一,、諸暨市建筑業(yè)管理局概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)建筑業(yè)管理的方針,、政策和法律,、法規(guī)及規(guī)章；起草我市相關(guān)的規(guī)范性文件,，并組織實(shí)施,；擬訂全市建筑業(yè)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策,、年度計(jì)劃和管理制度，并組織實(shí)施,。

2.負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)行業(yè)管理,。組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)參與國際工程承包,、建筑勞務(wù)合作,；負(fù)責(zé)收集和傳遞國內(nèi)外建筑市場(chǎng)信息、協(xié)調(diào)和當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的關(guān)系,，為赴外各類企業(yè)提供服務(wù),；負(fù)責(zé)實(shí)施建筑業(yè)行政許可、非行政許可和行政服務(wù)事項(xiàng),；負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息管理工作,；指導(dǎo)監(jiān)督建筑系統(tǒng)各行業(yè)協(xié)會(huì)工作。

3.負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)的監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)對(duì)市內(nèi)建筑工程招標(biāo)投標(biāo),、施工合同,、施工許可、竣工驗(yàn)收和備案等法定建設(shè)程序?qū)嵤┍O(jiān)督管理,；依法查處建筑市場(chǎng)中的違法,、違規(guī)、違章行為,；擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度和建筑市場(chǎng)信用標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行,。

4.負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管。擬訂建筑工程施工,、建筑工程質(zhì)量,、建筑安全生產(chǎn)、建筑工程監(jiān)理和竣工驗(yàn)收備案的政策,、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,；組織或參與建筑工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理,，指導(dǎo)建筑業(yè)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作,。組織指導(dǎo)全市建筑工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)。

5.擬訂全市建筑業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃,，年度計(jì)劃和行業(yè)技術(shù)政策,，推進(jìn)全市建筑行業(yè)技術(shù)進(jìn)步；會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能政策,、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,；負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)新技術(shù)、新材料,、新工藝,、新設(shè)備推廣應(yīng)用和科研項(xiàng)目的引進(jìn)、立項(xiàng)審核,；負(fù)責(zé)全市建筑企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心,、施工工法和國家專利的申報(bào)。

6.負(fù)責(zé)編著全市建筑行業(yè)各級(jí)各類人員的教育培訓(xùn)計(jì)劃,；負(fù)責(zé)實(shí)施行業(yè)職工隊(duì)伍的各類專業(yè)培訓(xùn)和各類繼續(xù)教育,；會(huì)同有關(guān)部門做好行業(yè)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。

7.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，（諸暨市建筑業(yè)管理局）部門預(yù)算包括：（諸暨市建筑業(yè)管理局）本級(jí)預(yù)算、下屬單位（諸暨市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站）,。

二,、諸暨市建筑業(yè)管理局2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市建筑業(yè)管理局2018年收入預(yù)算2100.41萬元，其中：財(cái)政撥款2100.41萬元,，占100%,；財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,，占0.00%；專戶管理其他資金0.00萬元,，占0.00%,；單位結(jié)余資金0.00萬元，占0.00%,；其他資金0.00萬元,，占0.00%,。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

諸暨市建筑業(yè)管理局2018年支出預(yù)算為2100.41萬元,。

1.按支出功能分類，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出154.23萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.82萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1785.43萬元，住房保障支出117.93萬元,。

2.按支出用途分類,，包括：人員支出1132.85萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元,，日常公用支出82.58萬元,，項(xiàng)目支出885萬元。

（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2100.41萬元,，比2017年預(yù)算數(shù)增加665.5萬元,，主要是圖審項(xiàng)目增加。

1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)（類）154.23萬元,，占7.34%,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）42.82萬元，占2.04%,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）1785.43萬元,，占85.01%，住房保障支出（類）117.93元,，占5.61%,。

1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.3.1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）安排7.23萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)及體檢費(fèi),。

1.3.2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出105萬,，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

1.3.3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金出42萬,，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi),。

1.3.4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排10.99萬元，主要是用于行政人員醫(yī)保繳費(fèi),。

1.3.5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排31.83萬元,主要是用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費(fèi),。

1.3.6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排539.47萬元,主要是用于行政人員工資,。

1.3.7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）安排1167.48萬元，主要是用于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。

1.3.8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）安排38.48萬元,，主要用于聘用人員工資。

1.3.9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物（款）建筑市場(chǎng)管理與監(jiān)督（項(xiàng)）安排40萬元,，主要是用于勞務(wù)派遣人員工資支付,。

1.3.10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排117.93萬元，主要是用于住房公積金繳費(fèi),。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2018年一般公共預(yù)算基本支出1215.43萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1132.85萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、績效工資,、其他工資福利支出、離休費(fèi),、付學(xué)金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）；

公用經(jīng)費(fèi) 82.58萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出（各部門根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）,。

1.5.2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。

1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降78.57%,。主要用于接待外來人員支出,，減少的主要原因是聯(lián)合驗(yàn)收項(xiàng)目牽頭單位變更。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5.4萬元,。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.4萬元,，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。

2. 2018年政府性基金預(yù)算支出情況

2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年建管局局本級(jí)、質(zhì)監(jiān)站等1家行政單位以及1家參公事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算82.58萬元,。

2.政府采購情況

2018年建管局局各單位政府采購預(yù)算總額 4萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算4萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，建管局局所屬各預(yù)算單位共有車輛  輛,，其中,，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛,、其他用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年建管局局項(xiàng)目支出已實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15萬元。

三,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

8．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。

9．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。

10．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出,。

13. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的,。

14. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

15. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

附件1：（諸暨市建筑業(yè)管理局）2018年部門預(yù)算表.xls

附件2：2018年部門三公經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算表.xls