浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2019年部門預算
浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會
2019年部門預算
一,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會概況
（一）主要職能
浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會是五泄風景區(qū)的管理,、開發(fā),、保護和五泄旅游度假區(qū)的開發(fā)建設等職能,，是市政府的工作部門,。內(nèi)設4個職能科室：辦公室、規(guī)劃建設處,、經(jīng)濟發(fā)展處,、國土分局；下屬2個事業(yè)單位諸暨市五泄風景管理處,、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處,。行政編制8名，實有7名,，事業(yè)編制14名,，實有4名。
（二）部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,，納入2019年預算的獨立核算單位一家,，浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會本級預算。
二,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2019年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2019年收入預算207.05萬元,，其中：一般公共預算撥款收入207.05 萬元，占100 %,；政府性基金收入0萬元,，占0 %；財政專戶管理資金 0 萬元,，占 0 %,；專戶管理其他資金 0萬元，占 0 %,；單位結(jié)余資金 0 元,，占0 %；其他資金 0 萬元,，占 0 %,。
（二）支出預算總體安排情況
浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2019年支出預算為207.05 萬元。
1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務143.96萬元,、社會保障和就業(yè)支出33.23,衛(wèi)生健康支出7.63萬元,住房和改革支出22.23萬元,
2.按支出用途分類，包括：人員支出183.11 萬元,，日常公用支出16.69萬元,，項目支出 7.23萬元。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預算當年撥款207.05 萬元，比上年同期增加7.8%,。
1.2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出（類）143.96萬元,，占69.53 %；公共安全支出（類）0 萬元,，占0 %,；社會保障和就業(yè)支出33.23萬元，占16.05 %,；衛(wèi)生健康支出7.63萬元,，占 3.7 %；住房保障支出22.23萬元,，占10.74 %,。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行費（項）143.96萬元，主要用于人員工資福利等,，
1.3.2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（項）18.58萬元,，主要支付行政，事業(yè)人員養(yǎng)老保險費員,。
1.3.3..社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（項）7.4萬元,，主要支付行政，事業(yè)人員職業(yè)年金,。
1.3.4...社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）7.25萬元,，主要支付退休人員體檢費用。
1.3.5..衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療費（款）行政單位醫(yī)療費（項）5.25萬元,，主要用于支付行政人員費用
1.3.6..衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療費（款）事業(yè)單位醫(yī)療費（項）2.38萬元,，主要用于支付事業(yè)人員費用。
1.3.6..住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）22.23萬元,，主要用于支付行政,、事業(yè)人員住房公積金。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2019年一般公共預算基本支出 199.80 萬元,，其中：
人員經(jīng)費183.11萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保障繳費、績效工資,、其他工資福利支出,、離休費、付學金,、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出,；
公用經(jīng)費16.69萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水電費、郵電費,、差旅費,、、維修（護）費,、會議費、勞務費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務用車運行維護費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出等。
1.5.2019年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況：公務接待費用2萬元,。
1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。
1.5.2.公務接待費：2019年安排公務接待費預算2 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加2萬元,。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0 萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長（或下降） 0 %。其中,，公務用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準購置的 0 輛公務用車；公務用車運行維護費支出 0 萬元,，主要用于……等所需的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。本單位無公務用車。
2. 2019年政府性基金預算支出情況
2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,?！保蝗绻?/span>
2.1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
2019年政府性基金預算當年撥款0 萬元,，,。
2.2.政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育和傳媒支出（類）0 萬元，占0%,。
2.3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
2.3.1文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）地方旅游項目開發(fā)補助（項）0 萬元,。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會本級和下屬2個事業(yè)單位諸暨市五泄風景管理處、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處都在五泄管委會中核算,。
2.政府采購情況
2019年諸暨市旅游局政府采購預算總額1.8萬元,，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0 萬元,、政府采購服務預算1.8萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，諸暨市旅游局所屬各預算單位共有車輛 0 輛,，其中,，一般公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,、行政執(zhí)法專用車0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、應急機要通信用車 輛,、其他用車 輛,。單位價值200萬元以上大型設備 臺（套）。
2019年部門預算安排購置車輛0 輛,、單位價值200萬元以上大型設備 臺（套）（或2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備）,。
4.績效目標設置情況
2019年浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會支出均實行（或100 %已實行）績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款207.05萬元,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行費（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出,。
1.3.2文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理費用，反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出,。
1.3.3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳費,，反映境內(nèi)外開放旅游宣傳活動的支出，包括駐外旅游機構(gòu)宣傳費,，境外宣傳促銷費,、境內(nèi)宣傳促銷費、海外記者及旅行商接待費,，旅游宣傳品制作費及設備購置費等,。
1.3.4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游行業(yè)業(yè)務管理費用，反映用于旅游行業(yè)管理的支出,。
1.3.5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出,，反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
1.3.6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出,，反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
1.3.7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）地方旅游項目補助費,，反映其他用于文化和旅游方面的補助支出,。
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