諸暨市公共服務(wù)中心2019年部門預(yù)算
一,、諸暨市公共服務(wù)中心概況
（一）主要職能
根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)
1.對(duì)全市行政審批服務(wù)活動(dòng)履行組織,、協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、管理職能，為市民和法人提供各類行政審批服務(wù),。
2.對(duì)公共服務(wù)相關(guān)部門和單位進(jìn)行機(jī)關(guān)效能跟蹤監(jiān)督,，建立機(jī)關(guān)效能考核機(jī)制；受理并查處群眾對(duì)相關(guān)工作人員工作質(zhì)量,、工作效率,、工作作風(fēng)等問(wèn)題提出的意見(jiàn)建議及舉報(bào)投訴。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市公共服務(wù)中心預(yù)算包括：諸暨市公共服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算和下屬事業(yè)單位諸暨市公共服務(wù)信息中心預(yù)算,。
二、2019年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市公共服務(wù)中心2019年收入預(yù)算2313.29萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2313.29萬(wàn)元,，占100 %。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市公共服務(wù)中心2019年支出預(yù)算為2313.29萬(wàn)元,。
1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)支出2182.92萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出57.39萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出21.68萬(wàn)元,、住房保障支出51.30萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類，包括：人員支出530.04萬(wàn)元,，日常公用支出45.98 萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出1737.27萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2313.29 萬(wàn)元,，2018年一般公共預(yù)算1169.54萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加1143.75萬(wàn)元,，主要原因是：基本支出預(yù)算撥款行政,、事業(yè)、編外人員工資,、社保,、醫(yī)療、及住房保障的增加,，項(xiàng)目支出撥款是增加了工業(yè)投資項(xiàng)目審批中介服務(wù)經(jīng)費(fèi)930萬(wàn)元,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出（類）2182.92萬(wàn)元，占94.4 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.39萬(wàn)元,，占2.5 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）21.68萬(wàn)元,，占0.9 %,；住房保障支出（類）51.30萬(wàn)元，占2.2%,。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排355.97萬(wàn)元,，主要用于行政、事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)的基本支出,。
1.3.2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）安排1624.27萬(wàn)元,，主要用于本單位行政審批服務(wù)、投資項(xiàng)目中介服務(wù),、窗口督查管理等項(xiàng)目支出,。
1.3.3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）安排202.67萬(wàn)元，主要用于編外人員的基本支出及窗口工作人員的考核,。
1.3.4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）40.99萬(wàn)元,，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
1.3.5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項(xiàng)）16.4萬(wàn)元,，主要用于由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。
1.3.6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排15.21萬(wàn)元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
1.3.7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排6.47萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
1.3.8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排51.3萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2019年一般公共預(yù)算基本支出576.02萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)530.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)45.98萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。
1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。與上年情況一致。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)41%,。主要用于接待上級(jí)有關(guān)部門督查、其他省市來(lái)訪及各類業(yè)務(wù)活動(dòng)等支出,。增加的主要原因是 “最多跑一次”行政審批改革事項(xiàng)的深入開(kāi)展,，預(yù)計(jì)2019年接待各省市前來(lái)考察學(xué)習(xí)的來(lái)訪將會(huì)增加。
1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,上年執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)無(wú)變化,。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0 輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,，主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。無(wú)變化的主要原因是公務(wù)用車改革,，單位車輛由公務(wù)用車管理平臺(tái)使用，無(wú)費(fèi)用產(chǎn)生,。
2.2019年政府性基金預(yù)算支出情況
2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年諸暨市公共服務(wù)中心局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算45.98萬(wàn)元,。
2.政府采購(gòu)情況
2019年諸暨市公共服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額954.8 萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 934.8 萬(wàn)元,。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，諸暨市公共服務(wù)中心無(wú)車輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。
4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年諸暨市公共服務(wù)中心項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1737.27萬(wàn)元,。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
3.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。
6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
附件1：市公共服務(wù)中心2019年部門預(yù)算.pdf