諸暨市司法局2020年部門預(yù)算
一、諸暨市司法局概況
（一）主要職能
諸暨市司法局是主管全市司法行政工作的市政府工作部門，主要職責(zé)有：
1.貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針,、政策、法律,、法規(guī)和規(guī)章，編制全市司法行政工作的中長期規(guī)劃,、年度計劃并組織實施,；制定司法行政工作的各項規(guī)章制度并監(jiān)督實施。
2.承擔(dān)市委依法治市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作,，擬訂全市法制宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施,；指導(dǎo)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、各部門,、各行業(yè)的普法依法治理工作,。
3.承擔(dān)市社區(qū)矯正工作委員會辦公室的日常工作,，擬訂全市社區(qū)矯正工作方案,、計劃及有關(guān)工作制度并組織實施；指導(dǎo)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）的社區(qū)矯正工作,。
4.指導(dǎo)管理和監(jiān)督全市律師,、法律工作者的法律援助工作；綜合管理社會法律服務(wù)機構(gòu),。
5.管理和指導(dǎo)全市公證機構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作,。
6.負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全市基層司法所和基層法律服務(wù)、刑釋解教人員安置幫教工作,；指導(dǎo)管理全市人民調(diào)解工作,；管理“12348”法律服務(wù)工作，參與社會治安綜合治理,。
7.指導(dǎo)和監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)行政處罰,、行政復(fù)議,、應(yīng)訴和國家賠償案件的辦理；承辦應(yīng)由本局受理的行政案件,。
8.負(fù)責(zé)制定全市司法行政干部和法律服務(wù)人員的業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施,；負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作。
9.配合市職改主管部門做好律師,、公證員等專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審工作,。
10.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市司法局部門預(yù)算包括：局本級預(yù)算,。
二、諸暨市司法局2020年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市司法局2020年收入預(yù)算1959.95萬元,，其中：財政撥款1958.77萬元,，占99.9%;政府性基金收入0萬元占0%；財政專戶管理資金0萬元,，占0%,；專戶管理其他資金0萬元，占0%,；單位結(jié)余資金0萬元,，占0%；其他資金1.18萬元,，占0.1%,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市司法局2020年支出預(yù)算為1959.95萬元,。
1.按支出功能分類,，包括：公共安全支出1635.34萬元，社會保障和就業(yè)支出119.41萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出60.12萬元,，住房保障支出145.08萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出872.55萬元,，日常公用支出119.69萬，對個人和家庭補助支出173.21萬元,，項目支出794.5萬元,。
（三）財政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1958.77萬元，比2019年預(yù)算數(shù)1752.03萬元增加206.74萬元,，主要是機構(gòu)改革,，法制辦、依法治市委員會并入司法局,，人員經(jīng)費增加238.09萬元,。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全支出（類）1634.16萬元,，占83.4 %；社會保障和就業(yè)（類）119.41萬元,，占6.1 %,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）60.12萬元，占3.1%,；住房保障支出（類）萬元145.08,，占7.4%。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．公共安全（類）司法（款）行政運行（項）安排807.59萬元,，主要用于諸暨市司法局機關(guān)在職人員,、日常公用等方面的基本支出。
2.公共安全（類）司法（款）一般行政事務(wù)管理（項）安排35萬元,，其中用于諸暨市司法局機關(guān),、社區(qū)矯正中心物業(yè)管理保安、保潔服務(wù),，食堂后勤勞務(wù),，水電費等?！ ?/span>3.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）安排88.82萬元,，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的人民調(diào)解工作經(jīng)費、人民調(diào)解以獎代補項目支出,。
4．公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）安排114.5萬元,，主要用于市司法局按照政府職能安排的法治宣傳、1963法潤諸暨直播,、法治教育體驗館裝修等項目支出,。
5.公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項）安排134萬元，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的律師行業(yè)管理,、行政村（社區(qū)）法律顧問補助項目支出,。
6.公共安全（類）司法（款）法律援助（項）安排120萬元，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排的法律援助案件補貼等支出,?！ ?/span>
7. 公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）安排244萬元,，主要用于諸暨市司法局按照政府職能安排社區(qū)矯正購買服務(wù),、社區(qū)矯正開展工作項目支出。
8,、公共安全（類）司法（款）法制建設(shè)（項）安排30萬元,，主要用于市政府法律顧問支出、行政復(fù)議,、行政訴訟案件等項目支出,。
9.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）安排60.25萬元,，主要用于臨聘人員工資、省補裝備經(jīng)費等支出,。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）安排18.34萬元,，主要用于諸暨市司法局離休人員經(jīng)費支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金保險繳費支出（項）安排67.37萬元,，主要用于諸暨市在職人員養(yǎng)老保險繳費支出,。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）安排33.70萬元，主要用于諸暨市在職人員職業(yè)年金繳費支出,。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）安排60.12萬元,，主要用于諸暨市司法局機關(guān)在職和離退休人員醫(yī)療保險和醫(yī)療經(jīng)費的支出。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排145.08萬元,，主要用于諸暨市司法局為職工繳納的住房公積金支出,、住房補貼支出。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2020年一般公共預(yù)算基本支出1165.45萬元,，其中：
人員經(jīng)費1045.76萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、其他工資福利支出,、離休費,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人何家庭補助支出、基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,。
公用經(jīng)費119.69萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、郵電費,、差旅費,、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費,、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出。
1.5.2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1.5.1因公出國（境）經(jīng)費
2020年未安排因公出國（境）經(jīng)費,。根據(jù)市外事辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要,，將臨時追加安排（在全市因公出國（境）經(jīng)費總額內(nèi)安排）。
1.5.2.公務(wù)接待費
2020年安排公務(wù)接待費預(yù)算4.00萬元,，與上年執(zhí)行數(shù)增長115.6%,，主要用于接待上級及地方有關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、各類業(yè)務(wù)活動交流考察等支出,。增加的主要原因為2020年“楓橋式”司法所建設(shè)會議將在諸暨召開,，接待兄弟單位考察學(xué)習(xí)數(shù)有較大的增加。
1.5. 3.公務(wù)用車購置及運行費
2020年安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算6.4萬元,，較上年執(zhí)行數(shù)增長10.3%,，其中：公務(wù)用車運行費支出6.4萬元，主要用于開展辦案,、公務(wù)活動所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等,。增加的主要原因為我局的警車已十年以上，車況較差,，預(yù)計維修費用會增加,。
2.2020年政府性基金預(yù)算支出情況
2.1.2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費
2020年諸暨市司法局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算119.69萬元,。
2.政府采購情況
2020年諸暨市司法局政府采購預(yù)算總額209.66萬元,，其中政府采購貨物預(yù)算21.78萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算187.88萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，諸暨市司法局共有車輛3輛,，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬以上大型設(shè)備,。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年諸暨市司法局重點項目支出及預(yù)算績效目標(biāo)如下：
（1）一般行政管理事務(wù)35萬元,。績效目標(biāo)：保障市司法局辦公樓物業(yè)日常運行,，為群眾提供具有諸暨特色的公共法律服務(wù)
（2）基層司法業(yè)務(wù)項目90萬元,。績效目標(biāo)：規(guī)范和加強我市各級調(diào)委會,、人民調(diào)解以獎代補經(jīng)費,，保障調(diào)解工作順利進(jìn)行，發(fā)揚新時楓橋經(jīng)驗
（3）普法宣傳項目114.5萬元,?？冃繕?biāo)：擬訂全市法制宣傳教育和依法治市規(guī)劃，指導(dǎo)全市普法依法治理工作,，加強全民法治意識,。
（4）律師公證管理項目134萬元?？冃繕?biāo)：充分發(fā)揮法律顧問在助推依法行政,、創(chuàng)新社會管理、打造和諧社會中的智能作用,，有效整合利用我市律師,、基層法律服務(wù)工作者等法律服務(wù)資源。
（5）法律援助項目120萬元,?？冃繕?biāo)：保障我市法律援助事業(yè)的不斷發(fā)展、為經(jīng)濟(jì)困難群體得到法律援助需求,。
（6）社區(qū)矯正項目244萬元,。績效目標(biāo)：確保社區(qū)矯正工作正常開展,，充分發(fā)揮社區(qū)矯正在教育改造罪犯,、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定中的重要作用；加強歸正人員安置幫教,。
（7）法制建設(shè)項目30萬元,。發(fā)揮市政府常年法律顧問作用，審核市政府各項文件,，辦理行政訴復(fù)議,、行政訴訟案件，提升法制政府建設(shè),。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
4.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
5．公共安全（類）司法（款）行政運行（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6. 公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出,。
7. 公共安全（類）司法（款）機關(guān)服務(wù)（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出,。
8.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）指反映各級司法行政部門用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費,、調(diào)解費,、安置幫教費、社區(qū)矯正費,、司法所經(jīng)費和“12348”法律服務(wù)專用電話等支出,。
9．公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項），指反映各級司法行政部門用于組織各種媒體的宣傳,、普法裝備與設(shè)施,、宣傳資料、對外宣傳,、法制作品的審讀評審等方面的支出,。
10.公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項），指反映各級司法行政部門用于指導(dǎo)律師公證工作的支出和對享受財政補助的律師事務(wù)所,、公證處等單位的補助,。
11.公共安全（類）司法（款）法律援助（項），指反映各級司法行政部門用于法律援助辦案補貼等支出,。
12. 公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）,，指反映司法行政部門用于社區(qū)矯正購買服務(wù)、矯正裝備購置及維護(hù)方面的支出,。
13．公共安全（類）司法（款）法制建設(shè)（項）,，指反映司法行政部門用于市政府法律顧問、行政訴訟,、行政復(fù)議方面的支出,。
14.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項），指反映司法行政部門發(fā)生的司法鑒定工作指導(dǎo)費,、法學(xué)研究費,、司法協(xié)助費,、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出,。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指反映于未實行歸口管理的行政單位開支的離退休,。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
18．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項），指用于司法局按照國家政策規(guī)定向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
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