一、諸暨市財(cái)政局概況

（一）主要職能

1、分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),，參與制定有關(guān)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，推行財(cái)政改革,，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，研究財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略,，擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策,，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

2,、貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)政,、稅收、財(cái)務(wù),、會(huì)計(jì),、國(guó)有資產(chǎn)管理等法律、法規(guī),、規(guī)章和方針,、政策。指導(dǎo)全市組織實(shí)施上級(jí)主管部門和地方政府制定的各項(xiàng)具體財(cái)政政策,。

3,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政收支管理。負(fù)責(zé)編制全市年度財(cái)政預(yù)決算草案,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行,。受市政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告全市財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況,，向市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告全市財(cái)政決算,。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算,。指導(dǎo)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政工作。

4,、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,，擬訂政府非稅收入管理制度和政策。負(fù)責(zé)政府性基金管理,，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi),。管理財(cái)政票據(jù)。負(fù)責(zé)彩票監(jiān)管工作,。

5,、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度和國(guó)庫(kù)集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作,。

6、負(fù)責(zé)全市政府采購(gòu)監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和有關(guān)企業(yè)的小汽車編制及控購(gòu)管理工作。

7,、負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度,，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn),、支出政策和管理制度,。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

8,、負(fù)責(zé)審核和編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，收取市本級(jí)企業(yè)國(guó)有資本收益,，組織貫徹執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度,，按規(guī)定管理地方金融類企業(yè)國(guó)有資產(chǎn),、財(cái)務(wù)管理工作，參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,。負(fù)責(zé)國(guó)有獨(dú)資及國(guó)有控股,、參股企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)的管理和監(jiān)督；管理和指導(dǎo)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)工作,；組織實(shí)施清產(chǎn)核資,、產(chǎn)權(quán)管理等基礎(chǔ)工作；負(fù)責(zé)財(cái)政性公共資源的統(tǒng)計(jì),；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)總監(jiān)和國(guó)有控股企業(yè)監(jiān)事委派和管理，指導(dǎo)和監(jiān)管國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易,。

9,、參與財(cái)政性基本建設(shè)投資計(jì)劃的安排和投融資體制改革研究。管理全市財(cái)政性基本建設(shè)投資,、工程預(yù)決算審價(jià)資格,；負(fù)責(zé)財(cái)政性投資項(xiàng)目工程概、預(yù),、決算的評(píng)審,；參與建設(shè)項(xiàng)目的論證，積極籌措建設(shè)資金,，支持地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展,。

10、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市本級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出,、市本級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,，參與擬訂建設(shè)性投資的有關(guān)政策，貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作,。

11、制訂全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中長(zhǎng)期計(jì)劃,，并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的可行性評(píng)估、上報(bào)爭(zhēng)取項(xiàng)目工作,，監(jiān)督和管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金的使用及有償資金的回收工作,。負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金使用管理規(guī)定；負(fù)責(zé)財(cái)政支農(nóng)資金,、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目資金,、農(nóng)業(yè)發(fā)展基金、水利建設(shè)資金,、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的籌措,、審核,、撥付及使用的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策的管理,；負(fù)責(zé)財(cái)政扶貧資金管理,。

12、參與研究社會(huì)保障制度改革,；負(fù)責(zé)審核和編制社會(huì)保障預(yù)決算草案，制定社會(huì)保障資金(基金)財(cái)務(wù)制度和管理辦法,，參與擬訂社會(huì)保障政策,，管理市級(jí)各項(xiàng)社會(huì)保障支出;組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。

13,、貫徹執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策,，統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債；參與研究利用外資的有關(guān)政策,，負(fù)責(zé)國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸(贈(zèng))款的綜合協(xié)調(diào),、管理和監(jiān)督工作。

14,、管理和指導(dǎo)全市的會(huì)計(jì),、資產(chǎn)評(píng)估和社會(huì)審計(jì)等工作；依法對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師,、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)和注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì),、資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì),、珠算協(xié)會(huì)等行業(yè)組織進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

15,、管理市本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政支出,，提出優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的政策建議，監(jiān)督財(cái)政方針政策,、法律法規(guī)的執(zhí)行情況,；檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問題；強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,，組織實(shí)施全市財(cái)政監(jiān)督檢查工作,；建立預(yù)算收入保障機(jī)制、預(yù)算支出有效監(jiān)控機(jī)制和財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制,，加強(qiáng)財(cái)政資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作,。

16、制定并組織實(shí)施全市財(cái)政人員教育培訓(xùn)規(guī)劃,。開展財(cái)稅政策和財(cái)稅管理科學(xué)研究工作,。指導(dǎo)財(cái)稅學(xué)會(huì)工作,。負(fù)責(zé)財(cái)政信息宣傳工作和財(cái)政信息管理系統(tǒng)建設(shè)。

17,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市財(cái)政局部門預(yù)算包括：諸暨市財(cái)政局本級(jí)預(yù)算,、7個(gè)下屬事業(yè)單位的預(yù)算,，其中諸暨市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心為參公事業(yè)單位，諸暨市公共資產(chǎn)管理中心,、諸暨市財(cái)稅信息中心,、諸暨市財(cái)政投資預(yù)決算審核中心、諸暨市國(guó)庫(kù)集中支付中心（道路交通事故社會(huì)救助管理中心）,、諸暨市投融資服務(wù)中心,、諸暨市預(yù)算編制中心為全額撥款事業(yè)單位。

二,、諸暨市財(cái)政局2019年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市財(cái)政局2019年收入預(yù)算5026.11萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5026.11萬(wàn)元，占100%,；

（二）支出預(yù)算總體安排情況

諸暨市財(cái)政局2019年支出預(yù)算為5026.11萬(wàn)元,。

1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出4164.72萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出342.01萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出152.48萬(wàn)元，住房保障支出366.9萬(wàn)元,。

2.按支出用途分類,，包括：人員支出2305萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出422.72萬(wàn)元,，日常公用支出240.25萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 2058.14萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5026.11萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算數(shù)減少4407.53 萬(wàn)元,，主要是機(jī)構(gòu)改革國(guó)地稅合并人員減少。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出（類）4164.72萬(wàn)元,，占82.86 %,；

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：安排2106.58萬(wàn)元，主要用于本單位基本支出,。

2,、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：安排198萬(wàn)元，主要用于未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3,、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）安排：89萬(wàn)元,，主要用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

4,、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))安排：375.94萬(wàn)元,，主要用于財(cái)政部門“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

5,、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）安排：537.45萬(wàn)元,，主要用于財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審 和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

6,、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))：安排857.75萬(wàn)元,，主要用于其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

7,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：安排13.29萬(wàn)元，主要用于未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出,。

8,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):安排234.8萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出.

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):安排93.924萬(wàn)元,，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)醫(yī)療單位(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：安排152.48萬(wàn)元,，主要用于財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

11,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：安排366萬(wàn)元,，主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

12．住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：安排0.9萬(wàn)元,主要用于行政事業(yè)單位向符合條件人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼.

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2019年一般公共預(yù)算基本支出2967.97萬(wàn)元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2727.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、績(jī)效工資,、其他工資福利支出、離休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；

公用經(jīng)費(fèi)240.25萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

1.5.2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 10 萬(wàn)元，與上年持平,。主要用于上級(jí)及地方有關(guān)部門督查,、兄弟單位工作交流接待等支出。

1.5.3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元,，與上年相同,。主要用于單位公務(wù)用車所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。

2. 2019年政府性基金預(yù)算支出情況

諸暨市財(cái)政地稅局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年諸暨市財(cái)政地稅局本級(jí)預(yù)算1家；諸暨市預(yù)算會(huì)計(jì)核算中心1家參公事業(yè)單位,，諸暨市公共資產(chǎn)管理中心,、諸暨市財(cái)稅信息中心,、諸暨市財(cái)政投資預(yù)決算審核中心、諸暨市國(guó)庫(kù)集中支付中心（道路交通事故社會(huì)救助管理中心）,、諸暨市投融資服務(wù)中心,、諸暨市預(yù)算編制中心6家全額撥款事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 5026.11萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況

2019年諸暨市財(cái)政地稅局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額639.74  萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 134.74萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算505萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,，諸暨市財(cái)政地稅局所屬各預(yù)算單位共有車輛 1 輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1 輛,。

2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年諸暨市財(cái)政地稅局財(cái)政票據(jù)印刷工本費(fèi)項(xiàng)目支出已實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款200萬(wàn)元,。

三,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：是指用于本單位基本支出。

8,、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：是指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

9、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))：是指用于財(cái)政部門“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出,。

10,、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：是指用于財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

11,、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))：是指用于其他財(cái)政事務(wù)方面的支出,。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：是指用于未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

13,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 是指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出.

14,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 是指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

15,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)醫(yī)療單位(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：是指用于財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16,、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：是指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17．住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：是指用于行政事業(yè)單位向符合條件人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。

附件：諸暨市財(cái)政局2019年部門預(yù)算表.xls