一,、諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)概況

（一）部門(mén)基本情況

諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)系于2016年根據(jù)《關(guān)于印發(fā)諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編(2015) 38號(hào)）,，新設(shè)立的負(fù)責(zé)落實(shí)白塔湖國(guó)家濕地公園的保護(hù),、建設(shè),、發(fā)展各項(xiàng)工作任務(wù)的諸暨市政府正科級(jí)派出機(jī)構(gòu),。

（二）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)濕地保護(hù)的法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策。

2,、根據(jù)諸暨市的總體規(guī)劃,、土地利用規(guī)劃、國(guó)民經(jīng)濟(jì),、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃和白塔湖國(guó)家濕地公園總體規(guī)劃,，編制白塔湖國(guó)家濕地公園控制性詳細(xì)規(guī)劃和其他重要的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，擬訂濕地公園的總體開(kāi)發(fā)和發(fā)展計(jì)劃,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,。

3、負(fù)責(zé)濕地公園規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項(xiàng)生態(tài)保護(hù)和利用工作,；組織實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,、基礎(chǔ)設(shè)施配套、生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)及其它項(xiàng)目,。

4,、負(fù)責(zé)做好濕地資源的普查、實(shí)驗(yàn)和評(píng)價(jià)工作,，保管濕地保護(hù),、管理和研究工作中獲得的各項(xiàng)成果、數(shù)據(jù)和資料,。

5,、負(fù)責(zé)開(kāi)展?jié)竦乜破罩R(shí)的宣傳教育活動(dòng)，參與國(guó)際國(guó)內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作,。

6,、根據(jù)《浙江省濕地保護(hù)條例》有關(guān)規(guī)定,，受林業(yè)、農(nóng)業(yè),、環(huán)境保護(hù),、水利、國(guó)土資源,、建設(shè)等部門(mén)委托,，按照各部門(mén)相應(yīng)的職責(zé)做好各項(xiàng)執(zhí)法管理工作。

7,、制定白塔湖國(guó)家濕地公園各項(xiàng)管理制度,，并組織實(shí)施。

8,、協(xié)調(diào)做好土地征用,、政策處理等工作。

9,、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取,、籌措濕地保護(hù)、修復(fù),、建設(shè)和管理資金,。

10、對(duì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的白塔湖漁業(yè)資源和白塔湖生態(tài)旅游資源等進(jìn)行管理,、合理開(kāi)發(fā)和綜合利用,。

11、完成市委,、市政府或上級(jí)行政主管部門(mén)安排的其他工作,。（三）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)包括：諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)本級(jí)預(yù)算,。

二,、諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)2018年收入預(yù)算321.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款321.77萬(wàn)元,，占100%,。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)2018年支出預(yù)算為321.77萬(wàn)元。

1.按支出功能分類(lèi),，包括：農(nóng)林水支出273.38萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.99萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.24萬(wàn)元,，住房保障支出18.16萬(wàn)元,。

2.按支出用途分類(lèi)，包括：人員支出187.45萬(wàn)元,，日常公用經(jīng)費(fèi)支出19.32萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出115萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 321.77 萬(wàn)元,，比2017年預(yù)算數(shù)減少33.2萬(wàn)元,，主要是人員減少。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

農(nóng)林水支出273.38萬(wàn)元,，占84.96%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.99萬(wàn)元，占6.84%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.24萬(wàn)元,，占2.56%；住房保障支出18.16萬(wàn)元,，占5.64%,。

 1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）安排272.88萬(wàn)元，其中：157.88萬(wàn)元主要用于行政在職人員經(jīng)費(fèi),、其他人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出,；115萬(wàn)元主要用于濕地保護(hù)、宣傳推介,、執(zhí)法檢查和運(yùn)作,、濕地環(huán)境維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

1.3.2農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）安排0.5萬(wàn)元,，主要用于其他人員支出,。

1.3.3醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排3.66萬(wàn)元，主要用于行政人員醫(yī)保繳費(fèi)的基本支出,。

1.3.4醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排4.58萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費(fèi)的基本支出。

1.3.5住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排17.46萬(wàn)元,，主要用于人員住房公積金繳費(fèi)的基本支出,。

1.3.6住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）安排0.7萬(wàn)元，主要用于人員購(gòu)房補(bǔ)貼的基本支出,。

1.3.7社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排15.71萬(wàn)元,，主要用于人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的基本支出。

1.3.8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排6.28萬(wàn)元,，主要用于人員職業(yè)年金繳費(fèi)的基本支出,。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出 206.77 萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 187.45 萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi) 19.32 萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、,、維修（護(hù)）費(fèi),、、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

 1.5 2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）

1.5.1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，將臨時(shí)追加安排,。上年無(wú)實(shí)際支出。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.2萬(wàn)元,，與上年預(yù)算數(shù)持平,。主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用支出。

1.5.3.公務(wù)用船購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2018年安排公務(wù)用船購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元,，與上年預(yù)算數(shù)持平,。主要用于公務(wù)用船燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,，公務(wù)用船購(gòu)置支出根據(jù)實(shí)際工作需要，經(jīng)報(bào)批后將臨時(shí)追加安排,。

2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.32萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況

2018年諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日,，諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)本級(jí)共有車(chē)輛 0 輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

 4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

2018年諸暨白塔湖國(guó)家濕地公園管理委員會(huì)重點(diǎn)項(xiàng)目支出及預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如下：

（1）宣傳推介費(fèi)項(xiàng)目支出45萬(wàn)元,。績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施來(lái)達(dá)到提升白塔湖國(guó)家濕地公園旅游知名度的目標(biāo),；

（2）執(zhí)法檢查和運(yùn)作項(xiàng)目支出20萬(wàn)元,?？?jī)效目標(biāo)：通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施來(lái)達(dá)到打擊濕地公園內(nèi)各類(lèi)違法活動(dòng),、保護(hù)濕地安全的目標(biāo)；

（3）濕地環(huán)境維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目支出30萬(wàn)元,?？?jī)效目標(biāo)：通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施來(lái)達(dá)到生態(tài)放養(yǎng)、濕地環(huán)境改善的目標(biāo),。

三,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

3.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

4.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）：指反映天然濕地保護(hù)和管理方面的支出。

5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出,。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)業(yè)復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼,。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

附件：2018年部門(mén)預(yù)算表.pdf