諸暨市科學(xué)技術(shù)局2019年部門預(yù)算
一、諸暨市科學(xué)技術(shù)局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)科技的法律、法規(guī)和方針,、政策、研究制訂和組織實(shí)施全市科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì),、社會(huì)發(fā)展以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的具體政策、措施及實(shí)施意見,。
2.會(huì)同有關(guān)部門研究制訂全市科技體制改革和技術(shù)創(chuàng)新的政策,、措施，并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)科技中介機(jī)構(gòu),、民營科技機(jī)構(gòu)和科技社團(tuán)的管理工作；協(xié)調(diào),、組織全市科學(xué)技術(shù)普及工作,；負(fù)責(zé)全市科技信息的管理。
3.研究確定全市科技優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域,，研究分析科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題,，組織制訂全市科技中長期發(fā)展規(guī)劃和年度規(guī)劃；合理配置科技經(jīng)費(fèi),，負(fù)責(zé)科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、科技發(fā)展基金、技術(shù)創(chuàng)新資金等管理工作,。
4.組織全市工業(yè),、農(nóng)業(yè)、社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)研究,，高新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化研究；編制申報(bào),、組織實(shí)施科研計(jì)劃,、科技攻關(guān)計(jì)劃、星火計(jì)劃、火炬計(jì)劃,、新產(chǎn)品試制計(jì)劃,、科技成果推廣計(jì)劃等各級(jí)各類科技計(jì)劃,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，組織國家及地方各級(jí)高新技術(shù)企業(yè)的初審,、申報(bào)工作；負(fù)責(zé)市級(jí)高新技術(shù)企業(yè),、成果,、產(chǎn)品項(xiàng)目的認(rèn)定。
5.貫徹執(zhí)行技術(shù)市場的有關(guān)政策,、法規(guī),；培育發(fā)展技術(shù)、信息市場,，推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和科技與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合,。歸口管理全市技術(shù)市場工作，指導(dǎo)科技第三產(chǎn)業(yè)工作,。
6.歸口管理全市科技成果的評(píng)價(jià)與科技保密,、科技統(tǒng)計(jì)、科技檔案,、科技外事等工作,。
7.協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)專利執(zhí)法監(jiān)督,，依法處理專利糾紛,；組織推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律、法規(guī)的宣傳普及工作,。
8.協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信息化建設(shè)工作,。
9.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府各部門與各鎮(zhèn)鄉(xiāng),、街道的科技管理工作,。
10.參與全市重大技術(shù)改造項(xiàng)目、重要工程建設(shè)項(xiàng)目的決策,；歸口管理全市軟科學(xué)研究,。
11.協(xié)同有關(guān)部門制定有關(guān)科技人員的政策，參與科技人員的管理與培養(yǎng)工作,。
12.負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作,。
13.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市科技局部門預(yù)算包括：諸暨市科學(xué)技術(shù)局本級(jí)預(yù)算和諸暨市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心單位預(yù)算,。
二,、諸暨市科學(xué)技術(shù)局部門2019年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市科學(xué)技術(shù)局部門2019年收入預(yù)算6989.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5789.7萬元,，占82.8%,；政府性基金收入0萬元，占0%,；財(cái)政專戶管理資金0萬元,，占0%；專戶管理其他資金0萬元,，占0%,；單位結(jié)余資金0萬元，占0%,；其他資金1200萬元,，占17.2%。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市科學(xué)技術(shù)局部門2019年支出預(yù)算為6989.7萬元,。
1.按支出功能分類,，包括：科學(xué)技術(shù)支出6898.96萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出39.08萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.71萬元,、住房保障支出31.95萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出255.4萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出35.32萬元，日常公用支出28.29萬元,，項(xiàng)目支出 6670.69萬元,。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5789.7萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加217.03萬元,，主要是項(xiàng)目支出增加,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出（類）5698.96萬元，占98.4%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）39.08萬元,，占0.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）19.71萬元,，占0.3%,；住房保障支出（類）31.95萬元，占0.6%,。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.206（類）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行232.2萬元,，主要用于工資福利和日常支出
1.3.2.206（類）01（款）99（項(xiàng)）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出24.06萬元，主要用于其他人員經(jīng)費(fèi)和防震減災(zāi)等,。
1.3.3.206（類）04（款）02（項(xiàng)）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)626萬元,，主要用于市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
1.3.4.206（類）04（款）99（項(xiàng)）其他技術(shù)研究與開發(fā)4816.69萬元，主要用于市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
1.3.5.208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.92萬元，主要用于養(yǎng)老繳費(fèi),。
1.3.6.208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.61萬元,，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)。
1.3.7.210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療19.71萬元,，主要用于醫(yī)保繳費(fèi),。
1.3.8.221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金31.95萬元，主要用于住房公積金
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2019年一般公共預(yù)算基本支出319.01萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)290.72萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資,、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、付學(xué)金,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）,；
公用經(jīng)費(fèi)28.29萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）。
1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.63萬元,，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待上級(jí)單位與兄弟縣市單位等支出,。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0 萬元,，本單位無公車支出。主要原因是公車改革,。
2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況
2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年諸暨市科學(xué)技術(shù)局本級(jí)1家行政單位以及專利事務(wù)所等1家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算28.29萬元。
2.政府采購情況
2019年諸暨市科學(xué)技術(shù)局各單位政府采購預(yù)算總額2.6萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2.6萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，諸暨市科學(xué)技術(shù)局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車 輛、其他用車 輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備）。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年科學(xué)技術(shù)局項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5470.69萬元,。
（二）諸暨市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心（下屬事業(yè)單位）
（1）收入預(yù)算總體安排情況
科創(chuàng)中心2019年收入預(yù)算144.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入144.5萬元,，占 100 %,；政府性基金收入0萬元，占0%,；財(cái)政專戶管理資金0萬元,，占0%；專戶管理其他資金0萬元，占0%,；單位結(jié)余資金0萬元,，占0%；其他資金0萬元,，占0%,。
（2）支出預(yù)算總體安排情況
科創(chuàng)中心2019年支出預(yù)算為144.5萬元。
1.按支出功能分類,，包括：科學(xué)技術(shù)支出106.37萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.17萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.75萬元,、住房保障支出15.2萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出132.55萬元,，日常公用支出 9.95萬元，項(xiàng)目支出2萬元,。
（3）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款144.49萬元,，比2018年預(yù)算數(shù)減少73萬元，主要是人員變動(dòng),。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出（類）106.37萬元,，占73.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）15.17萬元,，占 10.49%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）7.75萬元，占5.36%,；住房保障支出（類）15.2萬元,，占10.52%。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1．206（類）01（款）99（項(xiàng)）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)104.37萬元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和網(wǎng)上技術(shù)市場建設(shè)項(xiàng)目,。
1.3.2.208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.83萬元，主要用于事業(yè)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi),。
1.3.3.208（類）05（款）06（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.33萬元,，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)。
1.3.4.210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療7.75萬元,，主要用于醫(yī)療補(bǔ)助,。
1.3.5.221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金14.13萬元，主要用于住房公積金,。
1.3.6.221（類）02（款）03（項(xiàng)）購房補(bǔ)貼1.08萬元,，主要用于住房改革支出。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2019年一般公共預(yù)算基本支出 142.5萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)132.55萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi),、績效工資、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、助學(xué)金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）,；
公用經(jīng)費(fèi)9.95萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）。
1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元,，與上年執(zhí)行數(shù)持平。主要用于接待上級(jí)單位以及兄弟縣市單位的支出,。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.7萬元,，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.7萬元，主要用于公務(wù)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。
2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況
2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（4）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心等1家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.95萬元,。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,，科創(chuàng)中心所屬預(yù)算單位共有車輛 1 輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛,。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.206（類）01（款）01（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8.206（類）01（款）99（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出,。
9.206（類）04（款）02（項(xiàng)）：指反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。
10.206（類）04（款）99（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出,。
11.208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
12.208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部分安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
14.221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：科創(chuàng)中心2019年部門預(yù)算表.xls