一,、綜合執(zhí)法局概況

（一）主要職能

根據(jù)諸暨市機構(gòu)編制委員會印發(fā)的《諸暨市機構(gòu)編制委員關(guān)于印發(fā)諸暨市綜合行政執(zhí)法局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編[2017]6號）,，市城市管理行政執(zhí)法局是統(tǒng)一行使全市城市管理相對集中行政處罰權(quán)的市政府工作部門，其主要職責是：

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章以及國務(wù)院、省政府對開展綜合行政執(zhí)法工作的有關(guān)規(guī)定,；研究起草有關(guān)綜合行政執(zhí)法方面的規(guī)范性文件,，經(jīng)批準后組織實施。

2.依法獨立行使市容和環(huán)境衛(wèi)生,、城鄉(xiāng)規(guī)劃,、城市綠化、市政公用,、環(huán)境保護,、市場監(jiān)督管理（室外公共場所無照經(jīng)營）、公安交通（人行道路違法停車）,、建筑業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)、交通運輸,、人防（民防）,、土地和礦產(chǎn)資源等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán),，及相關(guān)行政監(jiān)督檢查,、行政強制權(quán)。根據(jù)市政府公告逐步增加經(jīng)省政府批準明確行使的其他綜合行政執(zhí)法范圍的全部或部分行政處罰權(quán),，及相關(guān)行政監(jiān)督檢查,、行政強制權(quán)。

3. 承擔城市戶外廣告設(shè)置及張掛張貼宣傳品,、臨時占用城市道路和公共場地的審批和管理工作,；牽頭負責城區(qū)禁止燃放煙花爆竹工作；牽頭組織實施對城市犬類及家禽家畜的日常監(jiān)督管理工作,；牽頭組織實施對殘疾人專用車,、人力三輪車營運的日常監(jiān)督管理工作等。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，執(zhí)法局部門預(yù)算包括：執(zhí)法局本級預(yù)算,、執(zhí)法大隊（無獨立核算機構(gòu)）和執(zhí)法服務(wù)保障中心預(yù)算（無獨立核算機構(gòu)）。

二,、綜合執(zhí)法局2020年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

執(zhí)法局2020年收入預(yù)算5619.74萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5619.74萬元，占100%,；政府性基金收入0萬元,，占0%；財政專戶管理資金0萬元,，占0%,；專戶管理其他資金0萬元，占0%,；單位結(jié)余資金0萬元,，占0%；其他資金0萬元,，占 0%,。

（二）支出預(yù)算總體安排情況

執(zhí)法局2020年支出預(yù)算為5619.74萬元。

1.按支出功能分類,，包括：社會保障和就業(yè)支出205.97萬,、衛(wèi)生健康支出99.45萬、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5005.7萬,、住房保障支出308.62萬,。

2.按支出用途分類，包括：人員支出3703.02萬元,，日常公用支出252.71萬元,，項目支出1664.01萬元,。

（三）財政撥款收支預(yù)算情況

1.一般公共預(yù)算當年撥款情況

1.1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當年撥款5619.74萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加27.38萬元,，主要是單位部分五險一金逐年增長,。

1.2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出社會保障和就業(yè)支出（類）205.97萬，占3.66%,；衛(wèi)生健康支出（類）99.45萬,，占1.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）5005.7萬,，占89.07%,；住房保障支出（類）308.62萬，5.5%,。

1.3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.3.1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務(wù)137.3萬元,，主要用于本單位機關(guān)事業(yè)人員單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。

1.3.2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務(wù)68.67萬元,，主要用于本單位機關(guān)事業(yè)人員單位繳納的職業(yè)年金支出,。

1.3.3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)99.45萬元,，主要用于本單位行政及參公人員單位繳納的基本醫(yī)療保險支出,。

1.3.4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)99.45萬元，主要用于本單位行政及參公人員單位繳納的基本醫(yī)療保險支出,。

1.3.5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務(wù)1萬元,，主要用于本單位全額事業(yè)人員單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

1.3.6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)1651.3萬,，主要用于本單位行政事業(yè)人員工資,、獎金等支出。

1.3.7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）事務(wù)3354.4萬,，主要用于本單位協(xié)管員工資發(fā)放及為做好城市管理綜合行政執(zhí)法,、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的項目費用支出。

1.3.8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)293.3萬,，主要用于本單位行政事業(yè)人員單位部分的住房公積金支出,。

1.3.9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務(wù)15.32萬，主要用于符合房改政策規(guī)定的行政事業(yè)人員,，對其發(fā)放用于購買住房的補貼,。

1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況

2020年一般公共預(yù)算基本支出3955.73萬元，其中：

人員經(jīng)費3703.02萬元,，主要包括：基本工資331.24萬,、津貼補貼588.92萬、獎金354.36萬,、社會保障繳費335.85萬,、其他工資福利支出1788.04萬,、住房公積金293.31萬、其他對個人和家庭的補助支出11.3萬,；

公用經(jīng)費252.71萬元,，主要包括：水費2萬、電費25萬,、工會經(jīng)費11.64萬,、其他交通費用78.11萬、紙張（采購）2.5萬,、其他商品和服務(wù)支出133.46萬,。

1.5.2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。

1.5.2.公務(wù)接待費：2020年安排公務(wù)接待費預(yù)算3萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)增長376.2%,。主要用于接待主要用于“三改一拆”辦省內(nèi)各地縣市前來考察學(xué)習(xí)接待費用等支出。增加原因是自 “首批無違建縣市”創(chuàng)建成功后,，周邊縣市來我市考察學(xué)習(xí)有所增加,；2019年度單位招待費用基數(shù)小。

1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2020年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元,，與上年持平,。公車改革后，單位無公務(wù)用車,。

2. 2020年政府性基金預(yù)算支出情況

2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（四）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2020年執(zhí)法局本級1家行政單位、執(zhí)法大隊1家參公事業(yè)單位（無獨立核算機構(gòu)）以及執(zhí)法服務(wù)保障中心1家全額事業(yè)單位（無獨立核算機構(gòu)）的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算252.71萬元,。

2.政府采購情況

2020年執(zhí)法局各單位政府采購預(yù)算總額361.5萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算70.5萬元、政府采購工程預(yù)算110萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算181萬元,。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，執(zhí)法局所屬各預(yù)算單位共有車輛 0 輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、行政執(zhí)法專用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、應(yīng)急機要通信用車0輛,、其他用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

4.重點項目預(yù)算績效情況

2020年執(zhí)法局重點項目支出及預(yù)算績效目標如下：

（1）“文明城市長效管理”項目支出 480 萬元,?？冃繕耍阂匀ㄔO(shè)城市文明為目標，以“七亂”整治為抓手,，多措并舉,，嚴抓嚴管，全面綜合開展市容環(huán)境整治,，進一步提高市容環(huán)境衛(wèi)生管理水平,。切實抓好事關(guān)群眾切身利益的“關(guān)鍵小事”，著力解決當前在市容市貌方面存在的突出問題,，增強市民群眾的獲得感,。

（2）“拆違辦案經(jīng)費”項目支出  150 萬元?？冃繕耍阂?guī)范和加強諸暨市拆違辦案費用的使用,、管理和保障工作，以保障拆除違章建筑工作順利進行,，并充分利用拆后土地,，以提高市民的生活質(zhì)量。

三,、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

9. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政參公單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

12. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：指城市管理綜合行政執(zhí)法,、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

13. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

綜合行政執(zhí)法局2020年部門預(yù)算表.pdf