一,、諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局概況

　　（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)流動(dòng)人口服務(wù)管理的方針政策,、法律法規(guī),、規(guī)章制度以及上級(jí)工作部署；

2.研究擬訂全市流動(dòng)人口服務(wù)管理有關(guān)政策規(guī)定,，為市委,、市政府決策提供意見建議；

3.牽頭負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）以及有關(guān)部門按照職能要求開展流動(dòng)人口服務(wù)管理協(xié)調(diào)工作,，協(xié)調(diào)解決流動(dòng)人口服務(wù)管理中的重點(diǎn),、難點(diǎn)問題，擬訂工作措施,；

4.督查,、考核各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和市級(jí)有關(guān)部門流動(dòng)人口服務(wù)管理相關(guān)工作落實(shí)情況；

5.抓好流動(dòng)人口服務(wù)管理隊(duì)伍的教育培訓(xùn)和考核獎(jiǎng)勵(lì),；

6.承擔(dān)市流動(dòng)人口服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,；

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局部門預(yù)算包括：諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局本級(jí)預(yù)算。

　　二,、諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2019年收入預(yù)算1297.43萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1297.43萬元，占100%,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2019年支出預(yù)算為1297.43萬元,。

1.按支出功能分類，包括：

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出123.73萬元,，日常公用支出11.20萬元，項(xiàng)目支出1162.50萬元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1297.43萬元,，比2018年預(yù)算數(shù)或減少594.33萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1,、2040202一般行政管理事務(wù)1162.50萬元,，主要用于流動(dòng)人口工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

1.3.2,、2040250事業(yè)運(yùn)行90.37萬元,，主要用于人員工資發(fā)放。

1.3.3,、2040299其他公安支出10.94萬元,，主要用于流動(dòng)人口日常工作經(jīng)費(fèi)。

1.3.4,、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.02萬元,，主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用交納。

1.3.5,、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.00萬元,，主要用于行政事業(yè)人員職業(yè)年金費(fèi)用交納。

1.3.6,、2101101行政單位醫(yī)療2.77萬元,，主要用于行政人員醫(yī)保費(fèi)用交納。

1.3.7,、2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.77萬元,，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費(fèi)用交納。

1.3.8,、2210201住房公積金11.97萬元,，主要用于單位人員住房公積金費(fèi)用交納。

1.3.9,、2210203購房補(bǔ)貼2.09萬元,，主要用于單位人員購房補(bǔ)貼費(fèi)用交納。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出134.93萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)123.73萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資,、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、助學(xué)金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；

公用經(jīng)費(fèi)11.20萬元,，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)（采購）,、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年沒有安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算,，與上年執(zhí)行數(shù)相等，主要用于接待日常公務(wù)接待支出,。沒有安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算的主要原因是單位近年來為零接待,，不需要安排公務(wù)接待費(fèi),。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年沒有安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi),，與上年執(zhí)行數(shù)持平。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，主要原因是公車改革單位已無車,。

2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

    2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.20萬元。

2.政府采購情況

2019年諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局政府采購預(yù)算總額1.4萬元,，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算1.4萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

    4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1162.5萬元,。

三、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7.2040202一般行政管理事務(wù)：主要用于流動(dòng)人口工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

8.2040250事業(yè)運(yùn)行：主要用于人員工資發(fā)放。

9.2040299其他公安支出：主要用于流動(dòng)人口日常工作經(jīng)費(fèi),。

10.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：主要用于行政事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用交納,。

11.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：主要用于行政事業(yè)人員職業(yè)年金費(fèi)用交納。

12.2101101行政單位醫(yī)療：主要用于行政人員醫(yī)保費(fèi)用交納,。

13.2101102事業(yè)單位醫(yī)療：主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費(fèi)用交納,。

14.2210201住房公積金：主要用于單位人員住房公積金費(fèi)用交納。

15.2210203購房補(bǔ)貼：主要用于單位人員購房補(bǔ)貼費(fèi)用交納,。

附件2：（流管局）2019年部門預(yù)算表.xls附件4：（流管局）2019年部門三公經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表.xls