諸暨市統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算
一、諸暨市統(tǒng)計(jì)局概況
（一）主要職能
1.承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時。貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)和規(guī)劃，組織起草統(tǒng)計(jì)規(guī)范性文件。監(jiān)督檢查全市統(tǒng)計(jì)工作。
2.建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系。組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市生產(chǎn)總值，監(jiān)督管理各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）國民經(jīng)濟(jì)核算工作。
3.組織開展普查。牽頭組織人口、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)等重大國情國力、市情市力普查和專項(xiàng)調(diào)查工作。匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
4.組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度。組織實(shí)施全市第一、二、三產(chǎn)業(yè)以及能源、環(huán)境、投資、科技、社會、人口、勞動和就業(yè)、消費(fèi)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查。
5.執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。依法審批統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。依法監(jiān)督管理民間調(diào)查活動。
6.統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息，組織建立統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。開展社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合評價和民生民意調(diào)查工作。
8.建立健全全市統(tǒng)計(jì)信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)據(jù)庫建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督。建立和完善防范統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假工作體系。貫徹落實(shí)統(tǒng)計(jì)信用制度。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估。組織開展全市統(tǒng)計(jì)工作的監(jiān)督檢查，查處統(tǒng)計(jì)違法行為。
10.組織指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)和統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究、統(tǒng)計(jì)教育培訓(xùn)工作。監(jiān)督指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作。開展統(tǒng)計(jì)工作和統(tǒng)計(jì)科學(xué)的交流與合作。配合做好統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和職稱評審工作。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，市統(tǒng)計(jì)局預(yù)算包括：局本級預(yù)算，其中局本級包括諸暨市統(tǒng)計(jì)普查中心、諸暨市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、諸暨市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中心和諸暨市統(tǒng)計(jì)執(zhí)法稽查隊(duì)4家下屬事業(yè)單位的預(yù)算。
二、諸暨市統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
市統(tǒng)計(jì)局2020年收入預(yù)算1459.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1458.81萬元，占99.98%；專戶管理其他資金0.34萬元，占0.02%。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
市統(tǒng)計(jì)局2020年支出預(yù)算為1459.15萬元。
1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)1290.41萬元、社會保障和就業(yè)支出55.43萬元、衛(wèi)生健康支出30.96萬元、住房保障支出82.35萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出544.59萬元，日常公用支出49.86萬元，項(xiàng)目支出864.70萬元。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1458.81萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加14.47萬元，主要是專戶管理其他資金減少，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款有所增加。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)1290.07萬元，占88.4%；社會保障和就業(yè)支出55.43萬元，占3.8%；衛(wèi)生健康支出30.96萬元，占2.1%；住房保障支出82.35萬元，占5.6%。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)403.08萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在職人員和下屬事業(yè)人員、日常公用等方面的基本支出。
1.3.2.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)27.9萬元，主要用于一套表單位統(tǒng)計(jì)調(diào)查，文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)，科技監(jiān)測評估，社情、民意調(diào)查，浙江經(jīng)濟(jì)16個強(qiáng)縣市網(wǎng)絡(luò)交流和沿海經(jīng)濟(jì)交流，財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價,法律顧問等。
1.3.3.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)管理（項(xiàng)）事務(wù)263萬元，主要用于加強(qiáng)基層人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和繼續(xù)教育；加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員考核，以獎代懲；優(yōu)化執(zhí)法環(huán)節(jié)，加強(qiáng)執(zhí)法能力和法制宣傳。
1.3.4.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）事務(wù)473.8萬元，主要用第七次全國人口普查、第四次全國經(jīng)濟(jì)普查、全部單位清查摸底及基本單位名錄庫建設(shè)。
1.3.5.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）事務(wù)59.66萬元，主要用于低收入農(nóng)戶全面小康統(tǒng)計(jì)監(jiān)測調(diào)查和農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查、人口變動抽樣、服務(wù)業(yè)抽樣調(diào)查、規(guī)下工業(yè)抽樣調(diào)查、建筑業(yè)小微企業(yè)抽樣調(diào)查等抽樣調(diào)查。
1.3.6.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)62.63萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)宣傳工作，《統(tǒng)計(jì)年鑒》、《今日諸暨市》、《諸暨統(tǒng)計(jì)》和《統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》等資料的開發(fā)和編印，用于單位食堂工作人員的工資和加班補(bǔ)貼發(fā)放。
1.3.7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）36.95萬元，主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
1.3.8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）18.48萬元，主要用于由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
1.3.9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排22.99萬元，主要用于單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
1.3.10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排7.97萬元，，主要用于單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
1.3.11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排80.29萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
1.3.12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）安排2.06萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的購房補(bǔ)貼支出。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2020年一般公共預(yù)算基本支出594.45萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)544.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費(fèi)49.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
1.5.2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時追加安排。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加315.5%。主要用于接待上級有關(guān)部門調(diào)研督查、其他省市來訪及各類業(yè)務(wù)活動等支出。增加的主要原因是：本身基數(shù)比較低，2020年第四次全國經(jīng)濟(jì)普查將繼續(xù)開展，第七次全國人口普查又將啟動，相對應(yīng)的調(diào)研、檢查和交流等公務(wù)活動將增多。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平，主要原因：單位無車輛。
2. 2020年政府性基金預(yù)算支出情況
2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年市統(tǒng)計(jì)局局本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算49.86萬元。
2.政府采購情況
2020年市統(tǒng)計(jì)局政府采購預(yù)算總額379.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算262.50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算117.00萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，市統(tǒng)計(jì)局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
4.項(xiàng)目預(yù)算績效情況
2020年市統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目支出及預(yù)算績效目標(biāo)如下：
（1）低收入農(nóng)戶全面小康統(tǒng)計(jì)監(jiān)測調(diào)查和農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目支出15萬元。績效目標(biāo)：順利完成各項(xiàng)調(diào)查任務(wù)，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量，爭取項(xiàng)目績效評價為優(yōu)秀。
（2）統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目支出263萬元。績效目標(biāo)：順利完成對統(tǒng)計(jì)員的考核，確保考核獎勵的順利發(fā)放，做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，爭取項(xiàng)目績效評價為優(yōu)秀。
（3）統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目支出23萬元。績效目標(biāo)：順利完成各項(xiàng)調(diào)查任務(wù)，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量，爭取項(xiàng)目績效評價為優(yōu)秀。
（4）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查項(xiàng)目支出45萬元。績效目標(biāo)：順利完成各項(xiàng)調(diào)查任務(wù)，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量，項(xiàng)目績效評價為優(yōu)秀。
（5）統(tǒng)計(jì)宣傳和資料匯編項(xiàng)目支出27萬元。績效目標(biāo)：做好統(tǒng)計(jì)宣傳，做好對統(tǒng)計(jì)資料的開發(fā)，爭取項(xiàng)目績效評價為優(yōu)秀
（6）勞務(wù)外包費(fèi)項(xiàng)目支出13萬元。績效目標(biāo)：做好食堂人員的管理和工資發(fā)放，爭取項(xiàng)目績效評價為優(yōu)秀。
（7）全部單位清查摸底及基本單位名錄庫建設(shè)項(xiàng)目支出25 萬元。績效目標(biāo)：做好單位清楚摸底和基本名錄庫的維護(hù)，爭取項(xiàng)目績效評價為優(yōu)秀。
（8）第四次全國經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目支出98.8萬元。績效目標(biāo)：做好第四次經(jīng)濟(jì)普查的后續(xù)工作，爭取項(xiàng)目績效評價為優(yōu)秀。
（9）第七次全國人口普查項(xiàng)目支出350萬元。績效目標(biāo)：做好人普各項(xiàng)工作，爭取項(xiàng)目績效評價為優(yōu)秀。
（10）第四次全國經(jīng)濟(jì)普查-提前浙財(cái)行[2019]43號項(xiàng)目支出4.9萬元。績效目標(biāo)：做好第四次經(jīng)濟(jì)普查的后續(xù)工作，爭取項(xiàng)目績效評價為優(yōu)秀。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指各級統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)管理支出（項(xiàng)）：反應(yīng)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、統(tǒng)計(jì)人員上崗資格認(rèn)定、職稱考試等方面支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動支出（項(xiàng)）：反應(yīng)統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查支出（項(xiàng)）：反應(yīng)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)開展各類統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外的其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
諸暨市統(tǒng)計(jì)局2020年部門預(yù)算表.xls