諸暨市氣象局(差額)2018年度部門決算
一,、諸暨市氣象局(差額)概況
（一）部門職責(zé)
1.主要職能,。
（一）負(fù)責(zé)諸暨市氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及組織實 施,；對諸暨市內(nèi)的氣象活動進(jìn)行指導(dǎo),、監(jiān)督和行業(yè)管理,。
（二）組織指導(dǎo)諸暨市氣象災(zāi)害防御工作,；組織實施氣 象災(zāi)害防御規(guī)劃,；組織氣象災(zāi)害防御管理和重大氣象災(zāi)害 的調(diào)查和評估工作,；組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)氣象防災(zāi)減災(zāi)和公共氣 象服務(wù)體系建設(shè)工作,，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）氣象工作站和人 員隊伍建設(shè),。
（三）管理諸暨市人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工 影響天氣作業(yè),。
（四）組織管理諸暨市雷電災(zāi)害防御工作,；組織雷電事 故調(diào)查、評估和鑒定工作,；負(fù)責(zé)雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的設(shè)計 審核和竣工驗收,。負(fù)責(zé)管理諸暨市的施放氣球活動,。
（五）組織諸暨市氣候資源調(diào)查和區(qū)劃，指導(dǎo)氣候資源 的開發(fā)利用和保護(hù),，組織并審查重點(diǎn)建設(shè)工程,、重大區(qū)域 經(jīng)濟(jì)開發(fā)項目和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災(zāi) 害風(fēng)險評估。
（六）負(fù)責(zé)諸暨市的各類氣象觀測站網(wǎng)的規(guī)劃和組織管 理,；負(fù)責(zé)管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的收集,、傳輸和 匯交工作；依法保護(hù)氣象設(shè)施和探測環(huán)境,；負(fù)責(zé)建設(shè)項目 大氣環(huán)境影響評價所使用的氣象資料的審查工作,。
（七）組織管理本諸暨市氣象監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警,、公共服 務(wù)等工作,；組織管理諸暨市氣象信息的發(fā)布和傳播；組織 重大活動,、突發(fā)公共事件氣象保障工作,；負(fù)責(zé)重大突發(fā)公 共事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)的管理。
（八）組織開展氣象法制宣傳教育,，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象 法律法規(guī)的實施,，對違反《中華人民共和國氣象法》等法 律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政訴 訟,；組織宣傳,、普及氣象科學(xué)知識。
（九）管理本級氣象部門的人事勞動,、計劃財務(wù),、教育 培訓(xùn)、業(yè)務(wù)建設(shè),、黨風(fēng)廉政建設(shè),、精神文明和氣象文化建 設(shè)；負(fù)責(zé)氣象部門雙重計劃財務(wù)體制的落實工作,。
（十）承擔(dān)上級氣象主管機(jī)構(gòu)和本級人民政府交辦的其 他事項,。
2.機(jī)構(gòu)情況。
內(nèi)設(shè)辦公室（行政審批科,、氣象行政執(zhí)法大隊）,、減 災(zāi)科，直屬單位為氣象臺,、防雷中心,，下屬單位諸暨市氣 象防災(zāi)減災(zāi)中心。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市氣象局(差額)部門決算包括：局本級決算,、諸暨市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心,。
二、諸暨市氣象局(差額)2018年度部門決算公開表
詳見附表,。
三,、諸暨市氣象局(差額)2018年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計361.48萬元,，與2017年度相比,，收、支總計各增加69.24萬元,，增長1.23%,。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計361.48萬元,；包括財政撥款收入361.48萬元（其中,，一般公共預(yù)算361.48萬元，政府性基金預(yù)算0萬元）,，占收入合計 100.00%,；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%,；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%,；其他收入0萬元,，占收入合計0%。上級補(bǔ)助收入0萬元,，占收入合計0%,。附屬單位上繳收入 0萬元，占收入合計0%,。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計361.48萬元,，其中基本支出 333.06 萬 元，占 92.14%,；項目支出 28.43 萬元,，占 7.86%；上繳上 級支出 0 萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收,、支總計361.48萬元,，與2017年相比,，財政撥款收、支總計各增加69.24萬元,，增長1.23%,。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況,。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出361.48萬元,，占本年支出合計的100.00%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加69.24萬元,，增長1.23%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出361.48萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.00萬元，占1.38%,；國防（類）支出0萬元,，占0%；公共安全（類）支出0萬元,，占0%,；教育（類）支出0萬元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元,，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出10.34萬元,，占2.86%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,，占0%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%,；農(nóng)林水（類）支出 0 萬元,，占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,，占0%,；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,，占0%,；金融（類）支出0萬元，占0%,；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,，占0%；國土海洋氣象等（類）支出329.53萬元,，占91.16%,；住房保障（類）支出16.61萬元，占4.60%,；糧油物資儲備（類）支出0 萬元,，占0%；其他（類）支出0萬元,，占0%,；債務(wù)還本（類）支出0萬元，占0%,；債務(wù)付息（類）支出0萬元,，占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為335.3萬元,，支出決算為361.48萬元,完成年初預(yù)算的107.8%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療（項）,。2018年年初預(yù)算為5.76萬元，2018年支出決算為5.76萬元,，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是預(yù)算安排正常,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療（項）,。2018年年初預(yù)算為4.58萬元，2018年支出決算為4.58萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。主要原因是預(yù)算安排正常。
國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）,。2018年年初預(yù)算為164萬元,，2018年支出決算為173.3萬元，完成年初預(yù)算的105%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因社保費(fèi),、年終獎增加。
國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）。2018年年初預(yù)算為128萬元,，2018年支出決算為132.8萬元,，完成年初預(yù)算的104%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因社保費(fèi),、年終獎增加,。
國土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項）。2018年年初預(yù)算為23.42萬元,，2018年支出決算為23.42萬元,，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是預(yù)算安排正常,。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī) 構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）,。2018 年年初預(yù)算為5萬元，2018年支出決算為5萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。主要原因是預(yù)算安排正常。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。2018年年初預(yù)算為16.61萬元,，2018年支出決算為16.61萬元，完成年初預(yù)算的100%,。主要原因是預(yù)算安排正常,。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出333.06萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)333.06萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、其他社會保障繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金,；
公用經(jīng)費(fèi)0萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),。
（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明
1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,，占0%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,,，占0%,；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%,；資源勘探信息等（類）支出0萬元,，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,，占0%,；其他（類）支出0萬元，占0%,；債務(wù)付息（類）支出0萬元,，占 0%。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%，主要原因是 諸暨市氣象局沒有政府性基金預(yù)算安排支出,，故無數(shù)據(jù),。
（八）2018 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) 支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,2018年度“三 公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算沒有安排。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明,。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，0占%,，與2017年度相比,，增加0萬元，增長0%,，主要原因是預(yù)算沒有安排；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，占0%,，與2017年度相比，增加0萬元,，增長0%,，主要原因是預(yù)算沒有安排；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，占0%,， 與2017年度相比,，增加0萬元，增長0%,，主要原因是預(yù)算沒有安排,。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為萬元，支出決算為0萬元,。完成年初預(yù)算的0%,。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算沒有安排,。
其中,，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個；本單位全年因公出國(境)累計人0次,。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%,。主要原因是預(yù)算沒有安排,。
公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的輛公務(wù)用車,；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，主要用等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；2018年度,，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成年初預(yù)算的0%。主要用于公務(wù)接待等支出,。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待批0次,，累計人0次。
外賓接待支出0萬元,，接待人0次,，批0次,。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待人0次,，批0次,。
（九）部門預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算管理要求,，諸暨市氣象局組織開展了2018年度一般公共預(yù)算項目支出績效自評,，涉及項目1個，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金12.5萬元,，占項目資金預(yù)算總額的53%,。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果：
諸暨市氣象局(差額)在2018年度部門決算中反映人工增雨的項目績效自評結(jié)果。
人工增雨項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目自評得分94分,，自評結(jié)論為“良”。項目全年預(yù)算數(shù)為12.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為12.5萬元,，完成預(yù)算的 100%。主要產(chǎn)出和效果：主要產(chǎn)出和效果：一是保障人影火箭彈安全存儲,；二是保障人影火箭彈運(yùn)輸安全,；三是實現(xiàn)人影作業(yè)從出廠注“中心庫—運(yùn)輸—臨時存儲點(diǎn)—作 業(yè)”全流程信息化操作，使省-市-縣均能實時掌握作業(yè)動態(tài),；四是完成諸暨各人影作業(yè)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化改造,。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：主要是每年人影作業(yè)需求不同，造成專項經(jīng)費(fèi)的偏差較大,。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善人影作業(yè)各流程和各作業(yè)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化,；二是常態(tài)化開展以保障生態(tài)環(huán)境、降低森林火險氣象等級,、農(nóng)業(yè)抗旱,、增加水庫蓄水量等為目的人工影響天氣作業(yè)。
3.以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果,。
人工增雨項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，項目自評得分94分，自評結(jié)論為“良”,。項目全年預(yù)算數(shù)為12.5萬元,，執(zhí)行數(shù)為12.5萬元，完成預(yù)算的 100%,。主要產(chǎn)出和效果：主要產(chǎn)出和效果：一是保障人影火箭彈安全存儲,；二是保障人影火箭彈運(yùn)輸安全；三是實現(xiàn)人影作業(yè)從出廠注“中心庫—運(yùn)輸—臨時存儲點(diǎn)—作業(yè)”全流程信息化操作,，使省-市-縣均能實時掌握作業(yè)動態(tài),；四是完成諸暨各人影作業(yè)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化改造。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：主要是每年人影作業(yè)需求不同,，造成專項經(jīng)費(fèi)的偏差較大,。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步完善人影作業(yè)各流程和各作業(yè)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化；二是常態(tài)化開展以保障生態(tài)環(huán)境,、降低森林火險氣象等級,、農(nóng)業(yè)抗旱、增加水庫蓄水量等為目的人工影響天氣作業(yè),。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出333.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加26.18萬元,，增長114%,，主要原因是社保費(fèi)、年終獎增加,。
2.政府采購支出情況,。
2018年度政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采 購支出總額的0%,。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元,， 占政府采購支出總額的0%,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年12月31日,，諸暨市氣象局本級及所屬各單位共有車輛3輛,，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保 障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車輛,、其他用車3輛,其他用車主要是人影工作。單價50萬元以上通用設(shè)備2臺,，單價100萬元以 上專用設(shè)備1臺,。
四,、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”,、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入,。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
9.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,， 因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等 支出,，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
13.氣象事務(wù)支出（類）氣象（款）其他氣象事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于氣象方面的支出。
14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公 積金,。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款)事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17．其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：指反映其他政府性基金支出（包括用于以前年度欠繳收入安排支出),。
諸暨市氣象局(差額)批復(fù)表.pdf