浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)

2019年部門預(yù)算

　　一、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)概況

　　（一）主要職能

浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)是五泄風(fēng)景區(qū)的管理,、開發(fā),、保護(hù)和五泄旅游度假區(qū)的開發(fā)建設(shè)等職能，是市政府的工作部門,。內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室：辦公室,、規(guī)劃建設(shè)處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處,、國(guó)土分局,；下屬2個(gè)事業(yè)單位諸暨市五泄風(fēng)景管理處、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處,。行政編制8名,，實(shí)有7名，事業(yè)編制14名,，實(shí)有4名,。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

     從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2019年預(yù)算的獨(dú)立核算單位一家,，浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)預(yù)算,。

　　二、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2019年收入預(yù)算207.05萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入207.05 萬(wàn)元,，占100 %；政府性基金收入0萬(wàn)元,，占0 %,；財(cái)政專戶管理資金 0  萬(wàn)元，占 0 %,；專戶管理其他資金 0萬(wàn)元,，占 0  %；單位結(jié)余資金 0 元,，占0 %,；其他資金 0 萬(wàn)元,，占 0 %。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2019年支出預(yù)算為207.05 萬(wàn)元,。

　　1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)143.96萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出33.23,衛(wèi)生健康支出7.63萬(wàn)元,住房和改革支出22.23萬(wàn)元,

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出183.11 萬(wàn)元,，日常公用支出16.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 7.23萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款207.05 萬(wàn)元，比上年同期增加7.8%,。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）143.96萬(wàn)元,，占69.53 %；公共安全支出（類）0 萬(wàn)元,，占0 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.23萬(wàn)元，占16.05 %,；衛(wèi)生健康支出7.63萬(wàn)元,，占 3.7 %；住房保障支出22.23萬(wàn)元,，占10.74 %,。

  1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行費(fèi)（項(xiàng)）143.96萬(wàn)元，主要用于人員工資福利等,，

1.3.2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）18.58萬(wàn)元,，主要支付行政，事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)員,。

1.3.3..社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）7.4萬(wàn)元,，主要支付行政，事業(yè)人員職業(yè)年金,。

1.3.4...社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）7.25萬(wàn)元,，主要支付退休人員體檢費(fèi)用。

1.3.5..衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)（款）行政單位醫(yī)療費(fèi)（項(xiàng)）5.25萬(wàn)元,，主要用于支付行政人員費(fèi)用

1.3.6..衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)（款）事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)（項(xiàng)）2.38萬(wàn)元,，主要用于支付事業(yè)人員費(fèi)用。

1.3.6..住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）22.23萬(wàn)元,，主要用于支付行政,、事業(yè)人員住房公積金。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出 199.80 萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)183.11萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、付學(xué)金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；

公用經(jīng)費(fèi)16.69萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出等,。

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：公務(wù)接待費(fèi)用2萬(wàn)元。

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2 萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)增加2萬(wàn)元。

1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)（或下降） 0 %,。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0 輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,，主要用于……等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。本單位無(wú)公務(wù)用車,。

2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

    2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出?！?；如果有

2.1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0 萬(wàn)元，,。

2.2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

文化旅游體育和傳媒支出（類）0  萬(wàn)元，占0%,。

   2.3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2.3.1文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）地方旅游項(xiàng)目開發(fā)補(bǔ)助（項(xiàng)）0 萬(wàn)元,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)和下屬2個(gè)事業(yè)單位諸暨市五泄風(fēng)景管理處、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處都在五泄管委會(huì)中核算,。

2.政府采購(gòu)情況

2019年諸暨市旅游局政府采購(gòu)預(yù)算總額1.8萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1.8萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2018年12月31日，諸暨市旅游局所屬各預(yù)算單位共有車輛 0 輛,，其中,，一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,、行政執(zhí)法專用車0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車 輛,、其他用車 輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備  臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0  輛,、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備  臺(tái)（套）（或2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備）,。

    4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)支出均實(shí)行（或100 %已實(shí)行）績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款207.05萬(wàn)元。

三,、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行費(fèi)（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出,。

1.3.2文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場(chǎng)管理費(fèi)用，反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場(chǎng)管理方面的支出,。

1.3.3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游宣傳費(fèi),，反映境內(nèi)外開放旅游宣傳活動(dòng)的支出，包括駐外旅游機(jī)構(gòu)宣傳費(fèi),，境外宣傳促銷費(fèi),、境內(nèi)宣傳促銷費(fèi)、海外記者及旅行商接待費(fèi),，旅游宣傳品制作費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等,。

1.3.4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理費(fèi)用，反映用于旅游行業(yè)管理的支出,。

1.3.5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出,，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

1.3.6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出,，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出,。

1.3.7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）地方旅游項(xiàng)目補(bǔ)助費(fèi)，反映其他用于文化和旅游方面的補(bǔ)助支出,。

五泄.pdf附件4：2019年部門三公經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表.pdf