諸暨市氣象局2020年部門預(yù)算
一、諸暨市氣象局概況
（一）主要職能
諸暨市氣象局是由上級氣象部門和地方政府雙重管理的事業(yè)單位，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及組織實施,、氣象監(jiān)測,、預(yù)報預(yù)警、城鄉(xiāng)氣象防災(zāi)減災(zāi)和公共氣象服務(wù)體系建設(shè),、人工影響天氣,、雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的設(shè)計審核和竣工驗收等工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市氣象局部門預(yù)算包括：諸暨市氣象局本級預(yù)算和諸暨市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心預(yù)算,。
二、諸暨市氣象局2020年部門預(yù)算安排情況說明
（一）諸暨市氣象局2020年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,，諸暨市氣象局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入,；支出包括：社會保障和就業(yè)支出,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、國土海洋氣象,、住房保障支出等支出,。諸暨市氣象局2020年收支總預(yù)算584.54萬元。
（二）關(guān)于諸暨市氣象局2020年收入預(yù)算情況說明
諸暨市氣象局2020年收入預(yù)算584.54萬元,，其中：財政撥款461.5萬元,，占79%；專戶管理其他資金12萬元,，占2 %,；單位結(jié)余資金0萬元，占0 %,；其他資金111.04萬元,，占19%。
（三）關(guān)于諸暨市氣象局2020年支出預(yù)算情況說明
諸暨市氣象局2020年支出預(yù)算為584.54萬元,。
1.按支出功能分類,，包括社會保障和就業(yè)支出62.16萬元,、衛(wèi)生健康支出18.72萬元、自然資源海洋氣象等支出465.48萬元,、住房保障支出56.9萬元,。
2.按支出用途分類，包括：人員支出390.99萬元,，日常公用支出30.55萬元,，項目支出163萬元。
（四）關(guān)于諸暨市氣象局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
諸暨市氣象局2020年財政撥款收支總預(yù)算461.5萬元,。包括：一般公共預(yù)算撥款收入461.5萬元,；支出包括：一般公共服務(wù)支出461.5萬元。
（五）關(guān)于諸暨市氣象局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
諸暨市氣象局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款461.5萬元,，比2019年執(zhí)行數(shù)增加122.4萬元,，主要是項目資金增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
衛(wèi)生健康支出（類）10.41萬元,，占3.2%,；自然資源海洋氣象等支出（類） 421.97萬元，占89.7%,；住房保障支出（類）29.12萬元,，占7.1%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)10.41萬元,，主要用于人員社會保險費(fèi)醫(yī)療保險費(fèi)的基本支出,。
（2）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）事務(wù)143.76萬元，主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)的基本支出,。
（3）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）事務(wù)127.23萬元,，主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)的基本支出。
（4）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）事務(wù)12.5萬元,，主要用于人工增雨作業(yè)經(jīng)費(fèi)項目支出,。
（5）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）事務(wù)18萬元，主要用于物業(yè)管理費(fèi)項目支出,。
（6）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）事務(wù)125.6萬元,，主要用于公共氣象運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)24萬元,，主要用于人員住房公積金繳費(fèi),。
（六）關(guān)于諸暨市氣象局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市氣象局2020年一般公共預(yù)算基本支出310.5萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)279.95萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保障繳費(fèi),、績效工資,、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi),、獎勵金,、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,；
公用經(jīng)費(fèi)30.55萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。
（七）關(guān)于諸暨市氣象局2020年政府性基金預(yù)算支出情況說明
2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
（八）關(guān)于諸暨市氣象局2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排,。與上年情況一致。另外2020年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元,。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元,，比上年執(zhí)行數(shù)下降50%。主要用于餐費(fèi)等公務(wù)接待支出,。下降的主要原因是公務(wù)接待減少,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4.4萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降66%,。其中公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出4.4萬元,，主要用于公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)1.7萬元,、維修費(fèi)2萬元、過橋過路費(fèi)0.2萬元,、保險費(fèi)0.5萬元等支出,。下降的主要原因是1車輛報廢。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年諸暨市氣象局無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算,。
2.政府采購情況
2020年諸暨市氣象局各單位政府采購預(yù)算總額2萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，諸暨市氣象局所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,，其中,，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2 輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）,。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
4.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年諸暨市氣象局支出及預(yù)算績效目標(biāo)如下：
（1）公共氣象運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目支出125.6萬元,?？冃繕?biāo)：嚴(yán)格按照專項資金管理和使用制度執(zhí)行，提高資金使用率,，提高對政府部門和社會公眾的公共氣象服務(wù)保障能力,，社會公眾對氣象服務(wù)滿意率逐年提高
（2）后勤服務(wù)費(fèi)項目支出18萬元?？冃繕?biāo)：資金的實際支出與預(yù)定用途相符,，服務(wù)對象（業(yè)主單位）對服務(wù)的滿意率達(dá)90%以上。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
3.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
5.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
6.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
7.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
8.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
