諸暨市體育局2018年部門預算
一,、諸暨市體育局概況
（一）主要職能
諸暨市體育局負責體育行業(yè)行政管理職能，是市委市政府管理全市體育工作的職能部門,，其主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于體育工作的方針,、政策、法律,、法規(guī)和規(guī)章,；研究制訂全市體育工作規(guī)范性文件，全市體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，并組織實施,。
2.研究、指導全市體育事業(yè)管理體制改革,，加強體育人才隊伍的建設,，推進系統(tǒng)內(nèi)人事制度的改革。
3.指導落實《全民健身計劃綱要》,。指導,、協(xié)調(diào)各部門各行業(yè)開展群眾性體育活動。實施國家體育鍛煉標準,，開展國民體質(zhì)監(jiān)測,，不斷提高人民健康水平。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展工作,，負責市運會的組織和各種賽事的參賽,、管理工作，研究和平衡全市體育競賽、競技運動項目設置與重點布局,。加強業(yè)余訓練隊伍建設,，培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀體育后備人才。
5.組織指導全市體育宣傳,、科學研究和教育工作,，培訓體育骨干和專業(yè)人才。
6.研究制訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及體育產(chǎn)業(yè)政策,，培育,、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)。宏觀管理行政區(qū)域內(nèi)中國體育彩票發(fā)行工作,。
7.負責全市體育市場的行政執(zhí)法,、管理和稽查；研究制訂全市體育市場的發(fā)展規(guī)劃,；指導全市體育市場管理和稽查隊伍的建設,；負責辦理行政復議案件。
8.貫徹國家有關(guān)涉外方針,、政策,，按有關(guān)規(guī)定申報全市體育交流項目，積極開展對外體育交往,。
9.制訂全市體育事業(yè)基本建設規(guī)劃,，宏觀管理市本級公共體育設施，指導全市體育設施建設,，指導直屬單位搞好基建工程的管理工作,。
10.指導全市體育行業(yè)協(xié)會、學會的業(yè)務活動,；
11.承擔全總會行政審批職能（含行政許可,、非行政許可和行政性服務類項目等）和行政監(jiān)管等職能。
12.承辦市委市政府交辦的其他事項,。
（二）部門預算單位構(gòu)成
諸暨市體育局部門預算只有局本級預算,，沒有二級預算單位。
二,、諸暨市體育局2018年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市體育局2018年收入預算1264.86萬元,，其中：一般公共預算撥款收入242.86萬元，占19.20%,；政府性基金收入1021.93萬元,，占80.79%,；其他資金0.07萬元,，占0.01%。
（二）支出預算總體安排情況
諸暨市體育局2018年支出預算為1264.86萬元。
1.按支出功能分類,，包括：文化體育與傳媒支出183.34萬元,、社會保障和就業(yè)支出30.49萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.33萬元,、住房保障支出21.70萬元,、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出1022萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出200.16萬元,，日常公用支出16.70萬元，項目支出1048.00萬元,。
（三）財政撥款收支預算情況
1.一般公共預算當年撥款情況
1.1.一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
2018年一般公共預算當年撥款242.86萬元,，比2017年預算數(shù)減少3.17萬元。
1.2.一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出（類）0萬元,；公共安全支出（類）0萬元,。
1.3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.3.1. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）事務148.96萬元，主要用于工資福利及日常公用經(jīng)費,。
1.3.2. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）事務34.38萬元,，主要用于聘用人員經(jīng)費及場館低免開放補助。
1.3.3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離休（款）未歸口管理的行政單位離休（項）3.87萬元,，用于退休人員醫(yī)保支出,。
1.3.4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）19.01萬元，用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出,。
1.3.5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）7.61萬元,，用于在職人員職業(yè)年金繳費支出。
1.3.6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）7.33萬元,，用于在職人員醫(yī)保支出,。
1.3.7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）21.71萬元，用于在職人員住房公積金支出,。
1.4.一般公共預算基本支出情況
2018年一般公共預算基本支出216.86萬元,，其中：
人員經(jīng)費200.16萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、其他工資福利支出,、生活補助、醫(yī)療費,、住房公積金,；
公用經(jīng)費16.70萬元,，主要包括：辦公設備購置、公務接待費,、工會經(jīng)費,、其他交通費用、其他商品和服務支出,。
1.5.2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：預算安排為0萬元,，上年也是0萬元，與上年情況一致,。根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。
1.5.2.公務接待費：2018年安排公務接待費預算1萬元，上年執(zhí)行數(shù)為0.39萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長156%,。主要用于接待接待上級領(lǐng)導等支出。增加的主要原因是上年執(zhí)行數(shù)只有0.39萬,，基數(shù)小,。
1.5.3.公務用車購置及運行維護費：2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元，上年也是0萬元,，與上年情況一致,，與上年持平的原因是沒有該項支出。其中,，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,，上年也是0萬元，與上年情況一致,，與上年持平的原因是沒有該項支出,。公務用車運行維護費支出0萬元，上年也是0萬元,，與上年情況一致,，與上年持平的原因是沒有該項支出。
2. 2018年政府性基金預算支出情況
2.1.政府性基金預算當年撥款規(guī)模變化情況
2018年政府性基金預算當年撥款1021.93萬元,，比2017年預算數(shù)增加130.93萬元,，主要是省提前下達的扶持體育發(fā)展專項資金今年未統(tǒng)籌。
2.2.政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
其他支出（類）1021.93萬元,，占100%,；。
2.3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況
2.3.1. 其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）事務1021.93萬元,，主要用于少體校499.93萬元,、體育協(xié)會補助86.00萬元、群眾體育經(jīng)費78.00萬元,、健康諸暨經(jīng)費25.00萬元,、體育彩票考核經(jīng)費5萬元,、公共體育場館26.00萬元、省扶持體育發(fā)展專項資金328.00萬元,。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2018年體育局本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算216.86萬元,。
2.政府采購情況
2018年體育局政府采購預算總額1萬元,，其中：政府采購貨物預算1萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，體育局沒有車輛及單位價值200萬元以上大型設備,。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備,。
4.績效目標設置情況
2018年體育局項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款26.00萬元,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
9.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）：反映全民健身等群眾體育活動方面的支出,。
10.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：反映其他體育方面的支出。
11.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出,。
諸暨市體育局2018年部門預算表.xls