諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2019年部門預算
一、諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室概況
（一）主要職能
根據諸暨市機構編制委員會《關于印發(fā)〈諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室主要職責內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（諸編[2011]22號），諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室是主管全市公共資源交易工作的市政府正科級派出機構，主要職責有：
1、貫徹執(zhí)行國家有關公共資源交易工作的法律法規(guī)和方針政策；根據國家有關法律法規(guī)，指導各有關職能部門擬訂我市建設項目交易、土地（礦山）交易、產權交易和政府采購的相關管理辦法；負責審定各項交易活動的實施細則。
2、負責對進中心平臺操作的建設項目交易、土地（礦山）交易、產權交易和政府采購活動等的監(jiān)督。
3、建設并管理建設項目交易、土地（礦山）交易、產權交易和政府采購等評委專家?guī)臁?/p>
4、參與對市級機關各部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和企事業(yè)單位貫徹執(zhí)行招投標相關法律、法規(guī)、規(guī)章情況的督查。
5、受理對建設項目交易、土地（礦山）交易、產權交易和政府采購工作中的投訴、舉報，并依法協調處理交易活動中產生的爭議、糾紛和相關案件。
6、負責對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）有關部門（國企）公共資源交易管理領導小組辦公室和各公共資源交易分中心及相關中介機構的業(yè)務指導。
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
8、下屬事業(yè)單位公共資源交易中心主要職責：負責建設項目交易、土地（礦山）交易、產權交易和政府采購的組織實施和服務工作；負責擬訂和實施公共資源交易中心的交易管理規(guī)則；受理和發(fā)布各類交易信息，為交易各方提供各種信息資料、咨詢服務和交易場所；負責公共資源交易資料的統計、分析、評估，建立投標人、供應商、商品價格等信息網絡；負責組織集中采購或委托代理采購，協助監(jiān)督科監(jiān)督政府采購合同的履行，協調采購雙方的關系；辦理各種產權（含股權）確認、登記、托管、轉讓、過戶手續(xù)；依法對交易各方及中介機構的進場交易資格進行核驗；負責辦理交易許可證；負責維護中心的交易秩序；指導全市各公共資源交易分中心的相關業(yè)務工作。
（二）部門預算單位構成
從預算單位構成看，諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室部門預算包括：諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室本級預算、下屬事業(yè)單位諸暨市公共資源交易中心預算。
二、諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2019年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室部門2019年收入預算 907.85萬元，其中：一般公共預算撥款收180.06萬元，占19.83 %；政府性基金收入 0 萬元，占 0 %；財政專戶管理資金 0萬元，占 0 %；專戶管理其他資金 727.79萬元，占 80.17 %；單位結余資金 0萬元，占 0 %；其他資金 0萬元，占 0 %。
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室部門2019年支出預算為 907.85萬元。其中本級支出預算為 180.06萬元；下屬事業(yè)單位市公共資源交易中心支出預算為 727.79萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務支出731.41萬元，社會保障和就業(yè)支出79.23萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.50萬元，住房保障支出68.72萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出597.90萬元，日常公用支出 49.95 萬元，項目支出260萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預算當年撥款 180.06萬元，比2018年預算數增加25.99萬元，主要是人員增加1名，養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費數增加，以及日常公用經費定額增加，專項經費比2018年增加2萬元。
1.2.一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出（類）133.29萬元，占74.03 %；社會保障和就業(yè)支出（類）20.14萬元，占11.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）8.18萬元，占4.54%；住房保障支出（類）18.45萬元，占10.25%。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）行政運行（項）安排120.29萬元，主要用于本單位行政人員經費及日常公用等基本支出。
1.3.2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）一般行政管理事務（項）安排13萬元，主要用于本級單位招投標業(yè)務指導及監(jiān)管、監(jiān)督科外出辦案等項目支出。
1.3.3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）安排14.39萬元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
1.3.4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）安排5.75萬元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
1.3.5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）安排8.18萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險繳費和醫(yī)療經費的支出。
1.3.6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排18.45萬元，主要用于本單位行政人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2019年一般公共預算基本支出167.06萬元，其中：
人員經費151.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。
公用經費 16.06萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費（采購）、其他交通費用、其他商品和服務支出。
1.5.2019年一般公共預算“三公”經費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算 1.5萬元，比上年預算數2萬元下降25%，比上年執(zhí)行數0.09萬元增加1.41萬元，增長1566.67 %。主要用于接待上級有關部門調研督查及各類業(yè)務活動等支出。增加的原因是2019年度交易活動可能增多，業(yè)務招待費增加。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：因公車改革，本級單位已無一般公務用車，所以預算經費為0萬元。
2. 2019年政府性基金預算支出情況
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2019年諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室本級的機關運行經費財政撥款預算16.06萬元。
2.政府采購情況
2019年諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室政府采購預算總額 69.5萬元，其中：政府采購貨物預算 3.70萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 65.80萬元。
3.國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室所屬下屬單位諸暨市公共資源交易中心共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、行政執(zhí)法專用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、應急機要通信用車0 輛、其他用車 0輛。單位價值200萬元以上大型設備 0 臺（套）。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
4.績效目標設置情況
2019年諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款 13萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）行政運行（項）：指行政單位本級的基本支出。
8．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）事業(yè)運行（項）：指下屬事業(yè)單位公共資源交易中心的基本支出。
10、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
11. 社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12. 社會保障與就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指本級行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經費。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
附件：
2019年部門收支預算總表.pdf