諸暨市公安局2018年部門預(yù)算

一、諸暨市公安局概況

（一）主要職能：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)公安工作的方針政策和法律法規(guī)，制定公安工作的政策和規(guī)范性文件，并組織實施。

2、掌握影響全市社會穩(wěn)定、危害國家安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。

3、負(fù)責(zé)對危害國內(nèi)安全案件的偵查，對境內(nèi)外敵對勢力、反動社團(tuán)、黑社會組織的偵控和基礎(chǔ)調(diào)查工作。

4、偵辦刑事犯罪案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件；偵辦涉外犯罪案件、集團(tuán)犯罪案件；組織全市性的集中打擊、搜捕、堵截等統(tǒng)一行動。

5、負(fù)責(zé)全市治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、組織、指揮處置治安事故和群體性事件，偵辦治安案件；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會治安秩序行為；依法開展治安行政管理工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作。

6、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的刑罰執(zhí)行工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督看守所、拘留所等管理工作。

7、負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)國籍、外國人永久居留、因私出入境中介管理事務(wù)；按規(guī)定承擔(dān)出境、入境和持普通護(hù)照外國人在市內(nèi)居留、旅游等管理工作；查處違反出入境管理法的案件。

8、組織開展全市公安機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督。

9、組織實施公安科學(xué)技術(shù)工作，組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)和信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)，為偵辦重特大案件提供技術(shù)保障和行動支援。

10、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)管理信息安全等級保護(hù)工作。

11、承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨公安局部門預(yù)算包括：諸暨市公安本級預(yù)算、諸暨市公安局交通警察大隊預(yù)算。

二、諸暨市公安局2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市公安局2018年收入預(yù)算33247.09萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入33245.40萬元，占99.99%；專戶管理其他資金1.69萬元，占0.01%；。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

諸暨市公安局2018年支出預(yù)算為33247.09萬元。

1、按支出功能分類，包括：

2.按支出用途分類，包括：人員支出19077.42萬元，日常公用支出2388.02萬元，對個人和家庭補(bǔ)助2000.49萬元，項目支出9781.16萬元。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況：

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況：

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款33247.09萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加3015.43萬元，主要是行政運行人員經(jīng)費增加516萬元、公安協(xié)警人員經(jīng)費增加1265萬、社區(qū)監(jiān)控工程等租金增加700萬元、居住證工本費增加200萬元、電動車專項經(jīng)費增加200萬。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況：

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1、2040201行政運行支出16,564.95萬元，主要用于人員工資發(fā)放。

1.3.2、2040202一般行政管理事務(wù)8,671.16萬元，主要用于公安辦案支出。

1.3.3、2040211禁毒管理80萬元，主要用于禁毒宣傳、試劑、強(qiáng)制戒毒人員支出等。

1.3.4、2040215居民身份證管理200萬元，主要用于身份證辦理工本費支出。

1.3.5、2040214反恐專項50萬元，主要用于反恐專項巡邏裝備購置、費用支出。

1.3.6、2040217拘押場所管理800萬元，主要用于拘押人員伙食、醫(yī)療、服裝、日常用品、水電等費用。

1.3.7、2040218警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng)20萬元，主要用于警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng)有關(guān)費用。

1.3.8、2040299其他公安支出2254.86萬元，主要用于公安裝備購置、日常辦公樓維修等費用。

1.3.9、2080504未歸口管理的行政單位離退休95.41萬元、主要用于單位離休人員工資支出。

1.3.10、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,426.14萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老金繳納。

1.3.11、2050506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出471.41萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老金年金繳納。

1.3.12、2101101行政單位醫(yī)療704.47萬元，主要用于單位人員醫(yī)保費用交納。

1.3.13、22102住房改革支出1,848.70萬元，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補(bǔ)貼。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出23465.93萬元，其中：

人員經(jīng)費21077.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、助學(xué)金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費2388.02萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算200萬元，比上年執(zhí)行數(shù)45萬元增長344.44%。主要用于日常辦案接待等支出。增加的主要原因是2017年度實際支出招待費較少，財政預(yù)算根據(jù)人員數(shù)按上年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)零基安排預(yù)算。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算679.7萬元。比上年執(zhí)行數(shù)399.95萬元增長69.95%。增加的主要原因是2017年度實際支出公務(wù)用車運行維護(hù)費較少，財政預(yù)算根據(jù)車輛數(shù)按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)零基安排預(yù)算。

其中公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出679.7萬元，主要用于辦案等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

2.2018年政府性基金預(yù)算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2018年公安局本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2388萬元。

2.政府采購情況

2018年公安局各單位政府采購預(yù)算總額1755萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算308萬元、政府采購工程預(yù)算800萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算647萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，公安局局所屬各預(yù)算單位共有車輛166輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車166輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年公安局項目支出均實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款9781.16萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.2040201行政運行支出，主要用于人員工資發(fā)放。

8.2040202一般行政管理事務(wù)，主要用于公安辦案支出。

9.2040211禁毒管理，主要用于禁毒宣傳、試劑、強(qiáng)制戒毒人員支出等。

10.2040214反恐專項，主要用于反恐專項巡邏裝備購置、費用支出。

11.2040217拘押場所管理，主要用于拘押人員伙食、醫(yī)療、服裝、日常用品、水電等費用。

12.2040218警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng)，主要用于警犬繁育及訓(xùn)養(yǎng)有關(guān)費用。

13.2040299其他公安支出，主要用于公安裝備購置、日常辦公樓維修等費用。

14.2080504未歸口管理的行政單位離退休，主要用于單位離休人員工資支出。

15.2101101行政單位醫(yī)療，主要用于單位人員醫(yī)保費用交納。

16.22102住房改革支出，主要用于單位人員交納的住房公積金購房補(bǔ)貼。

二〇一八年二月二十七日