一,、諸暨市環(huán)境保護(hù)局概況

    （一）主要職能

根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)諸暨市環(huán)境保護(hù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編〔2011〕19號(hào)）,，諸暨市環(huán)境保護(hù)局是主管全市環(huán)境保護(hù)工作的市府工作部門(mén)，其主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、紹興市環(huán)境保護(hù)的方針,、政策、法律,、法規(guī),；研究起草本級(jí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件，經(jīng)審議通過(guò)后組織實(shí)施,。

2.組織擬訂和監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,、生態(tài)功能區(qū)規(guī)劃及本市確定的污染防治規(guī)劃。

3.監(jiān)督管理和組織協(xié)調(diào)大氣,、水體,、土壤,、固體廢物等的污染防治工作。

4.負(fù)責(zé)輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理,；承擔(dān)輻射環(huán)境事故應(yīng)急工作,。

5.負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，指導(dǎo)農(nóng)村環(huán)境連片整治工作,。

6.負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和稽查工作,；組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法檢查；協(xié)調(diào)和調(diào)處環(huán)境糾紛,、污染事故,、生態(tài)破壞事件和重大環(huán)境問(wèn)題。

7.監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。

8.組織實(shí)施各項(xiàng)環(huán)境管理制度,；指導(dǎo)本市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理和城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治。

9.組織擬訂并實(shí)施本市環(huán)?？萍及l(fā)展規(guī)劃和環(huán)保新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,。

10.負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì),、信息工作,；定期公布城市環(huán)境質(zhì)量和流域環(huán)境質(zhì)量狀況。

11.組織,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,。

12.負(fù)責(zé)向上爭(zhēng)取各類(lèi)生態(tài)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)政府財(cái)政性資金安排的初步意見(jiàn),。

13.承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng),。

    （二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)預(yù)算包括：市環(huán)境保護(hù)局本級(jí)（含市環(huán)境信息中心和市機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣檢測(cè)監(jiān)管中心）,、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站,、市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、市環(huán)境保護(hù)局中心鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)所（含店口鎮(zhèn),、大唐鎮(zhèn),、楓橋鎮(zhèn)、次塢鎮(zhèn),、牌頭鎮(zhèn),、璜山鎮(zhèn)、草塔鎮(zhèn),、山下湖鎮(zhèn),、應(yīng)店街鎮(zhèn)、安華鎮(zhèn),、阮市鎮(zhèn),、王家井鎮(zhèn),、陶朱街道,、暨陽(yáng)街道,、浣東街道15個(gè)基層環(huán)保所）。

    二,、諸暨市環(huán)保局2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市環(huán)境保護(hù)局2019年收入預(yù)算4451.65萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4451.65萬(wàn)元，占100%,；政府性基金收入0萬(wàn)元,，占0%；財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,，占0%,；專(zhuān)戶(hù)管理其他資金0萬(wàn)元，占0%,；單位結(jié)余資金0萬(wàn)元,，占0%；其他資金0萬(wàn)元,，占0%,。

    （二）支出預(yù)算總體安排情況

    諸暨市環(huán)境保護(hù)局2019年支出預(yù)算為4451.65萬(wàn)元。

    1.按支出功能分類(lèi),，包括：節(jié)能環(huán)保支出4102.97萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出150.23萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出61.07萬(wàn)元,，住房保障支出137.38萬(wàn)元,。

    2.按支出用途分類(lèi)，包括：人員支出1330.58萬(wàn)元,，日常公用支出108.78萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出3012.29萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4451.65萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算數(shù)增加1132.9萬(wàn)元,，主要是項(xiàng)目增加。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    節(jié)能環(huán)保支出4102.97萬(wàn)元,，占92.1%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出150.23萬(wàn)元，占3.4%,；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出61.07萬(wàn)元,，占1.4%；住房保障支出137.38萬(wàn)元,，占3.1%,。

    1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）467.23萬(wàn)元,，主要用于公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）50萬(wàn)元,，主要用于辦公大樓物業(yè)管理費(fèi)支出,；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）19.16萬(wàn)元，用于其他人員經(jīng)費(fèi)支出,。

1.3.2.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）374.29萬(wàn)元,，主要用于公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）230.00萬(wàn)元,，主要用于公用經(jīng)費(fèi),、人員經(jīng)費(fèi)支出。

1.3.3.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）其他技能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）2962.29萬(wàn)元,，主要用于環(huán)境執(zhí)法辦案及法律服務(wù),、五水共治、重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監(jiān)控運(yùn)維,、環(huán)境信息中心運(yùn)行,、環(huán)保宣傳、事業(yè)車(chē)輛車(chē)改經(jīng)費(fèi),、鎮(zhèn)街環(huán)境空氣臭氧模塊建設(shè)項(xiàng)目,、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)評(píng)估費(fèi)、重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)土壤污染詳查,、銅熔鑄行業(yè)危廢鑒別,、非道路移動(dòng)機(jī)械摸底調(diào)查、生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理,、全市污染源普查經(jīng)費(fèi),、污染治理污染減排及清潔生產(chǎn)等環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、村居河流水質(zhì)檢測(cè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)PM2.5自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)維,、地表水考核斷面水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)維、河長(zhǎng)信息系統(tǒng)運(yùn)維,、珍珠養(yǎng)殖水質(zhì)檢測(cè),、國(guó)家級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范縣考核驗(yàn)收、環(huán)境監(jiān)測(cè),、儀器檢定維護(hù)及實(shí)驗(yàn)室辦公樓維修,、運(yùn)管所空氣站位VOC運(yùn)維、四個(gè)省市級(jí)空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)維,、四個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)維,、環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察及應(yīng)急處置。

1.3.4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）107.31萬(wàn)元,，用于行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）42.92萬(wàn)元,，用于行政事業(yè)人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

1.3.5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）30.86萬(wàn)元,，用于行政人員醫(yī)保繳費(fèi)支出,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）30.21萬(wàn)元，用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費(fèi)支出,。

1.3.6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）137.38萬(wàn)元,，用于住房公積金繳費(fèi)支出。

    1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出1439.36萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1330.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,；

公用經(jīng)費(fèi)108.78萬(wàn)元,，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,。

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要，將臨時(shí)追加安排,。與上年情況一致,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15.00萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)382.3%,。主要用于接待上級(jí)有關(guān)部門(mén)督查及各類(lèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)等支出,。增加的主要原因是:1.上年執(zhí)行數(shù)過(guò)低，全年僅為3.11萬(wàn)元,；2.預(yù)計(jì)2019年國(guó)家級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范縣將進(jìn)行考核驗(yàn)收,，相關(guān)的檢查,、調(diào)研等公務(wù)接待都將增加。

1.5.3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算16.20萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)減少5.8%,。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē),；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.20萬(wàn)元，主要用于環(huán)境執(zhí)法,、環(huán)境監(jiān)測(cè)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、里程補(bǔ)貼等支出。減少的主要原因是公車(chē)改革,，公車(chē)減少,，運(yùn)行費(fèi)用相應(yīng)減少。

2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

 2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年市環(huán)境保護(hù)局本級(jí)1家行政單位以及市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算66.53萬(wàn)元,。

2.政府采購(gòu)情況

2019年市環(huán)境保護(hù)局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1252.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算203.2萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1049.29萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,，市環(huán)境保護(hù)局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛9輛（目前實(shí)際使用為3輛,，其余6輛已車(chē)改），其中,，一般公務(wù)用車(chē)0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛（已全部車(chē)改，待處置）,、行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車(chē)0輛,、其他用車(chē)2輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備4套。

2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

    4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年環(huán)境保護(hù)局項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3012.29萬(wàn)元。

三、名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。

3.專(zhuān)戶(hù)管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷(xiāo)或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

8.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）指其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

11.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）指生態(tài)環(huán)境部門(mén)監(jiān)測(cè)和信息方面的支出,，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè),、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè),、污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)和污染糾紛監(jiān)測(cè)等支出,，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià),、綠色國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算等支出,，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù),、運(yùn)行,、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。

12.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）指生態(tài)環(huán)境部門(mén)監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī),、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出,，行政處罰、行政訴訟,、行政復(fù)議支出,，環(huán)境行政稽查支出，執(zhí)法裝備支出,，排污費(fèi)申報(bào),、征收與使用管理支出，環(huán)境問(wèn)題舉報(bào)、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出,，突發(fā)性污染事故預(yù)防,、應(yīng)急處置等支出。

13.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）其他技能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出,。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

18.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

諸暨市環(huán)保局2019年部門(mén)預(yù)算表.pdf