諸暨市公安局部門2020年預(yù)算公開
一、諸暨市公安局概況
（一）主要職能：
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)公安工作的方針政策和法律法規(guī),，制定公安工作的政策和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施,。
2、掌握影響全市社會穩(wěn)定,、危害國家安全和社會治安的情況,，分析形勢，制定對策,。
3,、負(fù)責(zé)對危害國內(nèi)安全案件的偵查，對境內(nèi)外敵對勢力,、反動社團(tuán),、黑社會組織的偵控和基礎(chǔ)調(diào)查工作。
4,、偵辦刑事犯罪案件,、經(jīng)濟(jì)犯罪案件；偵辦涉外犯罪案件,、集團(tuán)犯罪案件,；組織全市性的集中打擊、搜捕,、堵截等統(tǒng)一行動,。
5、負(fù)責(zé)全市治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,。指導(dǎo),、組織、指揮處置治安事故和群體性事件,，偵辦治安案件,；組織,、指導(dǎo),、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會治安秩序行為；依法開展治安行政管理工作,；組織,、指導(dǎo),、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作。
6,、組織,、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的刑罰執(zhí)行工作,；組織,、指導(dǎo)、監(jiān)督看守所,、拘留所等管理工作,。
7、負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作,。按規(guī)定承擔(dān)國籍,、外國人永久居留、因私出入境中介管理事務(wù),；按規(guī)定承擔(dān)出境,、入境和持普通護(hù)照外國人在市內(nèi)居留、旅游等管理工作,；查處違反出入境管理法的案件,。
8、組織開展全市公安機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督,。
9,、組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，組織,、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)和信息技術(shù),、刑事技術(shù)建設(shè)，為偵辦重特大案件提供技術(shù)保障和行動支援,。
10,、組織、指導(dǎo),、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作,；監(jiān)督、檢查,、指導(dǎo)管理信息安全等級保護(hù)工作,。
11、承辦市委,、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng),。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨公安局部門預(yù)算包括：諸暨市公安本級預(yù)算,、諸暨市公安局交通警察大隊(duì)預(yù)算,。
二,、諸暨市公安局2020年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市公安局2020年收入預(yù)算49492.12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入49492.12萬元,，占100%,；政府性基金收入0萬元，占0%,；財(cái)政專戶管理資金0萬元,，占0 %；專戶管理其他資金0萬元,，占0%,；。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市公安局2020年支出預(yù)算為49492.12萬元,。
1,、按支出功能分類，包括：
1.1.2040201行政運(yùn)行支出22005.41萬元,。
1.2,、2040202一般行政管理事務(wù)5801.57萬元。
1.3,、2040219信息化建設(shè)200萬元,。
1.4、2040220執(zhí)法辦案支出7452.44萬元,。
1.5,、2040299其他公安支出6907.77萬元。
1.6,、2080504未歸口管理的行政單位離退休27.4萬元,。
1.7、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1543.43萬元,。
1.8,、2050506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出771.71萬元。
1.9,、2101101行政單位醫(yī)療1034.88萬元,。
1.10、2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.44萬元,。
1.11,、2210201住房公積金支出3623.77萬元。
1.12,、2210202住房改革支出116.31萬元,。
2、按支出用途分類，包括：人員支出32557.72萬元,，日常公用支出3176.39萬元,，項(xiàng)目支出13758.01萬元,。
（三）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況
1.1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款49492.12萬元,，比2019年預(yù)算數(shù)增加1217.71萬元，主要是人員工資,、公積金,、社保增加。
1.2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
1.2.1.2040201行政運(yùn)行支出22005.41萬元,占比44.46%,。
1.2.2,、2040202一般行政管理事務(wù)5801.57萬元,占比11.72%。
1.2.3,、2040219信息化建設(shè)200萬元,占比0.40%,。
1.2.4、2040220執(zhí)法辦案支出7452.44萬元,占比15.06%,。
1.2.5,、2040299其他公安支出6907.77萬元,占比13.96%。
1.2.6,、2080504未歸口管理的行政單位離退休27.4萬元,占比0.06%,。
1.2.7、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1543.43萬元,占比3.12%,。
1.2.8,、2050506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出771.71萬元,占比1.56%。
1.2.9,、2101101行政單位醫(yī)療1034.88萬元,占比2.09%,。
1.2.10、2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.44萬元,占比0.02%,。
1.2.11,、2210201住房公積金支出3623.77萬元,占比7.32%。
1.2.12,、2210202住房改革支出116.31萬元,占比0.24%,。
1.3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.3.1.2040201行政運(yùn)行支出22005.41萬元，主要用于人員工資發(fā)放,、日常辦公費(fèi)用開支,。
1.3.2、2040202一般行政管理事務(wù)5801.57萬元,，主要用于公安辦案支出,。
1.3.3、2040219信息化建設(shè)200萬元,，主要用于檔案數(shù)字化支出,。
1.3.4,、2040220執(zhí)法辦案支出7452.44萬元，主要用于公安辦案支出,。
1.3.5,、2040299其他公安支出6907.77萬元，主要用于公安裝備購置,、日常辦公樓維修等費(fèi)用,。
1.3.6、2080504未歸口管理的行政單位離退休27.4萬元,、主要用于單位離休人員工資支出,。
1.3.7、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1543.43萬元,，主要用于在職人員養(yǎng)老金繳納,。
1.3.8、2050506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出771.71萬元,，主要用于在職人員養(yǎng)老金年金繳納,。
1.3.9、2101101行政單位醫(yī)療1034.88萬元,，主要用于單位人員醫(yī)保費(fèi)用交納,。
1.3.10、2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.44萬元,，主要用于單位人員醫(yī)保費(fèi)用交納,。
1.3.11、2210201住房公積金支出3623.77萬元,，主要用于單位人員交納的住房公積金,。
1.3.12、2210202住房改革支出116.31萬元,，主要用于單位人員交納的購房補(bǔ)貼,。
1.4.一般公共預(yù)算基本支出情況
2020年一般公共預(yù)算基本支出35734.11萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)32557.72萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保障繳費(fèi),、績效工資、其他工資福利支出,、離休費(fèi),、付學(xué)金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎勵金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)3176.39萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。
1.5.2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1.5.1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要臨時追加安排,。
1.5.2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算52萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)45.39萬元增長14.63%。主要用于日常辦案接待等支出,。增加的主要原因是2019年度實(shí)際招待費(fèi)控制較嚴(yán),，沒有執(zhí)行完2019年度預(yù)算安排招待費(fèi)。
1.5.3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算680.6萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)615.82萬元增長10.51%,。增加的主要原因是2019年度實(shí)際公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)較少，財(cái)政預(yù)算根據(jù)車輛數(shù)按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)零基安排預(yù)算,。
其中公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出680.6萬元,，主要用于辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,。
2. 2020年政府性基金預(yù)算支出情況
2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（四）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年公安局本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3176.39萬元,。
2.政府采購情況
2020年公安局各單位政府采購預(yù)算總額2033.94萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算1269.6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算764.34萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,，公安局所屬各預(yù)算單位共有車輛166輛，其中,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車166輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備2臺（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。
4.2020年諸暨市局重點(diǎn)項(xiàng)目支出及預(yù)算績效目標(biāo)如下：
（1）政法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)支出1344萬元,。績效目標(biāo)：保障公安業(yè)務(wù)裝備正常更新適應(yīng)辦案需要,。
（2）禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出80萬元,。績效目標(biāo)：保障公安禁毒辦案需要,。
（3）看守經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出1200萬元,。績效目標(biāo)：保障全體在押人犯安心改造,。
（4）公安協(xié)警人員經(jīng)費(fèi)支出1825.46萬元,。績效目標(biāo)：保障協(xié)警工資福利和正常辦公經(jīng)費(fèi),，保證協(xié)警隊(duì)伍的相對穩(wěn)定,。
（5）辦案業(yè)務(wù)費(fèi)支出3370.95萬元?？冃繕?biāo)：保障公安正常辦案差旅費(fèi)等經(jīng)費(fèi),。
（6）社區(qū)監(jiān)控租賃支出2050萬元?？冃繕?biāo)：保障全市社區(qū)監(jiān)控正常運(yùn)行,。
（7）公安物業(yè)管理支出827.78萬元?？冃繕?biāo)：保障公安大樓及派出所機(jī)關(guān)物業(yè)運(yùn)行正常,。
（8）電子警察、信號燈等電費(fèi)支出200萬元,?？冃繕?biāo)：保障全市電子警察,、信號燈正常運(yùn)行。
（9）事故車輛檢測鑒定費(fèi)支出100萬元,?？冃繕?biāo)：保障事故車輛檢測鑒定正常運(yùn)行。
（10）社會輔助考試員經(jīng)費(fèi)支出114萬元,?？冃繕?biāo)：保障社會輔助考試正常運(yùn)行。
（11）戶籍檔案數(shù)字化經(jīng)費(fèi)支出200萬元,?？冃繕?biāo)：保障戶籍檔案數(shù)字化順利完成。
（12）路地聯(lián)勤專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)113萬元,?？冃繕?biāo)：保障路地聯(lián)勤辦公室正常運(yùn)行。
（13）完善公車改革專項(xiàng)資599萬元,?？冃繕?biāo)：為保障公車改革后公安車輛經(jīng)費(fèi)運(yùn)行,。
（14）公安特種車輛更新經(jīng)費(fèi)100萬元,。績效目標(biāo)：為保障公車改革后公安特種車輛經(jīng)費(fèi)運(yùn)行,。
（15）職業(yè)健康意外保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)194.4萬元,。績效目標(biāo)：為保障公安民警輔警健康意外保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi),。
（16）大要案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元,。績效目標(biāo)：為保障公安大要案偵辦專項(xiàng)辦案經(jīng)費(fèi),。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.2040201行政運(yùn)行支出,，主要用于人員工資發(fā)放,。
8.2040202一般行政管理事務(wù)，主要用于公安辦案支出,。
9.2040219信息化建設(shè),，主要用于檔案數(shù)字化支出。
10.2040220執(zhí)法辦案支出,，主要用于公安辦案支出,。
11.2040299其他公安支出，主要用于公安裝備購置,、日常辦公樓維修等費(fèi)用,。
12.2080504未歸口管理的行政單位離退休，主要用于單位離休人員工資支出,。
13.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),，主要用于在職人員養(yǎng)老金繳納。
14.2050506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi),，主要用于在職人員養(yǎng)老金年金繳納,。
15.2101101行政單位醫(yī)療，主要用于單位行政人員醫(yī)保費(fèi)用交納,。
16.2101101事業(yè)單位醫(yī)療,，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)保費(fèi)用交納。
17.2210201住房公積金支出,，主要用于單位人員交納的住房公積金,。
18.2210202購房補(bǔ)貼，主要用于單位人員交納的購房補(bǔ)貼,。
二〇二〇年二月三日
