一,、諸暨市人民政府暨陽街道辦事處概況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針,、政策,、法律、法規(guī),；負責街轄范圍內(nèi)的地區(qū)性,、群眾性、公益性,、社會性工作,。

2、按照職責范圍,，負責街轄區(qū)范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理,、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化,、環(huán)境保護,、市政、規(guī)劃,、房地產(chǎn)等監(jiān)督,、管理、服務(wù)工作,。

3,、負責街轄范圍內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作,；負責民事調(diào)解,，法律服務(wù)工作，維護居民的合法權(quán)益,。

4,、負責村（居）、社區(qū)建設(shè)和管理,，積極開展社區(qū)服務(wù)工作,，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織村（居）,、社區(qū)成員開展各類公益活動,；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置,、社會救濟,、社會福利,、社區(qū)文化、科普,、體育,、教育等工作。

5,、發(fā)展街道經(jīng)濟,，管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才,、科技,、信息和其他各種服務(wù)，以經(jīng)濟,、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序,。

6、負責計劃生育,、勞動就業(yè),、安全生產(chǎn)監(jiān)督、初級衛(wèi)生保健和民事調(diào)解等工作,。

7,、指導(dǎo)和幫助村（居）、社區(qū)居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),，發(fā)揮村（居）、社區(qū)居民委員會的群眾自治組織作用,。

8,、配合有關(guān)部門做好防汛、防風,、防火,、防震、搶險和防災(zāi)工作,。

9,、向上級政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項,。

10,、承辦上級政府交辦的其他事項。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市人民政府暨陽街道辦事處預(yù)算包括：諸暨市人民政府暨陽街道辦事處本級預(yù)算,。

二、諸暨市人民政府暨陽街道辦事處2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市人民政府暨陽街道辦事處2019年收入預(yù)算53590.47萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4501.62萬元,，占8.4%,；其他資金49088.85萬元，占91.6%,。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

諸暨市人民政府暨陽街道辦事處2019年支出預(yù)算為53590.47萬元,。

1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)7253.69萬元,，主要用于在職干部及離退休人員工資福利,、兩會經(jīng)費、信訪經(jīng)費,、法制建設(shè),、其他政府支出；國防支出30萬元,；公共安全支出3500萬元,，主要用于流管協(xié)管、消防安全,、平安建設(shè)等,；教育支出6609.80萬元，主要用于學(xué)校校舍建造及維修,、其他教育經(jīng)費,；文化體育與傳媒支出755萬元，主要用于文化禮堂建設(shè),、群眾文化與體育活動,、健身設(shè)施保養(yǎng)維護等；社會保障和就業(yè)支出2060萬元,，主要用于居家養(yǎng)老服務(wù),、企退人員活動經(jīng)費、企業(yè)軍人干部慰問,、殘疾人生活補貼,、退役軍人優(yōu)待金等；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3280.23萬元,，主要用于社區(qū)衛(wèi)生室經(jīng)費,、計劃生育經(jīng)費、食品藥品等,；節(jié)能環(huán)保支出10000萬元,，主要用于農(nóng)村生活污水改造、垃圾清掃清運,、五水共治等,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8515.96萬元，主要用于社區(qū)工作經(jīng)費,、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、其他城鄉(xiāng)支出等,；農(nóng)林水支出5893.76萬元，主要用于大學(xué)生村干部,、村干部報酬,、村郵員工資、農(nóng)田水利工程建設(shè),、松材線蟲病防治等,；交通運輸支出2350萬元，主要用于道路建設(shè)及設(shè)施維修,、鄉(xiāng)村道保養(yǎng)等,；資源勘探信息等支出3334萬元，主要用于企業(yè)獎勵,；其他支出8.03萬元,，主要用于稅費改革支付。

2.按支出用途分類,，包括：人員支出5958.42萬元,，日常公用支出760萬元，項目支出46872.05萬元,。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當年撥款4501.62萬元,，比2018年預(yù)算數(shù)增加543.61萬元，主要是增加了行政運行經(jīng)費247.75萬元,，專項業(yè)務(wù)活動全科網(wǎng)格經(jīng)費103.66萬元,，事業(yè)運行130.73萬元，醫(yī)療保障經(jīng)費1.37萬元,，其他農(nóng)業(yè)支出67.5萬元,，減少計劃生育服務(wù)7.4萬元。

1.2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）3027.83萬元,，占67.3%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）157.2萬元,，占3.5%,；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）615.96萬元，占13.7%,；農(nóng)林水事務(wù)（類）692.6萬元,，占15.3%；其他支出（類）8.03萬元,，占0.2%,。

1.3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.3.1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）安排2918.37萬元，主要用于行政事業(yè)人員的基本支出,；專項業(yè)務(wù)活動（項）109.46萬元,，主要用于兩會經(jīng)費,、財政辦經(jīng)費及全科網(wǎng)格經(jīng)費。

1.3.2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）106.8萬元,，主要用于行政人員醫(yī)療;事業(yè)單位醫(yī)療（項）30.1萬元,，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療;計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）20.3萬元，主要用于計生服務(wù)站人員,、村級聯(lián)系員補助等,。

1.3.3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）615.96萬元，主要用于社區(qū)管理經(jīng)費,。

1.3.4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）10.63萬元,，主要用于村干部大學(xué)生工資、其他農(nóng)業(yè)支出（項）651.84萬元,，主要用于村干部工資報酬及村郵員補貼,、其他水利支出（項）15.13萬元，主要用于水利會電排費,。

1.3.5.其它支出（類）其它支出（款）其他支出（項）8.03萬元,，主要用于計生等農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支出。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出6718.42萬元,，其中：

人員經(jīng)費5958.42萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、績效工資,、其他工資福利支出,、離休費、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,；

公用經(jīng)費760萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護）費,、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,。

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務(wù)接待費：2019年安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%,。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2019年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降）0%,。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。

2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三,、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標已完成,，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指本街道辦（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）：指本街道辦召開兩會會議的支出,。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指為本街道辦下屬村級便民服務(wù)中心開展活動的支出,。

10.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指為行政單位為軍轉(zhuǎn)干部慰問及特困人員補助等的支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指為本街道辦的行政人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

12,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指為本街道辦的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：指本街道辦計劃生育服務(wù)支出,，包括計生四項免費技術(shù)服務(wù)及村級計生聯(lián)系員報酬等。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映本街道辦下屬社區(qū)用于管理事務(wù)方面的支出,。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：指本街道辦下屬行政村的村干部大學(xué)生的補助支出,。

16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：指本街道辦下屬村的主職干部等工資報酬支出,。

17,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他水利支出（項）：指本街道辦下屬水利會電排費轉(zhuǎn)移支付支出。

18,、其它支出（類）其它支出（款）其他支出（項）：指本街道辦稅費轉(zhuǎn)移支付的支出,。