 4萬元，其中：政府采購貨物預算4萬元,、政府采購工程預算0萬元,、政府采購服務預算0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,，五泄管委會所屬各預算單位共有車輛0 輛,。
4.績效目標設置情況
2018年五泄管委會項目支出均實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年撥款192.04萬元,。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
7. XX（類）XX（款）XX（項）：指其他商業(yè)服務業(yè)等支出，五泄景區(qū)旅游專項支出,，企業(yè)政策性補貼,。
2018五泄管委會部門預算表.pdf