諸暨市文化廣電旅游局2020年部門預(yù)算
諸暨市文化廣電旅游局2020年部門預(yù)算
一、諸暨市文化廣電旅游局概況
（一）主要職能
1.按權(quán)限組織起草文化,、廣播電視,、旅游和文物等領(lǐng)域的規(guī)章草案、規(guī)范性文件,，組織擬訂政策措施,。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、廣播電視,、文物和博物館事業(yè)以及文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)門類,、廣播電視產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂相關(guān)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,。促進文化和旅游融合發(fā)展,，推進文化、廣播電視領(lǐng)域,、旅游和文物體制機制改革,。
3.踐行社會主義核心價值觀，把握正確導(dǎo)向,，指導(dǎo),、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)具有導(dǎo)向性,、代表性和示范性文藝作品的創(chuàng)作生產(chǎn),，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展,。
4.負責(zé)全市公共文化事業(yè)發(fā)展,，推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)市重點及基層文化和旅游設(shè)施建設(shè),，深入實施文化和旅游惠民工程,，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化,。
5.負責(zé)指導(dǎo),、推進全市文化、廣播電視,、旅游和文物等領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展,。推進領(lǐng)域內(nèi)行業(yè)數(shù)字化、標準化建設(shè),。負責(zé)全市領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)人才隊伍建設(shè)工作,。
6.負責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承,、普及,、弘揚和振興，推進優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展,。
7.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文物保護,、利用、管理等工作,，管理和指導(dǎo)全市考古工作,。負責(zé)或協(xié)同相關(guān)部門承擔(dān)世界文化遺產(chǎn)、世界文化和自然雙重遺產(chǎn)等申報和保護管理工作,。負責(zé)全市文物和博物館的業(yè)務(wù)指導(dǎo),、交流和監(jiān)督管理,，推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)。
8.負責(zé)全市廣播電視機構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,，推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。負責(zé)全市廣播電視節(jié)目,、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量的監(jiān)管,，推進節(jié)目評價工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)廣播電視全市性重大宣傳活動,。負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋,、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)落實國家應(yīng)急廣播體系建設(shè),。
9.組織實施全市文化和旅游資源普查,、挖掘、保護和利用工作,。指導(dǎo),、推進全域旅游。指導(dǎo)文化和旅游重大項目建設(shè),，指導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)相關(guān)門類和旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
10.制定全市文化和旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,。監(jiān)督管理文化和旅游市場主體經(jīng)營行為,，依法規(guī)范文化和旅游市場，指導(dǎo)推動文化和旅游企業(yè)質(zhì)量管理與品牌培育,，推進行業(yè)精神文明和信用體系建設(shè),。
11.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市性重大文化和旅游活動,。負責(zé)文化旅游整體形象宣傳推廣,。指導(dǎo)、管理全市文化,、廣播電視,、旅游和文博等領(lǐng)域對外及對港澳臺交流、合作和宣傳,、推廣工作,，組織相關(guān)大型文化和旅游交流活動。
12.負責(zé)全市文化市場綜合執(zhí)法,，組織查處文化,、出版、文物,、廣播電視,、電影、旅游等違法違規(guī)行為，維護市場秩序,。指導(dǎo)全市文化和旅游行業(yè)安全穩(wěn)定工作,，負責(zé)文化、廣播電視,、旅游和文物行業(yè)安全監(jiān)督管理,。
13.承擔(dān)諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會職責(zé)。
14.承擔(dān)浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會職責(zé),。
15.承擔(dān)諸暨白塔湖國家濕地公園管理委員會職責(zé),。
16.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。
17.職能轉(zhuǎn)變,。深化文化、廣播電視,、旅游和文物領(lǐng)域“最多跑一次”改革,，積極實施文化精品戰(zhàn)略，持續(xù)推進文化陣地建設(shè),，大力實施文物保護和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程,，加快推進文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，努力公共文化服務(wù)體系更加完善,。推進新技術(shù)在廣播電視領(lǐng)域的發(fā)展和運用,，加強網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理，拓展主流聲音傳播途徑,，提高主流媒體輿論引導(dǎo)力,。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市文化廣電旅游局部門預(yù)算包括：諸暨市文化廣電旅游局本級預(yù)算,、諸暨市文化館,、諸暨市圖書館、諸暨市文化藝術(shù)中心,、諸暨劇院,、諸暨市博物館和諸暨市文化市場綜合行政執(zhí)法隊預(yù)算。
二,、諸暨市文化廣電旅游局2020年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市文化廣電旅游局2020年收入預(yù)算8383.62萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7638.12萬元，占91.1%；政府性基金收入71.00萬元，占0.9%,；財政專戶管理資金0.00萬元，占0.0%,；專戶管理其他資金654.50萬元,，占7.8%；單位結(jié)余資金0.00萬元,，占0.0%,；其他資金20.00萬元，占0.2%,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市文化廣電旅游局2020年支出預(yù)算為8383.62萬元,。
1.按支出功能分類，包括：文化旅游體育與傳媒支出7392.36萬元,、社會保障和就業(yè)支出347.33萬元、衛(wèi)生健康支出161.36萬元,、農(nóng)林水支出10.00萬元,、住房保障支出472.57萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出3216.66萬元,，日常公用支出197.44萬元，項目支出4969.52萬元,。
（三）財政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
2020年一般公共預(yù)算當年撥款7638.12萬元,，比2019年預(yù)算減少1019.06萬元，主要是2018年機構(gòu)改革,，諸暨市文化廣電新聞出版局與諸暨市旅游局等多家單位合并,；對部門全額撥款在職人員的工資、社保繳費,、公積金及部分項目經(jīng)費等進行了調(diào)整,；剔除以上因素，比上年度預(yù)算總體縮減10%及以上,。
1.2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出（類）6921.84萬元,，占90.6%；社會保障和就業(yè)支出（類）245.42萬元,，占3.2%,；衛(wèi)生健康支出（類）122.50萬元，占1.6%,；農(nóng)林水支出（類）10.00萬元,，占0.1%；住房保障支出（類）338.36萬元,，占4.5%,。
1.3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.3.1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）事務(wù)792.86萬元，主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
1.3.2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）事務(wù)125.73萬元,，主要用于文化廣電旅游局辦公場所租賃及物業(yè)管理費,、行政管理綜合運行經(jīng)費。
1.3.3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）事務(wù) 417.88萬元,，主要用于圖書館的支出,。
1.3.4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場所（項）事務(wù)200.00萬元，主要用于劇院的維護等支出,。
1.3.5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團體（項）事務(wù)408.18萬元,，主要用于文化藝術(shù)中心藝術(shù)表演團體的支出。
1.3.6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）事務(wù)540.95萬元,，主要用于群眾文化支出基本及圖書分館,、文化分館建設(shè)支出。
1.3.7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）事務(wù)1162.01萬元,，主要用于文化和旅游的專項支出,。
1.3.8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）事務(wù)37.82萬元，主要用于文化市場行政綜合執(zhí)法隊其他人員經(jīng)費,、文化市場辦案,、文化市場監(jiān)管等支出。
1.3.9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項）事務(wù)60.00萬元,，主要用于文化旅游行業(yè)管理專項經(jīng)費,。
1.3.10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）事務(wù)455.40萬元，主要用于生態(tài)資源保護和管理經(jīng)營,、東白湖生態(tài)旅游區(qū)油菜花景觀項目專項,、全域旅游創(chuàng)建材料等支出。
1.3.11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）事務(wù)603.00萬元,，主要用于考古發(fā)掘及文物保護支出,。
1.3.12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）事務(wù)418.00萬元，主要用于博物館運行經(jīng)費支出,。
1.3.13.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）事務(wù)1700.00萬元,，主要用于西施大劇院表演場所支出。
1.3.14.社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）事務(wù)163.53萬元,，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費,。
1.3.15.社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）事務(wù)81.88萬元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳費,。
1.3.16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)45.71萬元,，主要用于行政人員基本醫(yī)保繳費等支出。
1.3.17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務(wù)76.80萬元,，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)保繳費等支出,。
1.3.18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）事務(wù)10.00萬元，主要用于白塔湖執(zhí)法檢查和運行經(jīng)費,。
1.3.19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)333.95萬元,，主要用于按規(guī)定執(zhí)行的在職人員住房公積金支出,。
1.3.20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）事務(wù)4.42萬元，主要用于按規(guī)定執(zhí)行的在職人員購房補貼支出,。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2020年一般公共預(yù)算基本支出2850.08萬元,，其中：
人員經(jīng)費2696.20萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保障繳費,、績效工資,、其他工資福利支出、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出,；
公用經(jīng)費153.88萬元,，主要包括：辦公費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,。
1.5.2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）
計劃和實際工作需要臨時追加安排。2020年預(yù)算安排 0萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降100 %,。主要原因本年無公務(wù)出國人員。
1.5.2.公務(wù)接待費：2020年安排公務(wù)接待費預(yù)算4萬元,，比上年下降30.92 %,。主要用于文化活動公務(wù)接待等支出。減少的主要原因是嚴格控制公務(wù)接待等支出,。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2020年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算3.2萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降53.43 %,。其中，公務(wù)用車購置支出 0萬元（含購置稅等附加費用）,，主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運行維護費支出3.2萬元，主要用于文化藝術(shù)中心演出等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。增加的主要原因是演出增加，并未超出年初預(yù)算,，嚴格控制車輛運行維護費 ,。（其中諸暨市文化廣電旅游局本級、諸暨市文化館,、諸暨市圖書館,、諸暨劇院、諸暨市博物館和諸暨市文化市場綜合行政執(zhí)法隊車改后無公務(wù)用車）
2. 2020年政府性基金預(yù)算支出情況
2.1.政府性基金預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
2020年政府性基金預(yù)算當年撥款71.00萬元,，比2019年預(yù)算數(shù)增加28 萬元,，主要是中央旅游發(fā)展基金補助地方旅游開發(fā)項目支出。
2.2.政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出（類）71.00萬元,，占100.00%,。
2.3.政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況
2.3.1.文化旅游體育與傳媒支出（類）旅游發(fā)展基金支出（款）地方旅游開發(fā)項目補助（項）事務(wù)71.00萬元，主要用于地方旅游開發(fā)等支出,。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2020年諸暨市文化廣電旅游局本級,、諸暨市文化館、諸暨市圖書館,、諸暨市文化藝術(shù)中心,、諸暨劇院、諸暨市博物館等5家事業(yè)單位以及諸暨市文化市場綜合行政執(zhí)法隊預(yù)算等1家參公事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2850.08萬元,。
2.政府采購情況
2020年諸暨市文化廣電旅游局各單位政府采購預(yù)算總額 191.60 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 89.06 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算 102.54 萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，諸暨市文化廣電旅游局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,，其中,，一般公務(wù)用車 1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛,、行政執(zhí)法專用車0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、應(yīng)急機要通信用車0 輛、其他用車0 輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0 臺（套）,。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
4.重點項目預(yù)算績效情況
2020年諸暨市文化廣電旅游局重點項目支出及預(yù)算績效目標如下：
（1）公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費項目支出 1055 萬元,?？冃繕耍航ㄔO(shè)文化強市，實踐文化惠民,，充分保障人民群眾的文化權(quán)益,，更好滿足群眾的文化需求，建立以政府為主導(dǎo),，以公共財政為支撐,，以全民為服務(wù)對象，網(wǎng)格健全,、結(jié)構(gòu)合理,、發(fā)展均衡、運行有效,，惠及全民的公共文化服務(wù)體系,。
（2）文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費項目支出 450 萬元?？冃繕耍?/span>
通過一系列保護工作,使我市珍貴并具有歷史、文化和科學(xué)價值的文化遺產(chǎn)得以傳承和發(fā)揚,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書館（項）：指反映圖書館的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場所（項）：指反映文化及其他部門主管的劇場（院）的支出,。
11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團體（項）：指反映文化及其他部門主管的劇院（團）等藝術(shù)表演團體的支出,。
12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）,、群眾藝術(shù)館支出,。
13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）：指反映鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護方面的支出,。
14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）：指反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場管理方面的支出,。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項）：指反映文化旅游管理事務(wù)支出。
16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）指反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出,。
17.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）：指反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出,。
18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：指反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出,。
19.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出,。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職工年金支出,。
,。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
24.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項）：指反映執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè),，刑事,、行政案件受理、查處和督辦,，行政許可,、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人社部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
諸暨市文化廣電旅游局表式.xls
諸暨市文化廣電旅游局表式.pdf