一,、紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行并組織實(shí)施國家和省住房公積金管理的有關(guān)法律,、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)落實(shí)紹興市住房公積金管理委員會(huì)決策,、決定的事項(xiàng),；

2.依據(jù)《國務(wù)院住房公積金管理?xiàng)l例》和《浙江省住房公積金條例》,，負(fù)責(zé)對(duì)全市住房公積金繳存,、提存等行為實(shí)施監(jiān)督檢查，依法對(duì)各種違法違規(guī)行為進(jìn)行行政處罰,；

3. .負(fù)責(zé)住房公積金制度的擴(kuò)面工作,，擴(kuò)大住房公積金制度的覆蓋面,更好發(fā)揮住房公積金制度的作用；

4. 負(fù)責(zé)編制,、執(zhí)行全市住房公積金的歸集使用計(jì)劃,，編制、執(zhí)行住房公積金增值收益分配方案,；

5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值,，努力實(shí)現(xiàn)增值，為政府提供廉租住房補(bǔ)充資金,，以幫助解決低收入家庭住房問題,；

6.負(fù)責(zé)全市住房公積金的核算工作，記載全市住房公積金的繳存,、提取,、放貸、收貸等明細(xì)情況,，負(fù)責(zé)向紹興市住房公積金管理委員會(huì)報(bào)告年度住房公積金繳存,、使用情況，并向全社會(huì)公布,；

7.承辦市政府,、市住房公積金管理委員會(huì)決定及上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,，紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心預(yù)算包括：紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心本級(jí)預(yù)算1個(gè),，無下屬單位預(yù)算。

　　二,、紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心2019年收入預(yù)算479.14萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入0萬元，占0%,；政府性基金收入 0   萬元,，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬元,，占 0%,；專戶管理其他資金479.14萬元，占100%,；單位結(jié)余資金0萬元,，占0%；其他資金0萬元，占0%,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心2019年支出預(yù)算為479.14萬元,。

　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)391.57萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出38.61萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.77萬元、住房保障支出35.19萬元,。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出324.59萬元，日常公用支出31.65萬元,，項(xiàng)目支出122.90萬元,。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

2019年沒有一般公共預(yù)算撥款安排的收支。

2. 政府性基金預(yù)算支出情況

             2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

        3. 2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

               3.1. 因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排，與上年情況一致,。

              3.2. 公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。與上年持平的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)支出,。

              3.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降0%。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。與上年持平的主要原因是已車改,，無上述費(fèi)用支出。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心本級(jí)1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算479.14萬元,。

2.政府采購情況

2019年紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心政府采購預(yù)算總額7.8萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算7.8萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2018年12月31日,，紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛.單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

    4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

三,、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

     9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

  附件2：公積金中心2019年部門預(yù)算表.xls