一,、諸暨市國土資源局概況

（一）主要職能

1,、負責(zé)全市土地、礦產(chǎn)等自然資源的保護與合理利用,。

2,、負責(zé)全市國土資源局管理秩序的規(guī)范,。

3、負責(zé)全市國土資源的優(yōu)化配置,。

4,、負責(zé)規(guī)范全市國土資源權(quán)屬管理。

5,、負責(zé)全市耕地保護,，確保規(guī)劃確定的全市耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。

6,、負責(zé)全市節(jié)約集約利用土地資源,。

7、負責(zé)全市國土資源市場秩序的規(guī)范工作,。

8,、負責(zé)全市礦產(chǎn)資源勘查,、開發(fā)管理工作。

9,、負責(zé)全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源儲量管理工作,。

10、負責(zé)全市地質(zhì)環(huán)境保護工作,。

11、負責(zé)全市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作,。

12,、負責(zé)組織征收土地、礦產(chǎn)資源非稅收入,，規(guī)范,、監(jiān)督資金使用。

   13,、推進國土資源科技和人才工作,。

   14、開展對外交流和合作,，貫徹落實國家對外合作勘察,、開采礦產(chǎn)資源政策，指導(dǎo)幫助市內(nèi)企業(yè)到境外從事礦產(chǎn)資源勘查,、開發(fā)工作,。

   15、承辦市政府交辦的其他事項,。

　?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市國土資源局預(yù)算包括：諸暨市國土資源局本級預(yù)算,、諸暨市人民政府土地儲備中心預(yù)算,。

　　二、諸暨市國土資源局2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市國土資源局2019年收入預(yù)算314931.99萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7396.83萬元,，占2.35%；政府性基金收入284395.16萬元,，占90.3%,；財政專戶管理資金  0  萬元，,；專戶管理其他資金0萬元,,；單位結(jié)余資金 0   萬元；其他資金23140萬元,，占7.35%,。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況

　　諸暨市國土資源局2018年支出預(yù)算為314931.99萬元。

1.按支出功能分類,，包括：社會保障和就業(yè)支出318.97萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出135.35萬元；住房保障支出284.52萬元,；自然海洋氣象等支出6657.99萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出284395.16萬元；其他支出23140萬元,。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出2653.83萬元，日常公用支出211.68萬元,，項目支出312066.48萬元,。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7396.83萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加4610.36萬元,，主要是社會保障和就業(yè)支出,、自然海洋氣象等支出增加。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出萬元,，占100 %,。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離休-未歸口管理的行政單位離休13.81萬元，主要用于離休費發(fā)放,。

1.3.2.社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離休-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出217.98萬元,，主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險支出。 

1.3.3. 社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離休-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出87.19萬元,，主要用于單位在職人員職業(yè)年金繳費支出,。

1.3.4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療104.27萬元。主要用于單位行政在職人員醫(yī)保繳費支出,。

1.3.5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療31.08萬元,。主要用于單位事業(yè)在職人員醫(yī)保繳費支出。

1.3.6住房保障支出-住房改革支出-住房公積金274.64萬元,，主要用于在職人員住房公積金繳費,。

1.3.7住房保障支出-住房改革支出-購房補貼9.88萬元，主要用于在職人員購房補貼繳費,。

1.3.8 國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-行政運行2103.65萬元,，主要用于在職人員工資、獎金,、社會保障繳費等基本支出,。

1.3.9國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-其他國土資源事務(wù)支出4554.34萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急補助、臨聘人員工資,、社會保障繳費等基本支出,。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出2865.51萬元，其中：

人員經(jīng)費2653.83萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、績效工資、其他工資福利支出,、離休費,、付學(xué)金、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出,；

公用經(jīng)費211.68萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,。

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費：2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算 5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)上升6.95%。主要用于公務(wù)接待等支出,。增加主要原因是單位合并公務(wù)接待數(shù)量增加,。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.7萬元,，減少的主要原因是公車改革 ,。

 2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款284395.16萬元,，比2018年預(yù)算數(shù)減少301996.43萬元,，主要是主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他支出預(yù)算撥款均減少。

2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    城鄉(xiāng)社區(qū)支出284395.16萬元,，占100%,。

    2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2.3.1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出-征地和拆遷補償安排231718.46萬元，主要用于征地和拆遷補償支出等,。

2.3.2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出-土地開發(fā)支出安排26556.34萬元,，主要用于土地開發(fā)支出等。

2.3.3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出1940.89萬元,，主要用于各業(yè)務(wù)科室項目采購,，如數(shù)字地籍調(diào)查、土地出讓評估及測繪費等基本支出,。

2.3.4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2022.77萬元,，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2.3.5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地收益基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入

排支出-征地的拆遷補償支出安排19634.51萬元,，主要用于土地征收和拆遷補償支出

2.3.6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地收益基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出-土地開發(fā)支出安排2522.2萬元,，主要用于土地開發(fā)方面的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2019年諸暨市國土資源局本級以及諸暨市人民政府土地儲備中心為參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算 211.68萬元,。

2.政府采購情況

2019年諸暨市國土資源局各單位政府采購預(yù)算總額3477.72萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算3477.72萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2018年12月31日，諸暨市國土資源局局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

    4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年諸暨市國土資源局項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4531.32萬元,。

三,、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。 

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。