一,、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

2019年,，是我市財(cái)政工作迎難而上、奮勇?tīng)?zhēng)先,、全面發(fā)展的一年,。在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在市人大,、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們緊扣高質(zhì)量發(fā)展主線(xiàn),，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想,，全力實(shí)施積極的財(cái)政政策，努力克服經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)對(duì)財(cái)政收入的影響。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2019年一般公共預(yù)算收入898144萬(wàn)元,，完成預(yù)算的95.2%,，同比增長(zhǎng)2.8%（注：受省指標(biāo)調(diào)控影響）。轉(zhuǎn)移性收入558278萬(wàn)元,，其中：稅收返還45396萬(wàn)元,、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入211494萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30000萬(wàn)元,、調(diào)入資金220056萬(wàn)元（其中：預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金100626萬(wàn)元）,、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金51332萬(wàn)元。收入合計(jì)1456422萬(wàn)元,。

2019年一般公共預(yù)算支出1105036萬(wàn)元,，完成預(yù)算的  111.6%，同比增長(zhǎng)19.8%,。轉(zhuǎn)移性支出351386萬(wàn)元，其中：上解支出239008萬(wàn)元,、援助其他地區(qū)支出2130萬(wàn)元,、地方政府一般債務(wù)還本支出30000萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬(wàn)元,、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出65248萬(wàn)元,。支出合計(jì)1456422萬(wàn)元。

收支相抵,，一般公共預(yù)算收支平衡,。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2019年政府性基金收入為815173萬(wàn)元，完成預(yù)算的159.9%,，同比增長(zhǎng)18.2%,。轉(zhuǎn)移性收入298226萬(wàn)元，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入5126萬(wàn)元,、調(diào)入資金29280萬(wàn)元,、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入180000萬(wàn)元（再融資債券20000萬(wàn)元+新增債券160000萬(wàn)元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金83820萬(wàn)元,。收入合計(jì)1113399萬(wàn)元,。

2019年政府性基金支出為953381萬(wàn)元，完成預(yù)算的148.5%,，同比增長(zhǎng)4.5%,。轉(zhuǎn)移性支出160018萬(wàn)元，其中：專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出20000萬(wàn)元,、調(diào)出資金65000萬(wàn)元,、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出75018萬(wàn)元。支出合計(jì)1113399萬(wàn)元。

收支相抵,，政府性基金預(yù)算收支平衡,。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入755152萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%,，同比下降5.7%,。

2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出891604萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.2%,，同比增長(zhǎng)14.3%,。

收支相抵，本年收支結(jié)余-136452萬(wàn)元（其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金返還20694萬(wàn)元,，階段性減稅降費(fèi)33000萬(wàn)元）,，年末滾存結(jié)余1061858萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入11742萬(wàn)元,，完成預(yù)算的102.1%,，同比增長(zhǎng)127.2%。

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出10824萬(wàn)元,，完成預(yù)算的94.1%,，同比增長(zhǎng)147.0%。轉(zhuǎn)移性支出918萬(wàn)元,。支出合計(jì)11742萬(wàn)元,。

收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算平衡,。

（五）地方政府債務(wù)情況

經(jīng)省財(cái)政廳核定,、市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，2019年我市地方政府債務(wù)限額為2312100萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)1282000萬(wàn)元,，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)1030100萬(wàn)元）,，比上年末余額增加160000萬(wàn)元。至2019年末,，我市政府債務(wù)余額為2311981萬(wàn)元,，其中：一般債務(wù)1281931萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)1030050萬(wàn)元,，未超過(guò)省財(cái)政廳核定,、市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年政府債務(wù)限額。

（六）落實(shí)市人大預(yù)算決議有關(guān)情況

2019年是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年,。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),、打贏打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”的艱巨任務(wù)和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的更高要求，我們嚴(yán)格貫徹市第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議有關(guān)決議和審議意見(jiàn),，充分發(fā)揮財(cái)政職能,，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策,，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,，全面增強(qiáng)支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展的綜合保障能力,，緊緊圍繞年初提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)開(kāi)展相關(guān)工作。

1.以穩(wěn)中求進(jìn)為基調(diào),，做好增收挖潛文章

一是著力加強(qiáng)征收管理,，確保財(cái)政收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。根據(jù)收入質(zhì)量要求和市人民代表大會(huì)確定的收入目標(biāo),，綜合施策,、扎實(shí)推進(jìn)收入任務(wù)。深入加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén),、非稅收入征管部門(mén)的溝通,，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)稅源趨勢(shì)走向，做深做細(xì)收入分析,，建立健全征繳機(jī)制,，做到不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高增量收入,。全市完成稅收收入74.68億元,，同比增長(zhǎng)1.5%；社保費(fèi)收入57.86億元,，同比增長(zhǎng)11.9%。政府非稅收入全面接入統(tǒng)一公共支付平臺(tái),，平臺(tái)單位累計(jì)110家,，已發(fā)生資金業(yè)務(wù)131.39萬(wàn)筆，收繳資金達(dá)到18.53億元,。

二是著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。以全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策為契機(jī),，以珍珠,、襪業(yè)、銅加工等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)為突破口,，進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，用政府收入“減法”換取企業(yè)效益“加法”和市場(chǎng)活力“乘法”，不斷為實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康,、高質(zhì)量發(fā)展提供內(nèi)生動(dòng)力,。我市全年涉及停征和降標(biāo)收費(fèi)共計(jì)減稅19.24億元。其中,，2019年新出臺(tái)減稅政策減稅13.05億元,，包括小微企業(yè)普惠性減稅3.33億元,，個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除0.39億元，深化增值稅改革9.29億元,。同時(shí),，加快國(guó)有資產(chǎn)（土地）資源處置交易進(jìn)度，在加速回籠資金為償債作準(zhǔn)備之余,，也為增收提供新來(lái)源,。

2.以“過(guò)緊日子”為根本，全面建設(shè)節(jié)約型政府

一是三公經(jīng)費(fèi)持續(xù)下降,。堅(jiān)持“三公經(jīng)費(fèi)只減不增”這一工作原則,，嚴(yán)格按照不低于5%的幅度壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出,，真正變“大水漫灌”為“精準(zhǔn)滴灌”,，變“大手大腳”為“精打細(xì)算”。全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)計(jì)下降7.5%,。

二是采購(gòu)質(zhì)效持續(xù)提升,。進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)管理與監(jiān)督，積極推動(dòng)政采云平臺(tái)正常運(yùn)行,，在全力打造節(jié)約型政府的同時(shí),，努力爭(zhēng)取多方共贏，做到政府有為,、市場(chǎng)有效,、百姓受益。2019年全年采購(gòu)預(yù)算金額42.03億元,，中標(biāo)41.25億元,，累計(jì)節(jié)約資金0.8億元，節(jié)約率達(dá)到1.85%,。

3.以集中財(cái)力為基礎(chǔ),，積極服務(wù)發(fā)展大局

凝聚共識(shí)，協(xié)同推進(jìn),，認(rèn)真做好事前謀劃,。對(duì)照“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、“富民強(qiáng)省十大行動(dòng)計(jì)劃”清單,，全面系統(tǒng)梳理我市集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策72項(xiàng),。

一是增創(chuàng)“與杭同城”新優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持把“與杭同城”作為諸暨高質(zhì)量發(fā)展的總引擎,，搶抓長(zhǎng)三角,、杭紹甬一體化發(fā)展機(jī)遇，堅(jiān)持以保障交通基礎(chǔ)配套,、民生環(huán)境配套,、產(chǎn)業(yè)對(duì)接融合,、交流對(duì)接機(jī)制為主攻方向，全力提升諸暨“與杭同城”發(fā)展的聯(lián)接緊密度與功能匹配度,。其中,，蕭山至磐安公路快速化改建工程、國(guó)道杭州至諸暨公路（蕭山河上至諸暨安華段）改建工程等融杭項(xiàng)目圓滿(mǎn)完成,，合計(jì)投資達(dá)到113億元,。成功舉辦第三屆科技金融暨與杭同城產(chǎn)融驅(qū)動(dòng)高峰論壇，吸引高特佳投資,、安芙蘭資本,、毅達(dá)資本、深創(chuàng)投,、上汽投資等百余家全球知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和專(zhuān)家學(xué)者,、企業(yè)負(fù)責(zé)人代表500余人參會(huì)，參會(huì)機(jī)構(gòu)管理規(guī)模達(dá)3萬(wàn)億元,。會(huì)上,，與中國(guó)投資協(xié)會(huì)股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資專(zhuān)業(yè)委員會(huì)等創(chuàng)投機(jī)構(gòu)簽訂創(chuàng)投、股權(quán)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,，為我市資本市場(chǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)接滬融杭融入長(zhǎng)三角乃至走向北上廣深奠定扎實(shí)基礎(chǔ),，簽約內(nèi)容長(zhǎng)期價(jià)值預(yù)計(jì)達(dá)上萬(wàn)億元。

二是積蓄“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”新動(dòng)能,。牢牢把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號(hào)工程”這一重點(diǎn),，以深入開(kāi)展“三服務(wù)”活動(dòng)為抓手，不斷優(yōu)化政策兌現(xiàn)流程,，加快資金兌現(xiàn)速度,，全面激發(fā)企業(yè)改革創(chuàng)新活力，助推傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鳳凰涅槃,、提檔升級(jí)。全年共兌現(xiàn)各類(lèi)企業(yè)財(cái)政扶持資金7.18億元,。持續(xù)推進(jìn)政府產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)行,，充分利用“政策屬性”“基金屬性”“投資屬性”等三個(gè)屬性特點(diǎn)，調(diào)動(dòng)社會(huì)資本和項(xiàng)目方積極性,，充分發(fā)揮撬動(dòng)社會(huì)資本的杠桿作用,。目前我市產(chǎn)業(yè)基金母基金已參股設(shè)立18只子基金，4個(gè)直投項(xiàng)目,，子基金總規(guī)模已累計(jì)達(dá)到132億元,，累計(jì)投資金額30.3億元，帶動(dòng)社會(huì)投資204.5億元,。

4.以民生需求為導(dǎo)向,，著力提升社會(huì)福祉

一是助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。始終將“三農(nóng)”問(wèn)題作為關(guān)系國(guó)計(jì)民生的根本問(wèn)題來(lái)抓，不斷完善涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長(zhǎng)效機(jī)制,。全年共向上爭(zhēng)取省級(jí)鄉(xiāng)村振興績(jī)效提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金1500萬(wàn),；“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金2000萬(wàn)元；“一事一議”助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)2000萬(wàn)元,；省級(jí)農(nóng)村綜合改革集成示范項(xiàng)目資金2000萬(wàn)元,；山下湖鎮(zhèn)米果果田園綜合體項(xiàng)目成功列入省級(jí)田園綜合體項(xiàng)目，獲得專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助1800萬(wàn)元,。大力支持農(nóng)村飲用水達(dá)標(biāo)提標(biāo)行動(dòng),，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村飲用水達(dá)標(biāo)人口覆蓋率達(dá)到97％以上，基本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)同質(zhì)飲水,。

二是助推社保體系建設(shè),。完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制改革結(jié)算工作，全年撥付基層醫(yī)療衛(wèi)生保障經(jīng)費(fèi)22889.58萬(wàn)元,，補(bǔ)助總額比上年預(yù)算增加564.56萬(wàn)元,。扎實(shí)做好社保費(fèi)減征工作，制造業(yè),、交通運(yùn)輸業(yè),、建筑業(yè)社保費(fèi)停征兩個(gè)月減收2.74億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率下調(diào)減收5880萬(wàn)元,。加快提升全市養(yǎng)老服務(wù)覆蓋面與質(zhì)量,，積極推進(jìn)鎮(zhèn)街居家養(yǎng)老服務(wù)能力提升工程”，全市共建成25家鎮(zhèn)街級(jí)居家養(yǎng)老服務(wù)中心,，80家城鄉(xiāng)社區(qū)示范型居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心,，財(cái)政補(bǔ)助累計(jì)2500萬(wàn)元。持續(xù)關(guān)注助殘助困事業(yè),，全力保障“愛(ài)心家園”建設(shè)工作,，共發(fā)放殘疾人智能手機(jī)和手環(huán)24186臺(tái)，財(cái)政補(bǔ)助累計(jì)1008.28萬(wàn)元,。

三是助跑文教事業(yè)發(fā)展,。以“提標(biāo)準(zhǔn)、廣人群,、拓載體,、求實(shí)效”為導(dǎo)向，扎實(shí)開(kāi)展職業(yè)技能提升行動(dòng),，大力支持專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng),，高效破題就業(yè)困難問(wèn)題，全年累計(jì)安排專(zhuān)項(xiàng)資金1.49億,。持續(xù)加大教育支持力度,，積極推進(jìn)中小學(xué)校園改造提升工程,，推動(dòng)城東初中、小學(xué)教育綜合體和運(yùn)動(dòng)綜合體項(xiàng)目建設(shè),。大力發(fā)展體育事業(yè),，全年安排各類(lèi)體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)860萬(wàn)元，用于市民運(yùn)動(dòng)會(huì)開(kāi)展,、高水平教練員運(yùn)動(dòng)員引進(jìn),、體育競(jìng)賽專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、學(xué)校體育設(shè)施免費(fèi)開(kāi)放等,。不斷完善公共文化服務(wù)體系,，豐富人民群眾精神生活。每年安排3000萬(wàn)元用于農(nóng)村文化禮堂新建補(bǔ)助,，安排130萬(wàn)元用于博物館,、文化館、圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放,，已建成文化禮堂230家,，浣江書(shū)房、書(shū)吧21家,。

5.以績(jī)效管理為抓手,，高效運(yùn)用財(cái)政資金

一是強(qiáng)化制度建設(shè)，夯實(shí)績(jī)效根基,。立足主動(dòng),、高位謀劃，將績(jī)效管理工作納入市政府崗位目標(biāo)責(zé)任制考核,。積極出臺(tái)《諸暨市全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理三年行動(dòng)計(jì)劃（2019-2021年）》,，為推進(jìn)全市預(yù)算績(jī)效管理改革，有效規(guī)避財(cái)政資金使用風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效益打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

二是完善績(jī)效管理，提高資金效用,。將預(yù)算績(jī)效管理融入預(yù)算編制,、執(zhí)行及管理的全過(guò)程，做到事前有目標(biāo),、過(guò)程有監(jiān)控、結(jié)果有評(píng)價(jià),。通過(guò)績(jī)效管理全覆蓋,，全面掌握了解財(cái)政資金動(dòng)向，科學(xué)全面提高財(cái)政資金使用效率,。

三是加強(qiáng)信息公開(kāi),，落實(shí)主體責(zé)任,。將預(yù)算績(jī)效管理信息予以公開(kāi)，逐步細(xì)化和擴(kuò)大財(cái)政信息公開(kāi)的深度和廣度,，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政資金透明度,，穩(wěn)步推進(jìn)依法理財(cái)。明確各預(yù)算單位的績(jī)效管理主體責(zé)任,，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理履職不到位,、存在低效無(wú)效問(wèn)題的，要依紀(jì)依法追責(zé)問(wèn)責(zé),。

二,、2020年財(cái)政預(yù)算草案

（一）2020年我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是貫徹落實(shí)“與杭同城”三年行動(dòng)計(jì)劃的關(guān)鍵之年,。在內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)“穩(wěn)中有變”環(huán)境下,，我市正處于一個(gè)多重機(jī)遇交集的重要階段?？傮w上看,，我市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財(cái)源增長(zhǎng)新動(dòng)能不斷強(qiáng)化,，全市財(cái)政收支有望延續(xù)平穩(wěn)向好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),，但仍存在較多不確定因素。收入方面將實(shí)施更大規(guī)模的減稅,、更加明顯的降費(fèi),，支出方面將貫徹“積極的財(cái)政政策要加力提效”，做好“穩(wěn)就業(yè),、穩(wěn)金融,、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資,、穩(wěn)投資,、穩(wěn)預(yù)期”工作，牽引推動(dòng)縣域治理再創(chuàng)新優(yōu)勢(shì),，建設(shè)開(kāi)放諸暨,、數(shù)字諸暨、活力諸暨,、好美諸暨,、幸福諸暨對(duì)財(cái)政保障能力提出更高要求，財(cái)政緊平衡狀態(tài)將持續(xù)加壓,。

（二）2020年我市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想

根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控總體要求,、財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及財(cái)政改革要求，我市2020年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹省委省政府,、市委各項(xiàng)決策部署,，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,、創(chuàng)造高品質(zhì)生活,；堅(jiān)持以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，深化市場(chǎng)改革,、擴(kuò)大高水平開(kāi)放,，積極財(cái)政政策加力提效。牢牢堅(jiān)持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng),，推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新跨越,；牢牢秉持“保基本,、保運(yùn)轉(zhuǎn),、保基本民生”的支出原則,，著力增強(qiáng)人民群眾獲得感,、幸福感、安全感,；牢牢樹(shù)立協(xié)調(diào)發(fā)展理念,，實(shí)現(xiàn)更高水平城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌；牢牢把握全面績(jī)效導(dǎo)向,，構(gòu)建全面規(guī)范透明,、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力預(yù)算制度,；牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)管控底線(xiàn),，打好防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，為爭(zhēng)當(dāng)全國(guó)縣域治理現(xiàn)代化排頭兵提供堅(jiān)強(qiáng)保證,。

(三)2020年收入預(yù)期和支出安排

1. 一般公共預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算收入預(yù)期969996萬(wàn)元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8.0%。轉(zhuǎn)移性收入435214萬(wàn)元,，其中：稅收返還45396萬(wàn)元,、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入208900萬(wàn)元、調(diào)入資金180918萬(wàn)元（其中：預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬(wàn)元）,。收入合計(jì)1405210萬(wàn)元,。

2020年一般公共預(yù)算支出1148861萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)16.1%,。轉(zhuǎn)移性支出256349萬(wàn)元,，其中：預(yù)計(jì)上解支出251349萬(wàn)元,、援助其他地區(qū)支出5000萬(wàn)元。支出合計(jì)1405210萬(wàn)元,。

收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡,。

2. 政府性基金預(yù)算

2020年政府性基金收入預(yù)期505707萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)下降0.8%。轉(zhuǎn)移性收入420202萬(wàn)元,，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3525萬(wàn)元,、上年結(jié)余61877萬(wàn)元、調(diào)入資金54800萬(wàn)元,、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入300000萬(wàn)元,。收入合計(jì)925909萬(wàn)元。

2020年政府性基金預(yù)算支出864032萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)34.6%,。轉(zhuǎn)移性支出61877萬(wàn)元。支出合計(jì)925909萬(wàn)元,。

收支相抵,，政府性基金收支預(yù)算平衡。

3. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期811790萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)7.5%,。

2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出941737萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)13.2%,。

收支相抵,，本年收支缺口129947萬(wàn)元（其中：預(yù)計(jì)失業(yè)保險(xiǎn)基金返還20000萬(wàn)元，階段性減稅降費(fèi)30000萬(wàn)元）,，年末滾存結(jié)余894552萬(wàn)元,。

4. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期23500萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)104.3%,。

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出23500萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)104.3%。

收支相抵,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算平衡,。

三、切實(shí)抓好2020年預(yù)算執(zhí)行工作

圍繞上述收支預(yù)算目標(biāo),，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

（一）堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流,，全力保障財(cái)政收支平衡

在收入端，建立財(cái)政,、稅務(wù)等各征收部門(mén)間的常態(tài)化溝通協(xié)調(diào)機(jī)制,，增強(qiáng)財(cái)稅工作的融合度、親密度、精準(zhǔn)度,，真正變分散為統(tǒng)一,，變被動(dòng)為主動(dòng)。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)的預(yù)研預(yù)判,，密切關(guān)注中美貿(mào)易摩擦,、中央財(cái)政貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走向?qū)Χ愂帐杖氲挠绊懀ㄟ^(guò)運(yùn)用收支月報(bào)制度,，提高收入分析報(bào)告質(zhì)量,，確保稅收顆粒歸倉(cāng)。同時(shí),，切實(shí)加強(qiáng)非稅收入的管理工作,，以提高非稅收入統(tǒng)籌力度為目標(biāo)，穩(wěn)健增加政府可用財(cái)力,，確保為服務(wù)全市大局發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的財(cái)政基礎(chǔ),。在支出端，加快完善集中財(cái)力辦大事資金統(tǒng)籌機(jī)制,。牢固樹(shù)立“全市一盤(pán)棋”思想,，進(jìn)一步深化財(cái)政體制機(jī)制改革，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控分析,，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束,，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政資源科學(xué)合理配置，做到“資金流”緊跟“決策流,、業(yè)務(wù)流,、信息流”，在重點(diǎn)領(lǐng)域,、關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及民生事業(yè)等方面充分發(fā)揮財(cái)政支撐保障作用,。以政府過(guò)“緊日子”換取群眾和企業(yè)過(guò)“好日子”，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)和項(xiàng)目支出,，除重點(diǎn)項(xiàng)目和剛性支出外，壓減一般性支出不低于5%,，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出不低于3%,，確保實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約規(guī)范化、常態(tài)化和長(zhǎng)效化,。

（二）堅(jiān)持?jǐn)?shù)字引領(lǐng),，全力增創(chuàng)“接滬融杭”優(yōu)勢(shì)

瞄準(zhǔn)“新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè),、新技術(shù),、新模式”的四新風(fēng)向,，圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)五年倍增計(jì)劃和銅加工、襪業(yè),、珍珠產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),，充分發(fā)揮積極財(cái)政政策與政府產(chǎn)業(yè)基金的引導(dǎo)支持作用，將更多資金投入到電子信息,、智慧物流,、人工智能等高新領(lǐng)域，全力推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造,、新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。圍繞打造國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境的目標(biāo),，進(jìn)一步提升“三服務(wù)”水平,，重點(diǎn)支持行業(yè)龍頭、標(biāo)桿企業(yè)發(fā)展,，以點(diǎn)帶面形成支撐有力,、你有我優(yōu)的良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。圍繞“聚天下英才而用之”,，把人才政策放在重要位置,，提高人才獎(jiǎng)勵(lì)政策兌現(xiàn)效率，確保人才“引得進(jìn),、留得住,、用得好”。圍繞“與杭同城”發(fā)展戰(zhàn)略,，按照“聚焦重點(diǎn),、有保有壓、科學(xué)合理”的原則,，統(tǒng)籌推進(jìn)交通,、民生、基建等重大政府性投資項(xiàng)目建設(shè),，全面提升融入大都市區(qū)的硬實(shí)力,。圍繞招商選資“一號(hào)工程”，持續(xù)深化創(chuàng)投改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè),，積極承辦省創(chuàng)投協(xié)會(huì)大型路演活動(dòng),，大力引進(jìn)滬杭知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，暢通金融資本與產(chǎn)業(yè)資本的對(duì)接機(jī)制,。尤其是高度重視諸商寶貴資源,，聯(lián)手在外企業(yè)“走回來(lái)反哺家鄉(xiāng)”，不斷提升高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)力,。

（三）堅(jiān)持民生優(yōu)先,，全力推動(dòng)群眾“三感”提升

堅(jiān)持以人民為中心,，積極回應(yīng)人民群眾新期待，集中財(cái)力推動(dòng)辦好十件民生實(shí)事,，解決好群眾普遍關(guān)心的突出問(wèn)題,，辦好群眾最關(guān)注、最直接,、最現(xiàn)實(shí)的“關(guān)鍵小事”,。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，鞏固發(fā)展學(xué)前教育第三輪優(yōu)質(zhì)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃,、普通高中三年提升計(jì)劃的成果,。縱深推進(jìn)校地合作,，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作,，在“暨陽(yáng)533”計(jì)劃實(shí)施的基礎(chǔ)上爭(zhēng)取更多高校來(lái)諸暨設(shè)立分校區(qū)。完善落實(shí)各項(xiàng)社保救助和就業(yè)政策,，加大臨時(shí)救助力度,，完善最低生活保障、特困人員供養(yǎng)等專(zhuān)項(xiàng)救助制度,，形成制度完善,、相互銜接、運(yùn)行有效的社會(huì)救助管理體制和運(yùn)行機(jī)制,，促進(jìn)低收入群體加快增收,。支持職業(yè)技能培訓(xùn)、擴(kuò)大就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼范圍等一系列針對(duì)性就業(yè)措施,，幫助貧困人口和殘疾人員多渠道就業(yè),，完善全方位公共就業(yè)服務(wù)。加強(qiáng)社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金籌集和使用管理,，增強(qiáng)社?；鹬Ц赌芰Α３掷m(xù)助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施,，以“五星達(dá)標(biāo),、3A爭(zhēng)創(chuàng)”工作為載體，不折不扣落實(shí)扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金,，在富民強(qiáng)村上謀求新發(fā)展,。繼續(xù)支持平安諸暨、法治諸暨建設(shè),，保障“雪亮工程”和業(yè)務(wù)裝備,、信息化平臺(tái)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)建全面覆蓋,、無(wú)縫連接的治安監(jiān)控防控體系,，打通群眾安全感滿(mǎn)意度“最后一公里”,。

（四）堅(jiān)持精審細(xì)管，全力深化財(cái)政體制改革

以改革創(chuàng)新為突破口,，不斷提升“管”“控”“防”“治”水平,，確保防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性,，實(shí)現(xiàn)財(cái)政各項(xiàng)職能穩(wěn)健運(yùn)行,。其中，按照“堅(jiān)定,、可控,、有序、適度”原則,，著力加強(qiáng)政府債務(wù)管理,，并積極向上爭(zhēng)取新增額度，確保政府債務(wù)規(guī)模得到有效合理控制,。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快建立“預(yù)算編制有目標(biāo),、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控,、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用,、績(jī)效缺失有問(wèn)責(zé)”的全過(guò)程績(jī)效管理體系,，推動(dòng)評(píng)價(jià)結(jié)果與財(cái)政支出政策調(diào)整、預(yù)算安排和資金分配掛鉤,。持續(xù)推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革,，建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)部管理制度，建立健全高效透明的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理體系,。以建立現(xiàn)代國(guó)有企業(yè)制度為目標(biāo),，進(jìn)一步深化國(guó)有企業(yè)改革，通過(guò)資產(chǎn)注入,，整合重組,、拓寬多元化經(jīng)營(yíng)渠道等方式，夯實(shí)壯大國(guó)企發(fā)展實(shí)力,。在此基礎(chǔ)上,，健全完善國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督工作制度，形成全面覆蓋,、分工明確,、協(xié)同配合、制約有力的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督體系,，推動(dòng)國(guó)企有序參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展與扶持,、公共服務(wù),、基礎(chǔ)設(shè)施提升等建設(shè)。

附件：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明.pdf2019執(zhí)行情況及2020預(yù)算表.xls

      預(yù)算報(bào)告名詞解釋.doc