諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心 2020 年部門預(yù)算公開
發(fā)布時(shí)間：2020-02-11 15:39
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信息來源：市郵政管理局
諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心 2020 年部門預(yù)算
一、諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心概況
（一）主要職能
1.協(xié)助諸暨郵政管理局開展相關(guān)業(yè)務(wù)的檢查工作,，貫徹執(zhí)行國家郵政法律法規(guī),、方針政策和郵政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，研究擬定轄區(qū)郵政發(fā)展規(guī)劃,；
2.承擔(dān)諸暨郵政管理局交辦的相關(guān)具體工作，監(jiān)督管理諸暨市郵政市場以及郵政普遍服務(wù)和機(jī)要通信等特殊服務(wù)的實(shí)施,。負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督,、統(tǒng)計(jì)等工作，保障郵政通信與信息安全,；
3.承辦上級郵政管理部門及諸暨市人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心部門預(yù)算包括：諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心預(yù)算,。
二,、諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心 2020 年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心 2020 年收入預(yù)算 189.6 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 189.6 萬元，占 100%,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心 2020 年支出預(yù)算為 189.6 萬元,。
1.按支出功能分類，包括：交通運(yùn)輸支出 146.27 萬元,，社會保障和就業(yè)支出 17.22 萬元,，衛(wèi)生健康支出 5.98 萬元，住房保障支出 20.13 萬元,。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出 136.57 萬元，日常公用支出 8.03 萬元,，項(xiàng)目支出 45 萬元,。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2020 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 189.6 萬元，比 2019 年預(yù)算數(shù)增加 32.68 萬元,，主要是人員增加,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
交通運(yùn)輸支出 146.27 萬元，占 77.2%,；社會保障和就業(yè)支出17.22 萬元,，占 9.1%；衛(wèi)生健康支出 5.98 萬元,，占 3.1%,；住房保障支出 20.13 萬元，占 10.6%,。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政支出（項(xiàng)）安排 101.05 萬元,，主要用于基本支出。
1.3.2.交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)支出（項(xiàng)）安排 45.22 萬元,，主要用于項(xiàng)目支出,。
1.3.3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排 11.48 萬元，主要用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
1.3.4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）安排 5.74 萬元,，主要用于職業(yè)年金支出,。
1.3.5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排 4.98 萬元,，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
1.3.6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排 1 萬元,，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
1.3.7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排 18.06 萬元，主要用于公積金繳費(fèi)支出,。
1.3.8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼項(xiàng)安排 2.07 萬元,，主要用于購房補(bǔ)貼繳費(fèi)支出。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2020 年一般公共預(yù)算基本支出 189.6 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 136.57 萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保障繳費(fèi),、績效工資、其他工資福利支出,、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金,、住房公積金,、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi) 8.03 萬元,，主要包括：工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。
1.5.2020 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時(shí)追加安排,。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2020 年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0 萬元,，與上年持平。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020 年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 0 萬元,，與上年持平,，我單位無公務(wù)用車。
2. 2020 年政府性基金預(yù)算支出情況
2020 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020 年諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.03 萬元,。
2.政府采購情況
2020 年諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心政府采購預(yù)算總額 17 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 2 萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算 15 萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2019 年 12 月 31 日，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心所屬各預(yù)算單位共有車輛 0 輛,，單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）,。
2020 年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值 200 萬元以上大型設(shè)備。
4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
2020 年諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心重點(diǎn)項(xiàng)目支出及預(yù)算績效目標(biāo)如下：
（1）行業(yè)管理費(fèi)租車費(fèi)項(xiàng)目支出 9 萬元,?？冃繕?biāo)：為諸暨郵政管理局正常的日常檢查工作提供保障，確?？爝f行業(yè)安全的生產(chǎn)經(jīng)營,。
（2）行業(yè)管理費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)項(xiàng)目支出 6 萬元,。績效目標(biāo)：組織安全生產(chǎn)等培訓(xùn),，提高快遞從業(yè)人員的安全意識,，保障行業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)營,。
（3）行業(yè)管理費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)目支出 2 萬元,。績效目標(biāo)：采購日常辦公所需設(shè)備,，維護(hù)行業(yè)監(jiān)管正常有效進(jìn)行,。
（4）行業(yè)管理費(fèi)其他項(xiàng)目支出 28 萬元?？冃繕?biāo)：日常項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),，保障單位正常運(yùn)行，為行業(yè)監(jiān)管提供堅(jiān)實(shí)可靠后盾,。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7.交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8.交通運(yùn)輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于郵政業(yè)方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼項(xiàng)：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
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