一,、諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

（一）主要職能

       諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作的市政府工作部門,。掛諸暨市安全生產(chǎn)委員會辦公室牌子,。安監(jiān)局設(shè)6個職能科室（規(guī)格為股級）,，分別包括辦公室、宣教科,、綜合安全監(jiān)督管理科,、礦山安全監(jiān)督管理科、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科,、行政審批服務(wù)科,。所屬全民事業(yè)單位1家，諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì),。

（二）主要職責(zé)

1．承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作,。

2．負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,。

3．承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任,。

4．承擔(dān)全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。

5．負(fù)責(zé)管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作,；負(fù)責(zé)組織,、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作,。

6．根據(jù)市政府授權(quán),，依法組織、協(xié)調(diào)一般安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,；參與較大以上安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,；監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

7．負(fù)責(zé)全市礦山企業(yè)和危險化學(xué)品生產(chǎn),、經(jīng)營,、使用企業(yè)及煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理工作,。

8．指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作,。

9．負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作。

10．依法監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建,、改建,、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計,、同時施工、同時投產(chǎn)使用工作,。

11．負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,，組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣示范工作,。

12．組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

13．指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會,、學(xué)會的業(yè)務(wù)工作,。

14．政府交辦的其他事項(xiàng)。

15. 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)主要職責(zé)是對生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查,，依法查處安全生產(chǎn)違法行為,；受理并查辦安全生產(chǎn)舉報與投訴案件；參與調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故,；承擔(dān)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督方面的行政聽證行政復(fù)議,、行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析,；指導(dǎo)推行全市安全生產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)的依法行政工作,。

（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成

        從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預(yù)算包括：諸暨市安監(jiān)局本級預(yù)算,。

二,、諸暨市安監(jiān)局2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

       安監(jiān)局2018年收入預(yù)1461.9 萬元，其中：財政撥款 1461.9萬元,，占 100 %,。政府性基金收入0萬元，占0 %,；財政專戶管理資金 0萬元,，占0%；專戶管理其他資金 0 萬元,，占 0%,；單位結(jié)余資金 0萬元，占0 %,；其他資金0萬元,，占0%。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

安監(jiān)局2018年支出預(yù)算為1461.9萬元,。

1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)支出1268.02萬元，社會保障和就業(yè)支出82.5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.31萬元,，住房保障支出82.07萬元,。

2.按支出用途分類，包括：人員支出665.83萬元,，日常公用支出68.07萬元,，項(xiàng)目支出 728 萬元。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1461.90 萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加215.55萬元,，主要是r公積金調(diào)整增加。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

 一般公共服務(wù)支出（類）1268.02萬元,，占87%,；社會保障支出（類）193.88萬元，占13 %,。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.215（類）06（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行事務(wù) 571.76萬元,，主要用于人員工資、聘用人員費(fèi)用等,。

1.3.2.215（類）06（款）02（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)50萬元,，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管日常業(yè)務(wù)開支。

1.3.3.215（類）06（款）99（項(xiàng)）機(jī)關(guān)服務(wù)事務(wù) 628.26萬元,，主要用于安全生產(chǎn)宣傳,、教育培訓(xùn)、事故處理,、專家勞務(wù)費(fèi),、應(yīng)急演練、社會化服務(wù)等,。

 1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

       2018年一般公共預(yù)算基本支出733.9萬元,，其中：

       人員經(jīng)費(fèi)714.98萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎勵金,、住房公積金、購房補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,；

       公用經(jīng)費(fèi) 68.07萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國(境)計劃和實(shí)際工作需要臨時追加安排,。與上年情況一致,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降33 %,。主要用于接待上級督查,、檢查、交流考察業(yè)務(wù)招待等支出,。減少的主要原因是接待數(shù)量減少了,。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 10 萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長0%,。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元,，主要用于公務(wù)活動、執(zhí)法活動等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,。增長0%的原因是控制公務(wù)用車開支費(fèi)用，保持與上年一致,。

2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年安監(jiān)局本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1461.9萬元,。

2.政府采購情況

2018年安監(jiān)局政府采購預(yù)算總額65萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 10 萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算 55 萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況 

截至2017年12月31日,，安監(jiān)局所屬各預(yù)算單位共有車輛 0 輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛,、行政執(zhí)法專用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、應(yīng)急機(jī)要通信用車0 輛,、其他用車0 輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）,。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛,、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0  臺（套）（或2017年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備）。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年安監(jiān)局項(xiàng)目支出均實(shí)行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 728萬元,。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

2.財政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

7.215（類）06（款）01（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)行政運(yùn)行的人員和公用經(jīng)費(fèi)。

8.215（類）06（款）02（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于日常監(jiān)管費(fèi)用,。

9.215（類）06（款）99（項(xiàng)）： 指機(jī)關(guān)用于安全生產(chǎn)專項(xiàng)的宣傳,、教育培訓(xùn)、事故處理,、專家勞務(wù)費(fèi),、應(yīng)急演練,、社會化服務(wù)等費(fèi)用。

（諸暨市安監(jiān)局）2018年部門預(yù)算表.xls