諸暨市體育局2019年部門(mén)預(yù)算
一、諸暨市體育局概況
（一）主要職能
諸暨市體育局負(fù)責(zé)體育行業(yè)行政管理職能，是市委市政府管理全市體育工作的職能部門(mén)，其主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于體育工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；研究制訂全市體育工作規(guī)范性文件，全市體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。
2.研究、指導(dǎo)全市體育事業(yè)管理體制改革，加強(qiáng)體育人才隊(duì)伍的建設(shè)，推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)人事制度的改革。
3.指導(dǎo)落實(shí)《全民健身計(jì)劃綱要》。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門(mén)各行業(yè)開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)。實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)，不斷提高人民健康水平。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展工作，負(fù)責(zé)市運(yùn)會(huì)的組織和各種賽事的參賽、管理工作，研究和平衡全市體育競(jìng)賽、競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目設(shè)置與重點(diǎn)布局。加強(qiáng)業(yè)余訓(xùn)練隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀體育后備人才。
5.組織指導(dǎo)全市體育宣傳、科學(xué)研究和教育工作，培訓(xùn)體育骨干和專業(yè)人才。
6.研究制訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及體育產(chǎn)業(yè)政策，培育、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)。宏觀管理行政區(qū)域內(nèi)中國(guó)體育彩票發(fā)行工作。
7.負(fù)責(zé)全市體育市場(chǎng)的行政執(zhí)法、管理和稽查；研究制訂全市體育市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市體育市場(chǎng)管理和稽查隊(duì)伍的建設(shè)；負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議案件。
8.貫徹國(guó)家有關(guān)涉外方針、政策，按有關(guān)規(guī)定申報(bào)全市體育交流項(xiàng)目，積極開(kāi)展對(duì)外體育交往。
9.制訂全市體育事業(yè)基本建設(shè)規(guī)劃，宏觀管理市本級(jí)公共體育設(shè)施，指導(dǎo)全市體育設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)直屬單位搞好基建工程的管理工作。
10.指導(dǎo)全市體育行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)；
11.承擔(dān)全總會(huì)行政審批職能（含行政許可、非行政許可和行政性服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目等）和行政監(jiān)管等職能。
12.承辦市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
諸暨市體育局部門(mén)預(yù)算只有局本級(jí)預(yù)算，沒(méi)有二級(jí)預(yù)算單位。
二、諸暨市體育局2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市體育局2019年收入預(yù)算1175.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入281.83萬(wàn)元，占23.97%；政府性基金收入821.5萬(wàn)元，占69.87%；其他資金72.5萬(wàn)元，占6.16%。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市體育局2019年支出預(yù)算為1175.83萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括：文化體育與傳媒支出212.36萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出29.74萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出12.16萬(wàn)元、住房保障支出27.58萬(wàn)元、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出894萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括：人員支出221.55萬(wàn)元，日常公用支出20.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出933.73萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款281.83萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加38.97萬(wàn)元。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）0萬(wàn)元；公共安全支出（類(lèi)）0萬(wàn)元。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1. 文化體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)163.59萬(wàn)元，主要用于工資福利及日常公用經(jīng)費(fèi)。
1.3.2. 文化體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）事務(wù)48.76萬(wàn)元，主要用于聘用人員經(jīng)費(fèi)、體育志編撰及場(chǎng)館低免開(kāi)放補(bǔ)助。
1.3.3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）21.24萬(wàn)元，用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
1.3.4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）8.50萬(wàn)元，用于在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
1.3.5. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）12.16萬(wàn)元，用于人員醫(yī)保支出。
1.3.6. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）27.58萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金支出。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2019年一般公共預(yù)算基本支出242.10萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)221.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)20.55萬(wàn)元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)44.23%。主要用于接待接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)等支出。增加的主要原因是上年執(zhí)行數(shù)只有1.04萬(wàn)，基數(shù)小。
1.5.3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，本單位無(wú)公務(wù)車(chē)。
2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況
2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款821.5萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少200.43萬(wàn)元，主要是省提前下達(dá)的扶持體育發(fā)展專項(xiàng)資金今年被統(tǒng)籌。
2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他支出（類(lèi)）821.5萬(wàn)元，占100%；。
2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
2.3.1. 其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）事務(wù)821.5萬(wàn)元，主要用于少體校590萬(wàn)元、群眾體育經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元（其中包括體育協(xié)會(huì)補(bǔ)助86.00萬(wàn)元）、體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、省扶持體育發(fā)展專項(xiàng)資金34萬(wàn)元。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年體育局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算163.59萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)情況
2019年體育局政府采購(gòu)預(yù)算總額2.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.25萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，體育局沒(méi)有車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年體育局項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款39.73萬(wàn)元。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）：反映全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。
10.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）：反映其他體育方面的支出。
11.其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
諸暨市體育局2019年部門(mén)預(yù)算表.xls